南昌縣醫(yī)療保障局2025年部門預算
目 錄
第一部分 南昌縣醫(yī)療保障局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 南昌縣醫(yī)療保障局2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣醫(yī)療保障局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣醫(yī)療保障局概況
一、部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準，對全縣醫(yī)療保障工作進行綜合指導、監(jiān)督檢查、協(xié)調服務。
2、監(jiān)督管理全縣醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3、貫徹執(zhí)行全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，貫徹落實醫(yī)療救助政策和大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。
4、組織實施全縣統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調整機制。
5、組織落實全縣藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策，推動全縣建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6、監(jiān)督實施全縣藥品、醫(yī)用耗材的招標采購、配送及結算管理政策。
7、組織實施全縣定點醫(yī)療機構協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
8、負責全縣醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設，組織落實異地就醫(yī)管理和費用結算政策，建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領域對外合作交流。
9、組織落實全市統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障全縣人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
10、加強與縣衛(wèi)生健康委員會等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面的銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
11、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
南昌縣醫(yī)療保障局共有預算單位2個，包括局本級和1個所屬二級預算單位，其中，行政機關1個：南昌縣醫(yī)療保障局；全額撥款事業(yè)單位1個：南昌縣醫(yī)療保障服務中心。編制人數(shù)39人，其中：行政編制7人、全部補助事業(yè)編制32人；實有人數(shù)51人，其中：在職人數(shù)46人，包括行政人員8人、全部補助事業(yè)人員38人；退休人員5人。
第二部分 南昌縣醫(yī)療保障局2025年部門預算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第三部分 南昌縣醫(yī)療保障局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年縣醫(yī)療保障局收入預算總額為1224.97萬元，較上年增加320.29萬元，增長35.4%，主要原因：2025年新增傷殘軍人醫(yī)療費、離休干部醫(yī)療費、軍轉干醫(yī)療專項救助等3個項目。其中：財政撥款收入1213.97萬元，較上年預算安排增加339.3萬元，主要原因：新增3個項目資金傷殘軍人醫(yī)療費、離休干部醫(yī)療費、軍轉干醫(yī)療專項救助，人員調入增加人員經費。其他收入11萬元，較上年預算安排減少19萬元，主要原因：2024年其他收入減少。
（二）支出預算情況
2025年縣醫(yī)療保障局支出預算總額為1224.97萬元，較上年增加320.28萬元，增長35.4%。增長主要原因2025年新增傷殘軍人醫(yī)療費、離休干部醫(yī)療費、軍轉干醫(yī)療專項救助等3個項目，人員調入增加人員經費。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出900.69萬元，較上年預算安排增加84.29萬元，主要原因是人員調入增加人員經費；包括工資福利支出780.51萬元、商品和服務支出118.21萬元、對個人和家庭的補助0.97萬元、資本性支出1萬元。項目支出324.28萬元，較上年預算安排增加236萬元，主要原因是2025年新增傷殘軍人醫(yī)療費、離休干部醫(yī)療費、軍轉干醫(yī)療專項救助等3個項目；包括商品和服務支出65.28萬元、對個人和家庭的補助259萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1224.97萬元，較上年預算安排增加320.29萬元，主要原因是2025年新增傷殘軍人醫(yī)療費、離休干部醫(yī)療費、軍轉干醫(yī)療專項救助等3個項目、人員調入增加人員經費；包括社會保障和就業(yè)支出76.04萬元、衛(wèi)生健康支出1070.39萬元、住房保障支出67.54萬元、其他支出11萬元。
按支出經濟分類劃分：包括工資福利支出780.51萬元，較上年預算安排增加72.32萬元，主要原因是人員調入增加人員經費；商品和服務支出183.49萬元，較上年預算安排增加17.93萬元，主要原因是人員調入增加人員經費，對個人和家庭的補助259.04萬元，較上年預算安排增加259.04萬元，主要原因是2025年新增傷殘軍人醫(yī)療費、離休干部醫(yī)療費、軍轉干醫(yī)療專項救助等3個項目；，資本性支出1萬元，較上年預算安排增加1萬元，主要原因是2025年預計政府采購1萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排增加30萬元，主要原因是其他支出11萬預算調整在商品和服務支出。
（三）財政撥款支出情況
2025年南昌縣醫(yī)療保障局財政撥款支出預算1213.97萬元，較上年增加339.29萬元，增長38.78%，主要原因是2025年新增傷殘軍人醫(yī)療費、離休干部醫(yī)療費、軍轉干醫(yī)療專項救助等3個項目、人員調入增加人員經費。
按支出功能科目劃分：一般公共服務1213.97萬元，較上年增加339.29萬元，增長38.78%，主要原因是2025年新增傷殘軍人醫(yī)療費、離休干部醫(yī)療費、軍轉干醫(yī)療專項救助等3個項目、人員調入增加人員經費。
按支出項目類別劃分：基本支出900.69萬元，較上年預算安排增加84.29萬元，主要原因是人員調入增加人員經費；其中：工資福利支出780.51萬元、商品和服務支出118.21萬元、對個人和家庭的補助0.97萬元、資本性支出1萬元；項目支出213.28萬元，較上年預算安排增加255萬元，主要原因是2025年新增傷殘軍人醫(yī)療費、離休干部醫(yī)療費、軍轉干醫(yī)療專項救助等3個項目、人員調入增加人員經費；其中：商品和服務支出54.28萬元、對個人和家庭的補助259萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要情況說明
2025年部門機關運行經費為26.11萬元。較上年增加7.03萬元，增長36.84%。增加的原因主要是:增長的原因是局機關增加2人。
（七）政府采購情況說明
2025年部門所屬各單位政府采購預算總額1萬元。其中，政府采購貨物預算1萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年10月31日，部門共有車輛0輛，2025年部門預算安排購置車輛0輛。
2025年單位預算安排購置車輛0輛。
（九）城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息網絡運營費項目情況說明
1.城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息網絡運營費項目：保障全縣醫(yī)保信息系統(tǒng)運行順暢及醫(yī)保業(yè)務順利開展。
1）項目概述：城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)建設工作是一項重要的民生工作。確?？h、鄉(xiāng)、村醫(yī)保信息系統(tǒng)網絡暢通運行?？h財政下達城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息網絡運營費，確保了全縣醫(yī)保信息系統(tǒng)運行順暢及醫(yī)保業(yè)務順利開展，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險所有數(shù)據(jù)的安全性、完整性、準確性。
2）立項依據(jù)：南昌縣人民政府辦公室會議紀要【2015】258號
3）實施主體：實現(xiàn)縣、鄉(xiāng)、村醫(yī)保信息網絡正常運行，滿足醫(yī)保查詢、結算等業(yè)務辦理。
4）實施方案：提升醫(yī)保信息化水平，加強網絡、信息安全、基礎設施等方面建設，進一步夯實技術基礎，切實保障醫(yī)保信息系統(tǒng)高效、安全運行，提高數(shù)據(jù)采集質量和速度。
5）實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6）年度預算安排：38.28萬元
7)績效目標和指標(見附件):
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年本部門“三公”經費財政撥款安排0萬元。其中:
1．因公出國（境）經費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
2．2．公務接待費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
3．公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
4.公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結轉結余：指以前年度全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
