目    錄

第一部分  南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況         

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》      

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心為副科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位,由縣人力資源和社會(huì)保障局管理。主要職責(zé)是:承擔(dān)全縣人力資源、職業(yè)技能培訓(xùn)、失業(yè)保險(xiǎn)、人才交流、檔案托管、就業(yè)補(bǔ)助資金審核撥付、技術(shù)工種職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)等職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè),包括:辦公室、基金財(cái)務(wù)股、創(chuàng)業(yè)金融股、失業(yè)保障股、公共服務(wù)股、農(nóng)民工綜合服務(wù)股、人才工作股、就業(yè)援助股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)培育股、技工教育股。

編制人數(shù)小計(jì)42人,其中:均為全部補(bǔ)助事業(yè)編制。實(shí)有人數(shù)小計(jì)47人,其中:在職人數(shù)小計(jì)47人,均為全部補(bǔ)助事業(yè)在職編制。退休人數(shù)小計(jì)12人,遺屬人數(shù)1人。

第二部分  南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2022年南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為2091.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加825.56萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入1366.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加220.11萬(wàn)元;其他收入725.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加605.45萬(wàn)元。

 (二)支出預(yù)算情況

2022年南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心支出預(yù)算總額為2091.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加835.56萬(wàn)元;其中:

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出521.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少143.64萬(wàn)元;其中:工資福利支出429.41萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出84.48萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.42萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1570.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加969.2萬(wàn)元;其中:商品和服務(wù)支出51萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助93.76萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助700萬(wàn)元,其他支出725.44萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出1289.60萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加278.92萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出40.9萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.89萬(wàn)元;住房保障支出35.57萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.61萬(wàn)元,其他支出725.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加725.45萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出429.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少17.18萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出135.48萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少128.24萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助101.18萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加93.54萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助700萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加700萬(wàn)元;其他支出725.44萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加297.44萬(wàn)元。

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2022年南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1366.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加220.11萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出1289.60萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出40.9萬(wàn)元,住房保障支出35.57萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出521.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少143.64萬(wàn)元;其中:工資福利支出429.41萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出84.48萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.42萬(wàn)元。項(xiàng)目支出844.76萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加243.76萬(wàn)元;其中:商品和服務(wù)支出51萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助93.76萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助700萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2022年南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本單位屬非行政和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購(gòu)情況

2022年單位政府采購(gòu)總額31.5萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算31.5萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 部門(mén)共有車(chē)輛0輛。

2022年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛,未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

(九)促進(jìn)就業(yè)配套資金項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.項(xiàng)目概述:落實(shí)好各項(xiàng)就業(yè)政策,促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

2.立項(xiàng)依據(jù):《關(guān)于印發(fā)<江西省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法>的通知》(贛財(cái)社〔2019〕1號(hào))

3.實(shí)施主體:南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

4.實(shí)施方案:按照《關(guān)于印發(fā)<江西省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法>的通知》(贛財(cái)社〔2019〕1號(hào))文件規(guī)定實(shí)施

5.實(shí)施周期:2022.1.1-2022.12.31

6.年度預(yù)算安排:150萬(wàn)元

7.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):數(shù)量指標(biāo),城鎮(zhèn)新增就業(yè)≥5800人;質(zhì)量指標(biāo),零就業(yè)家庭安置率=100%;時(shí)效指標(biāo),民生工程任務(wù)完成及時(shí)率=100%;成本指標(biāo),補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定撥付;經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),資金撥付及時(shí)率≥95%;社會(huì)效益指標(biāo),促進(jìn)就業(yè)發(fā)展;生態(tài)效益指標(biāo),提高勞動(dòng)者技能水平;可持續(xù)影響指標(biāo),就業(yè)政策知曉率提高;滿意度指標(biāo),服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排8.75萬(wàn)元,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平。

公務(wù)接待8.75萬(wàn)元,比上年減少0.01萬(wàn)元,主要原因是:2021年因事業(yè)單位改革,中心為新組建單位,公務(wù)接待費(fèi)用為原各涉改單位預(yù)算合并,待改革完全到位后,在2022年重新安排了該部分支出預(yù)算。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行0萬(wàn)元,與上年持平。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,與上年持平。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)就業(yè)管理事務(wù)(項(xiàng)):指南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心用于就業(yè)事務(wù)管理等方面的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):指南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心用于社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)等方面的支出。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心用于單位離退休職工的相關(guān)支出。

(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(五)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))就業(yè)補(bǔ)助(款)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼(項(xiàng)):指南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心用于支持加強(qiáng)公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)提升創(chuàng)業(yè)服務(wù)能力和向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)成果的補(bǔ)助支出。

(六)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng)):指南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款擔(dān)保基金和貼息資金支出。

(七)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心事業(yè)單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(八)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心由單位繳納的職工住房公積金支出。

(九)其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):指南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心上述項(xiàng)目外的支出項(xiàng)目。