南昌縣醫(yī)療保障局單單位2023年度決算

目    錄

第一部分  南昌縣醫(yī)療保障局單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2023年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣醫(yī)療保障局單位概況

一、單位主要職能

縣醫(yī)療保障局是縣政府的工作部門，為正科級。主要職責是：組織落實全市統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障全縣人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

二、單位基本情況

2023年南昌縣醫(yī)療保障局本單位設立 4個內設機構，分別是辦公室、基金監(jiān)督管理股、待遇保障股、醫(yī)藥服務管理股。

本單位2023年年末實有人數(shù)7人，其中在職人員6人。

第三部分  2023年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2023年度收入總計138.59萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2022年減少380.29萬元，下降73 %；本年收入合計138.59萬元，較2022年減少380.29萬元，下降73 % %，主要原因是：根據政府“十嚴控”支出政策嚴格控制局內各項非必要支出，增長用于更新各鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息化建設、開發(fā)、運行維護。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入138.59萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本單位2023年度支出總計138.59萬元，其中本年支出合計138.59萬元，較2022年減少380.29 萬元，下降73 %，主要原因是：根據政府“十嚴控”支出政策嚴格控制局內各項非必要支出，增長用于更新各鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息化建設、開發(fā)、運行維護。

；年末結轉和結余0萬元，較2022年增加0  萬元，增長0%，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。

本年支出的具體構成為：基本支出117.89萬元，占85%；項目支出20.69萬元，占15 %；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為   萬元，決算數(shù)為  萬元，完成年初預算的  %。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為11.15 萬元，決算數(shù)為11.15 萬元，完成年初預算的 100%，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。

（二）衛(wèi)生健康支出支出年初預算數(shù)為105.15萬元，決算數(shù)為105.15萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。

（三）農林水支出年初預算數(shù)為12.24 萬元，決算數(shù)為  12.24萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。

（四）住房保障支出年初預算數(shù)為 10.04萬元，決算數(shù)為10.04 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預算財政撥款基本支出  萬元，其中：

（一）工資福利支出98.27萬元，較2022年減少81.58萬元，下降45.36%，主要原因是：根據政府“十嚴控”支出政策嚴格控制局內各項非必要支出，增長用于更新各鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息化建設、開發(fā)、運行維護。

（二）商品和服務支出19.62萬元，較2022年增加減少64.93  萬元，下降76%，主要原因是：根據政府“十嚴控”支出政策嚴格控制局內各項非必要支出，增長用于更新各鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息化建設、開發(fā)、運行維護。

（三）對個人和家庭補助支出 0萬元，較2022年增加（0萬元，增長0%，主要原因是：無。

（四）資本性支出 0萬元，較2022年增加0 萬元，增長0%，主要原因是：無。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2023年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數(shù)為1萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2022年增加0萬元，增長0%，其中：無。

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2022年增加（減少）0萬元，增長0%，主要原因是：無。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次，主要為：無。

（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2022年增加0 萬元，增長0，主要原因是：無。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0 批，累計接待0 人次，主要為：無。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的 %，決算數(shù)較2022年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）0%的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預算的 0%，決算數(shù)較2022年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無.，年末公務用車保有0 輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2023年度機關運行經費支出87.91萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數(shù)增加（減少）  3.36萬元，增長0.39%，主要原因是：人員編制數(shù)量增加

七、政府采購支出情況說明

本單位2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2023年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的無其他用車。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2023年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金 8萬元，占項目支出總額的 100%。   

（二）單位決算中項目績效自評結果。

將2023年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。

南昌縣2023年度醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金中央轉移支付績效

評價自評報告

一、績效目標分解下達情況

我縣財政部門在收到上級醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金預算指標文件后，于年度內按序時進度及時撥付至我局資金賬戶，用于提升綜合監(jiān)管、宣傳引導、經辦服務、信息化建設、人才隊伍建設等醫(yī)療保障服務能力。2023年度醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金收到中央財政資金8萬元，資金到位率100%。全年支出8萬元，資金執(zhí)行率100%。

二、績效目標完成情況總體分析

（一）資金投入情況分析

根據《南昌縣醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（醫(yī)療保障服務能力提升部分）中央轉移支付區(qū)域（項目）績效目標自評表》中項目績效目標體現(xiàn)了經濟性、效率性、有效性，設立了清晰、細化、可衡量的指標。2023年度醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金收到中央補助資金8萬元，資金到位率100%。全年支出8萬元，，經辦服務能力提升支出8萬元，預算執(zhí)行率100%。

（二）資金管理情況分析

我局對2023年度中央財政醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金實行分賬核算，嚴格實行“收支兩條線”管理。資金?？顚Ｓ?，對于資金的使用范圍、標準、申報、撥付程序及核算，上級部門定期或不定期對專項資金使用、管理情況進行檢查并督促，我局嚴格按照財務規(guī)章制度執(zhí)行，確?；鸢踩?/p>

(三）總體績效目標完成情況分析

我局根據上級下發(fā)的有關醫(yī)療服務與保障能力補助資金文件，嚴格落實支付標準和范圍，進一步有效提升綜合監(jiān)管、宣傳引導、經辦服務、信息化建設、人才隊伍建設等醫(yī)療保障服務能力。根據《南昌縣醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（醫(yī)療保障服務能力提升部分）中央轉移支付區(qū)域（項目）績效目標自評表》中項目績效目標，結合我局醫(yī)療服務與保障能力提升項目支出情況進行自評，總體目標完成較好。

（四）績效指標完成情況分析

1、產出指標完成情況分析

（1）召開醫(yī)保新聞發(fā)布會、政策吹風會次數(shù)，年度指標值：≥2次，全年完成值：4次。我局通過進機關、進鄉(xiāng)村、進社區(qū)、進學校、進企業(yè)、進商會、進醫(yī)院、進藥店、進車站等“九進”模式，先后去了蓮塘鎮(zhèn)正榮大湖制度社區(qū)、八月湖豐源淳和社區(qū)、小藍工業(yè)園三鑫醫(yī)療、縣科工局等部門，積極開展醫(yī)保政策宣傳，暢通溝通交流渠道，拉近與群眾的距離，回應群眾關切，切實增強了參保群眾獲得感和滿意度。

（2）召開醫(yī)保工作政府信息公開工作會議培訓，年度指標值：≥2次，全年完成值：2次。我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，認真做好政府信息公開工作，召開工作會議培訓2次，著力提升政府信息公開質量，不斷增強政府信息公開實效。通過政務公開網公布醫(yī)保局聯(lián)系電話，為群眾申請信息公開提供便利條件。

（3）醫(yī)保規(guī)范性文件和政策措施和合法性審查、公平競爭審查，年度指標值：全覆蓋，全年完成值：全覆蓋。目前醫(yī)保規(guī)范性文件和政策措施和合法性審查、公平競爭審查，由上級主管單位統(tǒng)一制定，我局認真貫徹、實施上級下發(fā)的醫(yī)保規(guī)范文件和政策措施。

（4）推行DRG/DIP醫(yī)保支付方式改革，年度指標值：逐步推開，全年完成值：逐步推開。我局按照《南昌市人民政府辦公廳關于印發(fā)南昌市醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構住院費用支付管理辦法的通知》（洪府廳發(fā)〔2020〕14號）文件，實行預算管理，在總量控制下以病組分值付費為主，服務項目為輔的復合型費用支付管理辦法。

（5）醫(yī)保信息系統(tǒng)正常運行率，年度指標值：≥90%，全年完成值：100%。目前醫(yī)保信息系統(tǒng)由省局網信辦統(tǒng)一管理，醫(yī)保信息系統(tǒng)正常運行。

（6）定點醫(yī)藥機構監(jiān)督檢查覆蓋率，年度指標值：100%，全年完成值：100%。對縣域內二級及以下571家定點醫(yī)療機構和261家定點零售藥店進行了全覆蓋檢查,定點醫(yī)藥機構監(jiān)督檢查覆蓋率達到100%。

（7）門診慢特病相關治療費用跨省異地就醫(yī)直接結算統(tǒng)籌地區(qū)覆蓋率，年度指標值：100%，全年完成值：100%。根據省市統(tǒng)一安排部署，縣域內南昌縣人民醫(yī)院、南昌縣中醫(yī)院、南昌縣婦幼保健院已開通跨省直接結算，直接結算率100%。

（8）醫(yī)療服務價格動態(tài)調整執(zhí)行情況，年度指標值：按時按要求落實和執(zhí)行，全年完成值：按時按要求落實和執(zhí)行。我局積極落實和執(zhí)行上級醫(yī)療服務價格動態(tài)調整機制、醫(yī)藥價格和招采信用評價制度等相關醫(yī)藥價格政策及工作。

（9）醫(yī)藥價格和招采信用評價制度建立和實施情況，年度指標值：按時按要求落實和執(zhí)行，全年完成值：按時按要求落實和執(zhí)行。我局積極按時按要求落實和執(zhí)行醫(yī)藥價格和招采信用評價制度建立和實施工作。

（10）國談藥等相關藥品落地及統(tǒng)計監(jiān)測情況，年度指標值：按時按要求落實和執(zhí)行，全年完成值：按時按要求落實和執(zhí)行。我局積極按時按要求落實和配合上級部門國談藥等相關藥品落地及統(tǒng)計監(jiān)測工作。

（11）原各省份自行增補納入醫(yī)保支付藥品的消化情況，年度指標值：100%消化，全年完成值：100%消化。我局積極配合上級部門實施原各省份自行增補納入醫(yī)保支付藥品的消化工作。

（12）集中采購落實情況，年度指標值：按時按要求落實和執(zhí)行，全年完成值：按時按要求落實和執(zhí)行。我局已按要求實施國家組織藥品、醫(yī)用耗材集采工作完成當年度協(xié)議采購量，參與省際聯(lián)盟采購或自行組織開展省級藥品集采品種數(shù)達100個；參與省際聯(lián)盟采購或自行組織開展省級醫(yī)用耗材集采，由于我縣沒有符合條件的醫(yī)療機構，故該項不扣分；承擔國家組織藥品、醫(yī)用耗材聯(lián)采辦日常工作任務，承擔跨省聯(lián)盟采購牽頭省份工作任務。

（13）醫(yī)保信息系統(tǒng)重大安全事件響應時間，年度指標值：≤60分鐘，全年完成值：≤60分鐘。醫(yī)保信息系統(tǒng)由省局網信辦統(tǒng)一管理，如出現(xiàn)系統(tǒng)問題我局將及時上報上級部門處理。

（14）醫(yī)保信息系統(tǒng)運行維護響應時間，年度指標值：≤30分鐘，全年完成值：≤30分鐘。醫(yī)保信息系統(tǒng)由省局網信辦統(tǒng)一管理，如出現(xiàn)系統(tǒng)問題我局將及時上報上級部門處理。

2、效益指標完成情況分析

（1）醫(yī)保法制建設能力，年度指標值：有所提高，全年完成值：有所提高。一是堅持普法宣傳，營造法治氛圍，開展基金監(jiān)管集中宣傳月活動。二是加強知識培訓，提升法治理論，開展醫(yī)?；鸨O(jiān)管業(yè)務培訓。三是加強基金監(jiān)管，嚴格規(guī)范執(zhí)法。全面推進行政執(zhí)法規(guī)范化建設，確保嚴格執(zhí)法、公正執(zhí)法、文明執(zhí)法。

(2)基金預警和風險防控能力，年度指標值：有所提高，全年完成值：有所提高。我局制定了《南昌縣醫(yī)療保障經辦機構內部控制管理規(guī)程（試行）》、《南昌縣醫(yī)保中心基金財務管理制度》。按內控要求，科室、縣區(qū)間進行了醫(yī)?；鸾徊鏅z查，并聘請第三機構審計公司對醫(yī)?；疬M行審計。醫(yī)?；鹗屑壗y(tǒng)籌后，基金收入統(tǒng)一市級統(tǒng)籌，包括中央、省、市、區(qū)配套資金；對于統(tǒng)籌支出，縣醫(yī)保中心按月向市提出下月支出計劃申請額度。因此基金風險預警統(tǒng)一由市級層面建立，縣醫(yī)保中心根據市里的預警加強管理，配合監(jiān)測風險。

（3）醫(yī)保經辦服務能力，年度指標值：有所提高，全年完成值：有所提高。我局已將參保、異地就醫(yī)備案、門診慢特病病種待遇認定、醫(yī)療費用手工(零星)報銷等高頻事項全面下沉鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)），全面實行網上辦，社區(qū)幫辦代辦，部分特殊群體實行上門辦等便民、利民方式，并實現(xiàn)門診慢特病病種待遇認定、異地就醫(yī)轉診備案等事項下沉到相應定點醫(yī)療機構，進一步提升經辦服務能力。

（4）醫(yī)保綜合監(jiān)管能力，年度指標值：顯著提升，全年完成值：顯著提升。制定了《南昌縣醫(yī)保定點零售藥店“雙隨機、一 公開”聯(lián)合抽查檢查實施方案》，進一步規(guī)范零售藥店醫(yī)保服務和價格行為。扎實推進了全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)管和信用體系建設工作，切實保障醫(yī)療保障基金安全，維護了參保人合法權益。2023年對571家醫(yī)藥機構進行全覆蓋檢查。

（5）醫(yī)保宣傳能力，年度指標值：顯著提升，全年完成值：顯著提升。指定專人負責微信公眾號的日常管理，將微信公眾號作為新聞發(fā)布、信息公開、服務群眾的重要平臺，堅持做到每周一更新。同時積極向省市投稿。

（6）醫(yī)保標準化水平，年度指標值：顯著提升，全年完成值：顯著提升。根據南昌市醫(yī)療保障局關于轉發(fā)《江西省醫(yī)療保障局關于印發(fā)全省醫(yī)療保障經辦政務服務事項清單的通知》的通知，已執(zhí)行全省統(tǒng)一的醫(yī)療保障經辦政務服務事項清單并公示、嚴格按照辦事指南在規(guī)定的時間內完成事項辦理。同時，所有經辦業(yè)務在微信公眾號掛網，所有表格均可直接下載

3、滿意度指標完成情況分析

（1）參保人員對醫(yī)保服務滿意度，年度指標值：≥85%，全年完成值：95%。通過好差評服務器，2023年度市民的評價滿意度達到了99.99%，

三、偏離績效目標的原因和改進措施

經自查，我縣不存在偏離績效目標的情況。下一步，將重點提升醫(yī)保信息化水平，加強網絡、信息安全、基礎設施等方面建設，進一步夯實技術基礎，切實保障醫(yī)保信息系統(tǒng)高效、安全運行，提高數(shù)據采集質量和速度。進一步加大打擊欺詐騙保工作力度，切實保障醫(yī)?；鸷侠碛行褂谩＜涌焱七M醫(yī)保支付方式改革和DRG試點工作。有效提升綜合監(jiān)管、宣傳引導、經辦服務、人才隊伍建設等醫(yī)療服務能力。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

高度重視績效評價結果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益，績效自評結果為優(yōu)。按照有關程序擬公開。

五、其他需要說明的問題

中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督未在我縣發(fā)現(xiàn)問題。

六、附件

南昌縣醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（醫(yī)療保障服務能力提升部分）中央轉移支付區(qū)域（項目）績效目標自評表。

第四部分  名詞解釋

應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。（以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為準，可結合部門實際情況適當細化）

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）：

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件2：2023年度南昌縣醫(yī)療保障服務局決算公開格式