目 錄
第一部分 南昌縣公共資源交易中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣公共資源交易中心概況
一、 部門主要職能
南昌縣公共資源交易中心于2009年7月批準(zhǔn)成立,是我縣唯一一家縣級公共資源交易機(jī)構(gòu),為全額撥款副科級事業(yè)單位。中心整合原縣建設(shè)工程交易中心、縣政府采購中心、縣產(chǎn)權(quán)交易中心等公共交易機(jī)構(gòu)職能,為各類交易活動提供統(tǒng)一規(guī)范的平臺,對交易活動進(jìn)行全過程監(jiān)管和服務(wù)。中心按照“管辦分離、依法監(jiān)督、統(tǒng)一管理、集中交易”的原則,建立統(tǒng)一、公正、規(guī)范、高效、廉潔的市場化運(yùn)行機(jī)制,實(shí)現(xiàn)監(jiān)管體制集約化,資源配置效益化,運(yùn)行機(jī)制透明化。
中心主要承擔(dān)全縣公共資源交易平臺的管理及維護(hù),為進(jìn)場交易的建設(shè)工程、政府采購、產(chǎn)權(quán)交易等公共資源交易提供場地及相關(guān)服務(wù),對全部交易過程進(jìn)行鑒證;組織實(shí)施集中采購目錄以內(nèi)的政府采購,接受采購人委托,組織采購集中采購目錄以外的政府采購項(xiàng)目;負(fù)責(zé)產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目的進(jìn)場審核,對交易雙方行為進(jìn)行鑒證,出具產(chǎn)權(quán)交易憑證;負(fù)責(zé)全縣交易項(xiàng)目綜合評標(biāo)專家?guī)斓某槿『凸芾?負(fù)責(zé)進(jìn)場交易項(xiàng)目的保證金收退管理工作;協(xié)助各職能部門和監(jiān)察。
二、部門基本情況
本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)51人,其中在職人員51人,離休人員0人,退休人員0人;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2019年度部門決算
九張表(詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支決算安排。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)1212.75萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,較2018年增加387.01萬元,增長46.87%;本年收入合計(jì)1212.75 萬元,較2018年增加387.01萬元,增長46.87%,主要原因是:工資提標(biāo)以及代收劃撥公證處項(xiàng)目公證費(fèi)用。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1212.75萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)1212.75萬元,其中本年支出合計(jì)1212.75萬元,較2018年增加387.01萬元,增長46.87%,主要原因是:工資提標(biāo)以及代收劃撥公證處項(xiàng)目公證費(fèi)用。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:支出保持平衡。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1139.25萬元,占93.94%;項(xiàng)目支出73.5萬元,占6.06%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為644.39萬元,決算數(shù)為1212.75萬元,完成年初預(yù)算的188.2%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為512.98萬元,決算數(shù)為1014.71萬元,完成年初預(yù)算的197.81%,主要原因是:工資提標(biāo)以及代收劃撥公證處項(xiàng)目公證費(fèi)用。
(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為59.94萬元,決算數(shù)為59.94萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為37.54萬元,決算數(shù)為37.54萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為33.93萬元,決算數(shù)為33.93萬元,完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1139.25萬元,其中:
(一)工資福利支出1073.08萬元,較2018年增加360.05萬元,增長50.49%,主要原因是:工資提標(biāo)及發(fā)放政府性獎(jiǎng)勵(lì)等。
(二)商品和服務(wù)支出66萬元,較2018年增加66萬元,增長100%,主要原因是:代收劃撥公證處項(xiàng)目公證費(fèi)用。
(三)資本性支出0.175萬元,較2018年增加減少32.735萬元,下降99.5%,主要原因是:當(dāng)年政府采購減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為16萬元,決算數(shù)為0.66萬元,完成年初預(yù)算的4.13%,決算數(shù)較2018年減少6.71萬元,下降91%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為16萬元,決算數(shù)為0.66萬元,完成年初預(yù)算的4.13%,決算數(shù)較2018年減少3.8萬元,下降85.2%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:為提高工作效率,接待工作改工作餐。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的100%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年減少2.91萬元,下降100 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:公車改革,公務(wù)用車取消。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0.175萬元,其中:政府采購貨物支出0.175萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2019年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及資金131.6萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
南昌縣公共資源交易中心在部門預(yù)算中列支131.6萬元項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi),用于中心的日常運(yùn)行、維護(hù)及管理活動,2019年全年執(zhí)行數(shù)為73.5萬元。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
“2019年南昌縣公共資源交易中心項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),“2019年南昌縣公共資源交易中心項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評得分為81.6分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為131.6萬元,執(zhí)行數(shù)為73.5萬元,完成預(yù)算的55.85%。主要產(chǎn)出和效果:通過本項(xiàng)目,傾力于打造“規(guī)范有序﹑陽光操作﹑高效廉潔﹑優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的縣級公共資源交易平臺。經(jīng)過2019年全年的項(xiàng)目運(yùn)行建設(shè),中心已呈現(xiàn)出運(yùn)行順暢﹑運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)﹑運(yùn)作規(guī)范的良好態(tài)勢。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是制度保障程度有待完善;二是資源配置水平和能力有待提高。下一步改進(jìn)措施:根據(jù)績效評價(jià)的結(jié)果,我中心相應(yīng)改進(jìn)管理措施,完善管理辦法,調(diào)整和優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu),合理配置資源。
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi):填列本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):反映本部門內(nèi)行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
