目 錄
第一部分 南昌縣行政審批局(本級(jí))概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣行政審批局(本級(jí))概況
一、部門主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)行政管理體制、行政審批制度改革等方面的方針政策、法律法規(guī);負(fù)責(zé)建立和完善全縣高效便民的政務(wù)服務(wù)體系,建立健全行政審批工作機(jī)制,制定行政審批服務(wù)局各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法,并組織實(shí)施。
(二)負(fù)責(zé)縣級(jí)部門劃轉(zhuǎn)和上級(jí)部門下放的投資項(xiàng)目、經(jīng)貿(mào)商務(wù)、城管交通、文教衛(wèi)生、社會(huì)事務(wù)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村事務(wù)等方面行政許可事項(xiàng)的審批和相關(guān)行政服務(wù)事項(xiàng)的辦理,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
(三)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)各級(jí)有關(guān)公共資源交易的法律法規(guī)和文件規(guī)定,組織和協(xié)調(diào)全縣公共資源交易工作,對(duì)公共資源交易活動(dòng)實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督,受理投訴舉報(bào),協(xié)助有關(guān)部門查處違法違紀(jì)行為。
(四)負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織實(shí)施行政審批涉及的聯(lián)合辦理、現(xiàn)場(chǎng)勘查、技術(shù)論證和社會(huì)聽(tīng)證等工作,統(tǒng)一協(xié)調(diào)派駐部門窗口行政審批事項(xiàng)的辦理。
(五)負(fù)責(zé)規(guī)范全縣行政審批行為,對(duì)行政審批、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)流程進(jìn)行規(guī)范和優(yōu)化,推進(jìn)行政審批、政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
(六)負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)行政審批、政務(wù)服務(wù)信息化建設(shè);負(fù)責(zé)集中審批辦證系統(tǒng)的管理工作;負(fù)責(zé)行政審批事項(xiàng)網(wǎng)上受理、網(wǎng)上審批和電子監(jiān)察系統(tǒng)建設(shè)工作的組織協(xié)調(diào)和實(shí)施。
(七)負(fù)責(zé)對(duì)行政審批、政務(wù)服務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)窗口和工作人員進(jìn)行日常管理、教育培訓(xùn)和績(jī)效考核;負(fù)責(zé)相關(guān)部門入駐審批大廳窗口和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、管委會(huì))便民惠民服務(wù)中心的指導(dǎo)工作,協(xié)助入駐部門做好工作紀(jì)律和作風(fēng)建設(shè)。
(八)負(fù)責(zé)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:南昌縣行政審批局(本級(jí))。
本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)23人,其中在職人員23人,離休人員0人,退休人員0人;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2019年度部門決算表
九張表(詳見(jiàn)附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支決算安排)。
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2019年度收入總計(jì)4053.79萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,較2018年增加1497.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.59%;本年收入合計(jì)4053.79萬(wàn)元,較2018年增加1549.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)61.87%,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)(含一樓大廳裝修裝飾工程費(fèi)、“贛服通”南昌縣分廳平臺(tái)建設(shè)費(fèi)、項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)等)。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入4053.79萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度支出總計(jì)4053.79萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)4053.79萬(wàn)元,較2018年增加1497.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.59%,主要原因是:支付一樓大廳裝修裝飾工程費(fèi)、“贛服通”南昌縣分廳平臺(tái)建設(shè)費(fèi)、項(xiàng)目評(píng)審費(fèi);年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2018年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是:支出保持平衡。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1627.18萬(wàn)元,占40.14%;項(xiàng)目支出2426.6萬(wàn)元,占59.86%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1000.7萬(wàn)元,決算數(shù)為4053.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的405.09%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為906.36萬(wàn)元,決算數(shù)為2524.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的278.54%,主要原因是:支付一樓大廳裝修裝飾工程費(fèi)、“贛服通”南昌縣分廳平臺(tái)建設(shè)費(fèi)。
(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為803.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為42.99萬(wàn)元,決算數(shù)為42.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為26.94萬(wàn)元,決算數(shù)為26.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為631.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:支付項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)。
(六)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為24.41萬(wàn)元,決算數(shù)為24.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1627.18萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出1251.05萬(wàn)元,較2018年增加24.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)2%,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,人員增加。
(二)商品和服務(wù)支出376.1萬(wàn)元,較2018年增加290.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)337.98%,主要原因是:政府采購(gòu)第三方政務(wù)服務(wù)外包團(tuán)隊(duì)。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.024萬(wàn)元,較2018年減少0.24萬(wàn)元,下降90.9%,主要原因是:支付獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金。
(四)資本性支出0萬(wàn)元,較2018年增加/減少0萬(wàn)元,主要原因是:資本性支出主要體現(xiàn)在項(xiàng)目支出方面。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.5萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 %,決算數(shù)較2018年增加/減少0萬(wàn)元,下降 %,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.5萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 %,決算數(shù)較2018年增加/減少 萬(wàn)元。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:為提高工作效率,接待工作用餐改食堂工作餐。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年增加/減少 萬(wàn)元,下降 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:公車改革,公務(wù)用車統(tǒng)一調(diào)配。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出376.1萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)增加278.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)284.24%,主要原因是:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是基本支出中的辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置開(kāi)支。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額2215.175萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出880.305萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出212.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1122.56萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2019年12月31日,本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金596.12萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的23.8%。
我局組織對(duì)“行政運(yùn)行”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出596.12萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,縣財(cái)政在部門預(yù)算中列支596.12萬(wàn)元項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)用于縣行政審批局的日常運(yùn)行及各類系統(tǒng)的維護(hù)、升級(jí)和改造費(fèi)用。我局的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于政務(wù)服務(wù)大廳的水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)的維護(hù)費(fèi)、窗口工作人員的績(jī)效考核及日常運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)等方面,2019年全年執(zhí)行數(shù)為596.12萬(wàn)元。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門今年在省級(jí)部門決算中反映“2019年南昌縣行政審批局行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
“2019年南昌縣行政審批局行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),“2019年南昌縣行政審批局行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為80.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為596.12萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為596.12萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:通過(guò)本項(xiàng)目,努力踐行“讓企業(yè)和群眾少跑腿、好辦事、不添堵”的工作目標(biāo),及時(shí)完成“贛服通”項(xiàng)目及信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作,加強(qiáng)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù),保障網(wǎng)上審批順利進(jìn)行,保障政務(wù)服務(wù)大廳的日常運(yùn)行及工作人員的績(jī)效考核。經(jīng)過(guò)2019年全年的行政運(yùn)行建設(shè),我局呈現(xiàn)出運(yùn)行順暢﹑運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)﹑運(yùn)作規(guī)范的良好態(tài)勢(shì),努力打造出良好的審批環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是部門制度保障程度有待完善;二是部門資源配置水平和能力有待提高。下一步改進(jìn)措施:根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果,我局相應(yīng)改進(jìn)管理措施,完善管理辦法,調(diào)整和優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu),合理配置資源。同時(shí),我局績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果會(huì)按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定,在一定范圍內(nèi)公開(kāi)。
“2019年南昌縣行政審批局行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)對(duì)我局2019年度部門財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效情況的檢查,2019年我局項(xiàng)目行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)分為80.5分、評(píng)價(jià)分為80.5分,為“良”等級(jí)。我們將本著“讓企業(yè)和群眾少跑腿、好辦事、不添堵”的改革目標(biāo),在鞏固和發(fā)展現(xiàn)有成果的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范南昌縣行政審批局工作運(yùn)行,推進(jìn)南昌縣行政審批局各項(xiàng)建設(shè),打造高效、統(tǒng)一、便民的服務(wù)平臺(tái),規(guī)范我局行政運(yùn)行工作,建立與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的運(yùn)行機(jī)制。在公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí),需公開(kāi)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi):填列本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):反映本部門內(nèi)行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
