目 錄
第一部分 南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心是南昌縣人力資源和社會(huì)保障局所屬預(yù)算單位，為副科級(jí)公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是：承擔(dān)全縣人力資源、職業(yè)技能培訓(xùn)、失業(yè)保險(xiǎn)、人才交流、檔案托管、就業(yè)補(bǔ)助資金審核撥付、技術(shù)工種職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)等職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)科室10個(gè)，包括：辦公室、基金財(cái)務(wù)股、創(chuàng)業(yè)金融股、失業(yè)保障股、公共服務(wù)股、農(nóng)民工綜合服務(wù)股、人才工作股、就業(yè)援助股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)培育股、技工教育股。
編制人數(shù)小計(jì)43人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制43人。實(shí)有人數(shù)60人，其中：在職人數(shù)小計(jì)43人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員43人；退休人員小計(jì)16人。遺屬人數(shù)1人。
第二部分 南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2025年南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為2946.88萬(wàn)元，較上年增加205.03萬(wàn)元，增加7.48%，主要原因是增加項(xiàng)目支出205.03萬(wàn)元導(dǎo)致收入增加。其中：財(cái)政撥款收入2146.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加205.33萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出增加導(dǎo)致收入增加；其他收入800萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平，主要原因是與上年保持一致。
（二）支出預(yù)算情況
2025年南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心支出預(yù)算總額為2946.88萬(wàn)元，較上年增加205.03萬(wàn)元，增加7.48%，主要原因是項(xiàng)目支出導(dǎo)致費(fèi)用增加。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出926.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少14.97萬(wàn)元，主要原因是人員退休、公積金調(diào)基導(dǎo)致費(fèi)用減少；其中：工資福利支出814.89萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出101.20萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.63萬(wàn)元、資本性支出4.15萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1220萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少580萬(wàn)元，主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)資金預(yù)算減少導(dǎo)致支出減少；其中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助420萬(wàn)元、其他支出800萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出1595.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加337.51萬(wàn)元，主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金促進(jìn)就業(yè)配套資金增加導(dǎo)致支出增加；衛(wèi)生健康支出64.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.86萬(wàn)元，主要原因是人員減少導(dǎo)致社保費(fèi)用減少；農(nóng)林水支出420萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少130萬(wàn)元，主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)資金減少130萬(wàn)元導(dǎo)致支出減少；住房保障支出67.10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.62萬(wàn)元，主要原因是人員減少及公積金基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致支出減少。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出814.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少10.76萬(wàn)元，主要原因是人員減少，導(dǎo)致工資福利支出減少；商品和服務(wù)支出101.20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6.6萬(wàn)元，主要原因是人員退休減少導(dǎo)致支出減少；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.77萬(wàn)元，主要原因是人員退休導(dǎo)致支出減少。
（三）財(cái)政撥款支出情況
南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算2146.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加205.03萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出增加導(dǎo)致支出增加。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出1595.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加337.51萬(wàn)元，主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金促進(jìn)就業(yè)配套資金增加導(dǎo)致支出增加；衛(wèi)生健康支出64.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.86萬(wàn)元，主要原因是人員減少導(dǎo)致社保費(fèi)用減少；農(nóng)林水支出420萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少130萬(wàn)元，主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)資金減少130萬(wàn)元導(dǎo)致支出減少；住房保障支出67.10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.62萬(wàn)元，主要原因是人員減少及公積金基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致支出減少。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出926.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少14.97萬(wàn)元，主要原因是人員退休、公積金調(diào)基導(dǎo)致支出減少；其中：工資福利支出814.89萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出101.20萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.63萬(wàn)元、資本性支出4.15萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1220萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加220萬(wàn)元，主要原因是促進(jìn)就業(yè)配套增加350萬(wàn)元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)資金減少130萬(wàn)元導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。
（四）政府性基金情況
本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2025年單位所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額27.339萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算23.45萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3.889萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。
（九）南昌縣就創(chuàng)中心項(xiàng)目情況說(shuō)明
1.創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款擔(dān)?；痦?xiàng)目：用于完成創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放年度目標(biāo)任務(wù)。
1）項(xiàng)目概述:為扶持我縣轄區(qū)內(nèi)個(gè)人和小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)、穩(wěn)定和帶動(dòng)就業(yè)，支付創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保、代償和墊付利息。
2）立項(xiàng)依據(jù)：關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《中國(guó)人民銀行 財(cái)政部 人力資源社會(huì)保障部關(guān)于實(shí)施創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作的通知》的通知（南銀發(fā)〔2017〕133號(hào)）。
3）實(shí)施主體：南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心
4）實(shí)施方案：每年完成創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放年度目標(biāo)任務(wù)。
5）實(shí)施周期：2025年1月至2025年12月
6）年度預(yù)算安排：100萬(wàn)元。
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件)：
2、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金項(xiàng)目：用于完成創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放年度目標(biāo)任務(wù)。
1）項(xiàng)目概述:為扶持我縣轄區(qū)內(nèi)個(gè)人和小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)、穩(wěn)定和帶動(dòng)就業(yè)，支付創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保、代償和墊付利息。
2）立項(xiàng)依據(jù)：關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《中國(guó)人民銀行 財(cái)政部 人力資源社會(huì)保障部關(guān)于實(shí)施創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作的通知》的通知（南銀發(fā)〔2017〕133號(hào)）。
3）實(shí)施主體：南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心
4）實(shí)施方案：每年完成創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放年度目標(biāo)任務(wù)。
5）實(shí)施周期：2025年1月至2025年12月
6）年度預(yù)算安排：450萬(wàn)元。
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件)。
3、促進(jìn)就業(yè)配套資金項(xiàng)目：用于完成全縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)年度目標(biāo)任務(wù)。
1）項(xiàng)目概述:為扶持我縣轄區(qū)內(nèi)全縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
2）立項(xiàng)依據(jù)：財(cái)政部 人力資源社會(huì)保障部關(guān)于印發(fā)《就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》的通知（財(cái)社〔2023〕181號(hào)）。
3）實(shí)施主體：南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心
4）實(shí)施方案：每年完成全縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)年度目標(biāo)任務(wù)。
5）實(shí)施周期：2025年1月至2025年12月
6）年度預(yù)算安排：800萬(wàn)元。
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件)。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0.7萬(wàn)元。其中:
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元，比上年減少1.23萬(wàn)元。主要原因是預(yù)算減少。
3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
