目 錄
第一部分 南昌縣行政審批局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣行政審批局概況
一、部門主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)行政管理體制、行政審批制度改革等方面的方針政策、法律法規(guī);負(fù)責(zé)建立和完善全縣高效便民的政務(wù)服務(wù)體系,建立健全行政審批工作機制,制定行政審批服務(wù)局各項規(guī)章制度和管理辦法,并組織實施。
(二)負(fù)責(zé)縣級部門劃轉(zhuǎn)和上級部門下放的投資項目、經(jīng)貿(mào)商務(wù)、城管交通、文教衛(wèi)生、社會事務(wù)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村事務(wù)等方面行政許可事項的審批和相關(guān)行政服務(wù)事項的辦理,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
(三)負(fù)責(zé)貫徹落實各級有關(guān)公共資源交易的法律法規(guī)和文件規(guī)定,組織和協(xié)調(diào)全縣公共資源交易工作,對公共資源交易活動實施全過程監(jiān)督,受理投訴舉報,協(xié)助有關(guān)部門查處違法違紀(jì)行為。
(四)負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織實施行政審批涉及的聯(lián)合辦理、現(xiàn)場勘查、技術(shù)論證和社會聽證等工作,統(tǒng)一協(xié)調(diào)派駐部門窗口行政審批事項的辦理。
(五)負(fù)責(zé)規(guī)范全縣行政審批行為,對行政審批、政務(wù)服務(wù)事項流程進行規(guī)范和優(yōu)化,推進行政審批、政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
(六)負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門加強行政審批、政務(wù)服務(wù)信息化建設(shè);負(fù)責(zé)集中審批辦證系統(tǒng)的管理工作;負(fù)責(zé)行政審批事項網(wǎng)上受理、網(wǎng)上審批和電子監(jiān)察系統(tǒng)建設(shè)工作的組織協(xié)調(diào)和實施。
(七)負(fù)責(zé)對行政審批、政務(wù)服務(wù)行為進行監(jiān)督檢查,對窗口和工作人員進行日常管理、教育培訓(xùn)和績效考核;負(fù)責(zé)相關(guān)部門入駐審批大廳窗口和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、管委會)便民惠民服務(wù)中心的指導(dǎo)工作,協(xié)助入駐部門做好工作紀(jì)律和作風(fēng)建設(shè)。
(八)負(fù)責(zé)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個,包括:南昌縣行政審批局和南昌縣公共資源交易中心。
本部門2020年年末實有人數(shù)86人,其中在職人員86人,離休人員0人,退休人員0人;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
十張表(詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支決算安排)。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計3845.34萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2019年減少1421.2萬元,下降26.99%;本年收入合計3845.34萬元,較2019年減少1421.2萬元,下降26.99%,主要原因是:節(jié)約開支、一次性工作經(jīng)費減少。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入3845.34萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計3845.34萬元,其中本年支出合計3845.34萬元,較2019年減少1421.2萬元,下降26.99%,主要原因是:節(jié)約開支、一次性工作經(jīng)費減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:支出保持平衡。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1757萬元,占45.69%;項目支出2088.34萬元,占54.31%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1860.84萬元,決算數(shù)為3845.34萬元,完成年初預(yù)算的206.65%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1646.31萬元,決算數(shù)為2260.27萬元,完成年初預(yù)算的137.29%,主要原因是:一次性工作經(jīng)費及三類項目經(jīng)費增加。
(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為756.45萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:人員經(jīng)費開支、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新購置。
(三)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為83.17萬元,決算數(shù)為83.17萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(四)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為68.92萬元,決算數(shù)為68.92萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為368.45萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:支付項目評審費。
(六)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為245.64萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:支付項目評審費。
(七)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為62.44萬元,決算數(shù)為62.44萬元,完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1757萬元,其中:
(一)工資福利支出1737.11萬元,較2019年減少587.02萬元,下降25.26%,主要原因是:人員減少,節(jié)約開支。
(二)商品和服務(wù)支出16.9萬元,較2019年減少425.2萬元,下降96.18%,主要原因是:支出結(jié)構(gòu)調(diào)整,該項支出主要在項目支出中體現(xiàn)。
(三)對個人和家庭補助支出2.99萬元,較2019年增加2.966 萬元,增長123.58%,主要原因是:生活補貼和醫(yī)療費補助支出。
(四)資本性支出0萬元,較2019年減少0.175萬元,下降100%,主要原因是:支出結(jié)構(gòu)調(diào)整,該項支出主要在項目支出中體現(xiàn)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元,決算數(shù)為0.41萬元,完成預(yù)算的2.73%,決算數(shù)較2019年減少0.25萬元,下降37.88%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100%。
(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元,決算數(shù)為0.41萬元,完成預(yù)算的2.73%,決算數(shù)較2019年減少0.25萬元,下降37.88%,主要原因是公務(wù)接待減少,接待工作改工作餐。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:為提高工作效率,接待工作改工作餐。全年國內(nèi)公務(wù)接待10批,累計接待35人次,其中外事接待0批,累計接待0人次。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是公車改革,公務(wù)用車統(tǒng)一調(diào)配,全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:公車改革,公務(wù)用車統(tǒng)一調(diào)配;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是公車改革,公務(wù)用車統(tǒng)一調(diào)配,年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:公車改革,公務(wù)用車統(tǒng)一調(diào)配。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出16.9萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較年初預(yù)算數(shù)減少162.58萬元,降低90.58%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少;資產(chǎn)運行維護支出減少;信息系統(tǒng)運行維護支出減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額221.68萬元,其中:政府采購貨物支出43.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出178.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目2個全面開展績效自評,共涉及資金910.96萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的43.62%。
組織對“2020年運行經(jīng)費(含績效考核)”、“2020年購買公共服務(wù)”、“2020年南昌縣公共資源交易中心項目運行經(jīng)費”3個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出910.96萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,縣行政審批局(本級)在部門預(yù)算中列支599.36萬元項目運行經(jīng)費用于縣行政審批局的日常運行及各類系統(tǒng)的維護、升級和改造費用。我局的行政運行經(jīng)費主要用于政務(wù)服務(wù)大廳的水電費、物業(yè)管理費、政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)的維護費、窗口工作人員的績效考核及日常運行管理經(jīng)費等方面,2020年全年執(zhí)行數(shù)為599.36萬元?？h行政審批局(本級)在部門預(yù)算中列支180萬元項目運行經(jīng)費用于縣行政審批局支付2020年購買公共服務(wù)費用。我局利用第三方平臺,通過購買社會服務(wù)的方式,將行政審批局的服務(wù)運營管理、審批服務(wù)大廳窗口運營管理等從日常工作中剝離出來,努力提升政務(wù)服務(wù)水平,2020年全年執(zhí)行數(shù)為180萬元。我局下屬一個事業(yè)單位南昌縣公共資源交易中心在部門預(yù)算中列支131.6萬元項目運行經(jīng)費,用于中心的日常運行、維護及管理活動,2020年全年執(zhí)行數(shù)為73.58萬元。
組織對“南昌縣行政審批局(本級)”、“南昌縣公共資源交易中心”2個單位開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預(yù)算支出910.96萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,縣財政按季度撥付2020年度各專項項目經(jīng)費,我局按照預(yù)算計劃列支各項支出,支付過程執(zhí)行相應(yīng)的程序,嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律。經(jīng)過2020年全年的行政項目運行建設(shè),我局呈現(xiàn)出運行順暢﹑運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)﹑運作規(guī)范的良好態(tài)勢,努力打造出良好的審批環(huán)境。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果
我部門今年在省級部門決算中反映“2020年運行經(jīng)費(含績效考核)”項目、“2020年購買公共服務(wù)”項目及“2020年南昌縣公共資源交易中心項目運行經(jīng)費”項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),“2020年運行經(jīng)費(含績效考核)”項目績效自評得分為83分。項目全年預(yù)算數(shù)為599.36萬元,執(zhí)行數(shù)為599.36萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是通過本項目,努力踐行“讓企業(yè)和群眾少跑腿、好辦事、不添堵”的工作目標(biāo),積極打造良好的審批環(huán)境;二是經(jīng)過三年以來的運行建設(shè),行政審批局呈現(xiàn)出運行順暢﹑運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)﹑運作規(guī)范的良好態(tài)勢。“2020年購買公共服務(wù)”項目績效自評得分為92.4分。項目全年預(yù)算數(shù)為180萬元,執(zhí)行數(shù)為180萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是通過本項目,利用第三方平臺,把行政審批局服務(wù)運營管理、審批服務(wù)大廳窗口運營管理等從日常工作中剝離出來,通過購買社會服務(wù)來完成,努力提升政務(wù)服務(wù)水平;二是該項目配置工作人員共計20人,實施內(nèi)容包含建設(shè)工程和企業(yè)設(shè)立導(dǎo)辦、引辦、幫辦服務(wù);自助設(shè)備指導(dǎo)服務(wù);大廳咨詢、投訴接待服務(wù);大廳秩序管理服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是部門制度保障程度有待完善;二是部門資源配置水平和能力有待提高。下一步改進措施:我局將進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務(wù)管理方法,用制度管項目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現(xiàn)象?！?020年南昌縣公共資源交易中心項目運行經(jīng)費”項目績效自評得分為84.6分。項目全年預(yù)算數(shù)為131.6萬元,執(zhí)行數(shù)為73.58萬元,完成預(yù)算的55.91%。項目績效目標(biāo)完成情況:通過本項目,傾力于打造“規(guī)范有序﹑陽光操作﹑高效廉潔﹑優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的縣級公共資源交易平臺。經(jīng)過2020年全年的項目運行建設(shè),中心已呈現(xiàn)出運行順暢﹑運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)﹑運作規(guī)范的良好態(tài)勢。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是制度保障程度有待完善;二是資源配置水平和能力有待提高。下一步改進措施:根據(jù)績效評價的結(jié)果,我中心相應(yīng)改進管理措施,完善管理辦法,調(diào)整和優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu),合理配置資源。
(三)部門評價項目績效評價結(jié)果
2020年度部門項目支出績效評價工作完成后,我局及時整理、歸納、分析績效評價結(jié)果,作為改進預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。根據(jù)績效評價的結(jié)果,我局會相應(yīng)改進管理措施,完善管理辦法,調(diào)整和優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu),合理配置資源。同時,我局績效評價結(jié)果會按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定,在一定范圍內(nèi)公開。
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費:填列本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費及公務(wù)接待費的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:反映本部門內(nèi)行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
