第一部分  南昌縣人社局（本級）單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣人社局（本級）2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣人社局（本級）2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣人社局（本級）單位概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣人力資源和社會保障局主要職責(zé)：

(一) 貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策: 擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。

(二) 擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策,建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。綜合管理人力資源市場和流動調(diào)配工作。

( 三)負(fù)責(zé)全縣促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的全縣就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織落實就業(yè)援助制度;落實職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度: 牽頭組織實施高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

(四)建立和完善覆蓋全縣城鄉(xiāng)居民社會保障體系，貫徹實施相關(guān)政策措施，擬訂全縣養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育社會保險及補充保險基本政策和基本標(biāo)準(zhǔn)并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。

( 五)負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

(六)負(fù)責(zé)全縣行政機關(guān)公務(wù)員和政府序列參照公務(wù)員法管理單位的參公人員綜合管理; 貫徹執(zhí)行公務(wù)員考錄、考核、培訓(xùn)、獎懲等方面的政策法規(guī); 承辦縣政府任命的領(lǐng)導(dǎo)人員的任免手續(xù);貫徹執(zhí)行有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策;負(fù)責(zé)全縣人事檔案管理工作; 會同有關(guān)部門組織落實國家榮譽制度和政府獎勵制度: 承辦縣人民政府獎勵表彰工作，負(fù)責(zé)對以縣人民政府名義獎勵表彰的項目和對象進行審核。

(七)會同有關(guān)部門擬訂全縣機關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革意見，促進建立機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制;貫徹執(zhí)行機關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配、津補貼政策和企業(yè)職工工資收入分配的調(diào)控政策，宏觀調(diào)控全縣的工資基金;貫徹執(zhí)行機關(guān)企事業(yè)單位人員福利、工(公)傷和離退休政策。

(八)會同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革; 擬定并組織實施全縣事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策: 參與人才管理工作，貫徹執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策; 牽頭推進深化職稱制度改革，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才、農(nóng)村實用人才選拔和培養(yǎng)工作(九)負(fù)責(zé)全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置和教育培訓(xùn)工作; 協(xié)調(diào)落實軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部隨調(diào)隨遷家屬的政策性安置; 落實企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策: 負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

(十) 會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

( 十一) 貫徹執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制; 貫徹實施勞動合同調(diào)整的基本規(guī)則和勞動合同、集體合同制度的實施規(guī)范;貫徹實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策; 組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年南昌縣人社局內(nèi)設(shè)科室6個，包括：分別是辦公室、干部管理股、工資福利股、就業(yè)和社會保障股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、仲裁監(jiān)察股。

編制人數(shù)合計45人，其中：行政編制22人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制6人、全部補助事業(yè)編制17人。實有人數(shù)43人，其中：在職人數(shù)小計43人，包括行政人員15人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制6人、全部補助事業(yè)人員22人；退休人員小計21人。遺屬人數(shù)1人。

第二部分  南昌縣人社局（本級）2024年單位預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣人社局2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年南昌縣人社局收入預(yù)算總額為1566.35萬元，較上年減少1379.69萬元，下降46.83%，主要原因是其他收入資金預(yù)算減少及壓縮費用開支。其中：財政撥款收入1316.35萬元，較上年預(yù)算安排減少125.35萬元，主要原因是根據(jù)財政要求，縮減辦公開支；其他收入250萬元，較上年預(yù)算安排減少1254.34萬元，主要原因是上年度預(yù)估農(nóng)民工工資周轉(zhuǎn)金，本年度無該項資金。

（二）支出預(yù)算情況

2024年南昌縣人社局支出預(yù)算總額為1566.35萬元，較上年減少1379.69萬元，下降46.83%，主要原因是其他收入資金預(yù)算減少及壓縮費用開支。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出945.67萬元，較上年預(yù)算安排增加57.05萬元，主要原因是社保基數(shù)及公積金基數(shù)調(diào)高導(dǎo)致人員費用增加；其中：工資福利支出821.26萬元、商品和服務(wù)支出117.57萬元、對個人和家庭的補助6.84萬元、資本性支出0萬元；項目支出620.68萬元，較上年預(yù)算安排減少1436.74萬元，主要原因是其他收入資金預(yù)算減少；其中：對個人和家庭的補助140.68萬元，其他支出480萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出1186.78萬元，較上年預(yù)算安排減少123.95萬元，主要原因是縮減辦公及項目開支；衛(wèi)生健康支出63.46萬元，較上年預(yù)算安排減少0.4萬元，主要原因是人員退休；住房保障支出66.11萬元，較上年預(yù)算安排減少1.8萬元，主要原因是人員退休；其他支出250萬元，較上年預(yù)算安排減少1254.34萬元，主要原因是上年度預(yù)估農(nóng)民工工資周轉(zhuǎn)金，本年度無該項資金。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出821.26萬元，較上年預(yù)算安排增加150.58萬元，主要原因是社?；鶖?shù)及公積金基數(shù)調(diào)整，年底考核績效獎金納入預(yù)算；商品和服務(wù)支出117.57萬元，較上年預(yù)算安排減少42.91萬元，主要原因是根據(jù)財政要求，縮減辦公開支；對個人和家庭的補助147.52萬元，較上年預(yù)算安排減少13.03萬元，主要原因是根據(jù)財政要求，縮減人員開支；其他支出480萬元，較上年預(yù)算安排減少1474.34萬元，主要原因是上年度預(yù)估農(nóng)民工工資周轉(zhuǎn)金，本年度無該項資金。

（三）財政撥款支出情況

2024年南昌縣人社局財政撥款支出預(yù)算1316.35萬元，較上年預(yù)算安排減少125.35萬元，下降8.69%，主要原因是根據(jù)財政要求，縮減辦公開支。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出1186.78萬元，較上年預(yù)算安排減少123.95萬元，主要原因是縮減辦公及項目開支；衛(wèi)生健康支出63.46萬元，較上年預(yù)算安排減少0.4萬元，主要原因是人員退休；住房保障支出66.11萬元，較上年預(yù)算安排減少1.8萬元，主要原因是人員退休。

按支出項目類別劃分：基本支出945.67萬元，較上年預(yù)算安排增加57.05萬元，主要原因是社?；鶖?shù)及公積金基數(shù)調(diào)高導(dǎo)致人員費用增加；其中：工資福利支出821.26萬元、商品和服務(wù)支出117.57萬元、對個人和家庭的補助6.84萬元、資本性支出0萬元；項目支出370.68萬元，較上年預(yù)算安排減少182.4萬元，主要原因是根據(jù)財政要求，縮減項目開支；其中：工資福利支出821.26萬元、商品和服務(wù)支出117.57萬元、對個人和家庭的補助147.52萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出230萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2024年單位機關(guān)運行經(jīng)費為117.57萬元，比上年預(yù)算減少12.91萬元，下降9.89%，主要原因是根據(jù)財政要求，縮減辦公開支，過緊日子。

（七）政府采購情況說明

2024年單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額39.5萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算29.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛。

（九）南昌縣人社局項目情況說明

（詳見附表）

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年人社局單位“三公”經(jīng)費財政撥款安排8.2萬元。其中:

1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年無增減。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費8.2萬元，比上年減少0.3萬元。主要原因是根據(jù)財政要求，縮減開支，過緊日子。

3．公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年無增減。主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購置費0萬元，比上年無增減。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出；

（三）社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款) 行政單位離退休(項): 反映行政單位 (包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位) 開支的離退休經(jīng)費。

（四）社會保障和就業(yè)支出 (類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 (項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出 (類) 其他社會保障和就業(yè)支出 (款) 其他社會保障和就業(yè)支出 (項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（六）衛(wèi)生健康支出 (類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項): 反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；

（七）住房保障支出 (類) 住房改革支出(款) 住房公積金(項): 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

（八）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。