南昌縣醫(yī)療保障局

2023年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣醫(yī)療保障局概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位2023年主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣醫(yī)療保障局2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣醫(yī)療保障局2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣醫(yī)療保障局概況

一、單位主要職責(zé)

縣醫(yī)療保障局是縣政府的工作部門(mén)，為正科級(jí)。主要職責(zé)是：組織落實(shí)全市統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障全縣人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

縣醫(yī)療保障局2023年的主要工作任務(wù)是：（一）進(jìn)一步抓好2023年全縣醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)工作；（二）進(jìn)一步提高醫(yī)保經(jīng)辦管理水平；（三）進(jìn)一步加大稽核力度；（四）進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)?；鸸芾?，確保基金安全。

三、單位基本情況

2024年南昌縣醫(yī)療保障局屬于公益一類事業(yè)單位縣醫(yī)療保障局本級(jí)1個(gè)：行政編制人數(shù)7人，實(shí)有人數(shù)6人。

第二部分  南昌縣醫(yī)療保障局2023年單位預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣醫(yī)療保障局2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、本級(jí)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年縣醫(yī)療保障局收入預(yù)算總額為127.9萬(wàn)元，比上年減少了278.84萬(wàn)元，下降68.55%。其中：財(cái)政撥款收入117.9萬(wàn)元,其他收入10萬(wàn)元。   

（二）支出預(yù)算情況

2023年縣醫(yī)療保障局支出預(yù)算總額為127.9萬(wàn)元，比上年減少了278.84萬(wàn)元，下降68.55%。根據(jù)政府“十嚴(yán)控”支出政策嚴(yán)格控制局內(nèi)各項(xiàng)非必要支出。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出127.9萬(wàn)元，包括工資福利支出98.28萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出19.62萬(wàn)元、其他支出10萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出108.64萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9.24萬(wàn)元，住房保障支出10.04萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出66.92萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的74.6%；商品和服務(wù)支出43.23萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的14.48%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.75萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.98%,其他支出10萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的9.94%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年縣醫(yī)療保障局財(cái)政撥款支出預(yù)算127.9萬(wàn)元，比上年減少了278.84萬(wàn)元，下降68.55%。根據(jù)政府“十嚴(yán)控”支出政策嚴(yán)格控制局內(nèi)各項(xiàng)非必要支出。

具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出10萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的7.8%，社會(huì)保障和就業(yè)支出98.62萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的77.1%；衛(wèi)生健康支出9.24萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的7.2%；住房保障支出10.04萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的7.8%。

（四）政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為29.62萬(wàn)元。較上年減少102.92萬(wàn)元,下降3.9%。主要原因：2022年搬遷、翻新醫(yī)保大樓，年末人員減少一人，

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2023年我局未政府采購(gòu)預(yù)算。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年1月1日，部門(mén)共有車輛0輛，2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；納入財(cái)政績(jī)效目標(biāo)批復(fù)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說(shuō)明

2023年本單位“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算安排0.5萬(wàn)元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：與上年保持一致。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：?jiǎn)挝怀闪o(wú)車輛。

4．公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：?jiǎn)挝怀闪o(wú)車輛。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

三、相關(guān)專業(yè)名詞（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 709001南昌縣醫(yī)療保障局2023年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(部門(mén))_2023-01-06

709001南昌縣醫(yī)療保障服務(wù)局績(jī)效目標(biāo)表