目錄
第一部分南昌縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分南昌縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門(mén)主要職能
（一）縣退役軍人事務(wù)局是主管退役軍人工作的縣政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：擬定全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作；組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我縣符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無(wú)軍籍退休職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作；指導(dǎo)全縣傷殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作；負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理；牽頭提出全縣計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃；應(yīng)加強(qiáng)全縣退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益同，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)貌和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門(mén)2019年年末實(shí)有人數(shù)18人，其中在職人員18人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分2019年度部門(mén)決算表
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度收入總計(jì)1203.89萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬(wàn)元，較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；本年收入合計(jì)1203.89萬(wàn)元，較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，我局于2019年3月成立。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1203.89萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度支出總計(jì)1203.89萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1203.89萬(wàn)元，較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，我局于2019年3月成立；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，我局于2019年3月成立。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出72.13萬(wàn)元，占6%；項(xiàng)目支出1131.75萬(wàn)元，占94%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為1203.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為1203.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，我局于2019年3月成立。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1203.89萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出42.13萬(wàn)元，較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，我局于2019年3月成立。
（二）商品和服務(wù)支出181.02萬(wàn)元，較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，我局于2019年3月成立。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出980.73萬(wàn)元，較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，我局于2019年3月成立。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，我局于2019年3月成立。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，我局于2019年3月成立。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，我局于2019年3月成立。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，我局于2019年3月成立。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，我局于2019年3月成立。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，我局于2019年3月成立。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額51.0238萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出51.0238萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額51.0238萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額51.0238萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。（縣級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2019年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2019年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的54%。
組織對(duì)60歲參戰(zhàn)人員補(bǔ)貼、退役士兵安置生活費(fèi)、退役士兵自謀職業(yè)安置、自主就業(yè)、雙擁基金四個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1131.75萬(wàn)元。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。
我部門(mén)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映雙擁基金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
雙擁基金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，雙擁基金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為750萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為724.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.6%。
在公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí)，需公開(kāi)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
第四部分名詞解釋
名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類(lèi)科目以及部門(mén)預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化?！叭苯?jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)
