南昌縣醫(yī)療保障局

2023年部門預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分  南昌縣醫(yī)療保障局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門2023年主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣醫(yī)療保障局概況

一、部門主要職責(zé)

縣醫(yī)療保障局是縣政府的工作部門，為正科級(jí)。主要職責(zé)是：組織落實(shí)全市統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障全縣人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

二、部門2023年主要工作任務(wù)

縣醫(yī)療保障局2023年的主要工作任務(wù)是：（一）進(jìn)一步抓好2023年全縣醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)工作；（二）進(jìn)一步提高醫(yī)保經(jīng)辦管理水平；（三）進(jìn)一步加大稽核力度；（四）進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)保基金管理，確?；鸢踩?。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年南昌縣醫(yī)療保障局共有預(yù)算單位2個(gè)，包括：局本級(jí)和1個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。

編制人數(shù)46人,其中：行政機(jī)關(guān)1個(gè)：南昌縣醫(yī)療保障局，行政編制人數(shù)7人，實(shí)有人數(shù)6人；全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：南昌縣醫(yī)療保障服務(wù)中心，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)32人，實(shí)有人數(shù)40人，其中：在職人員35人，退休人員5人。

第二部分   南昌縣醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年縣醫(yī)療保障局收入預(yù)算總額為787.52萬元，比上年減少了2725.69萬元，下降77.58%。其中：財(cái)政撥款收入757.52萬元,其他收入30萬元。   

（二）支出預(yù)算情況

2023年縣醫(yī)療保障局支出預(yù)算總額為787.52萬元，比上年減少了2725.69萬元，下降77.58%。根據(jù)政府“十嚴(yán)控”支出政策嚴(yán)格控制局內(nèi)各項(xiàng)非必要支出。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出709.24萬元，包括工資福利支出587.52萬元、商品和服務(wù)支出113.97萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.75萬元；項(xiàng)目支出78.28萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出81.54萬元，衛(wèi)生健康支出646.57萬元，住房保障支出59.41萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出587.52萬元，占支出預(yù)算總額的74.6%；商品和服務(wù)支出113.97萬元，占支出預(yù)算總額的14.48%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.75萬元,占支出預(yù)算總額的0.98%,其他支出78.28萬元，占支出預(yù)算總額的9.94%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年縣醫(yī)療保障局財(cái)政撥款支出預(yù)算787.52萬元，上年增加了2725.69萬元，減少77.58%。根據(jù)政府“十嚴(yán)控”支出政策嚴(yán)格控制局內(nèi)各項(xiàng)非必要支出。

具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出81.54萬元，占財(cái)政撥款支出的10.35%；衛(wèi)生健康支出646.57萬元，占財(cái)政撥款支出的82.1%；住房保障支出59.41萬元，占財(cái)政撥款支出的7.55%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為29.62萬元。較上年減少102.92萬元,下降3.9%。主要原因：2022年搬遷、翻新醫(yī)保大樓，年末人員減少一人，

（七）政府采購(gòu)情況說明

2023年我局未政府采購(gòu)預(yù)算。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年1月1日，部門共有車輛0輛，2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元；納入財(cái)政績(jī)效目標(biāo)批復(fù)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。

二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明

2023年本部門“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算安排1萬元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是：與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與上年持平。主要原因是：與上年保持一致。

3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是：2016年公車改革后單位無車輛。

4．公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是：2016年公車改革后單位無車輛。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）政府性基金收入：反映納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

二、支出科目

（一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 709南昌縣醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算公開表(部門)_2023-01-05

709南昌縣醫(yī)療保障局績(jī)效目標(biāo)表