目 錄
第一部分 南昌縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門主要職能
(一)縣退役軍人事務(wù)局是主管退役軍人工作的縣政府組成部門,主要職責(zé)是:擬定全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作;組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作;協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我縣符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無軍籍退休職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作;指導(dǎo)全縣傷殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作;組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作;負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理;牽頭提出全縣計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃;應(yīng)加強(qiáng)全縣退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè),建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制,協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益同,讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè),褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)貌和價(jià)值導(dǎo)向,更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 20 人,其中在職人員 20人,離休人員 0 人,退休人員 0 人;年末其他人員 0 人;年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見2020年度部門決算公開表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)4233.56萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,較2019年增加3029.67萬元,增長71.56%;本年收入合計(jì)4233.56萬元,較2019年增加3029.67萬元,增長71.56%,主要原因是:因我局新增部分退役士兵社保接續(xù)項(xiàng)目,縣級(jí)財(cái)政撥付專項(xiàng)資金924萬元,省市配套資金1099萬元。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入4233.56萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0 %;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)4233.56萬元,其中本年支出合計(jì)4233.56萬元,較2019年增加3029.67萬元,增長71.56%,主要原因是:因我局新增部分退役士兵社保接續(xù)項(xiàng)目,縣級(jí)財(cái)政撥付專項(xiàng)資金924萬元,省市配套資金1099萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2019年增加0萬元,增長0%,主要原因:因我局新增部分退役士兵社保接續(xù)項(xiàng)目,縣級(jí)財(cái)政撥付專項(xiàng)資金924萬元,省市配套資金1099萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出257.58萬元,占6%;項(xiàng)目支出3975.98萬元,占94%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3368.64萬元,決算數(shù)為4233.56萬元,完成年初預(yù)算的125.67%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為120.46萬元,主要原因是年初預(yù)算訂制不合理。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3341.67萬元,決算數(shù)為4028.95萬元。完成年初預(yù)算的120.567%,主要原因是:增加了社保接續(xù)。
(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為14.16萬元,決算數(shù)為14.16萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(四)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為50.27萬元,主要原因是:上級(jí)下?lián)苻r(nóng)業(yè)補(bǔ)助資金。
(五)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為12.81萬元,決算數(shù)為12.81萬元,完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出257.58萬元,其中:
(一)工資福利支出237.58萬元,較2019年增加195.45萬元,增長82.26%,主要原因是:因機(jī)構(gòu)改革,我局于2019年3月成立,2019年預(yù)算是啟動(dòng)資金,單位人員大部分在2020年調(diào)入工資關(guān)系。
(二)商品和服務(wù)支出 20萬元,較2019年減少161.02萬元,下降88.95%,主要原因是:因我局是2019年新成立單位,2019年預(yù)算是啟動(dòng)資金,2020年調(diào)整為項(xiàng)目資金。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元,較2019年減少980.73萬元,下降100%,主要原因是:因我局是2019年新成立單位,2019年預(yù)算是啟動(dòng)資金,2020年調(diào)整為項(xiàng)目資金。
(四)資本性支出0萬元,較2019年增加0萬元,增長0%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 7萬元,決算數(shù)為2萬元,完成年初預(yù)算的28.57%,決算數(shù)較2019年增加2萬元,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0 %。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7萬元,決算數(shù)為2萬元,完成年初預(yù)算的28.57%,決算數(shù)較2019年增加2萬元,較19年增加的主要原因:19年新成立單位,無接待費(fèi)。全年國內(nèi)公務(wù)接持20批,累計(jì)接待200人,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0 %。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 20萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),2020年年初預(yù)算49.56萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少29.56萬元,降低59.64%,主要原因是:業(yè)務(wù)費(fèi)用在項(xiàng)目中列支。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額42.50萬元,其中:政府采購貨物支出42.50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額42.5萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額42.5萬元,占政府采購支出總額的100%。(縣級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。)
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目10個(gè),共涉及資金2834.07萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的91.26%。
組織對(duì)60歲參戰(zhàn)人員補(bǔ)貼、退役士兵安置生活費(fèi)、退役士兵自謀職業(yè)安置、自主就業(yè)、“兩參”人員生活補(bǔ)助、雙擁基金、社保接續(xù)等項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出2834.07萬元。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
我部門今年在省級(jí)部門決算中反映雙擁基金項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
雙擁基金項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),雙擁基金項(xiàng)目績效自評(píng)得分為 92 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為750萬元,執(zhí)行數(shù)為708萬元,完成預(yù)算的94 %。
在公開項(xiàng)目績效自評(píng)綜述的同時(shí),需公開《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》。
第四部分 名詞解釋
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))(2080899):反映其他用于優(yōu)撫方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項(xiàng))(2080901):反映按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補(bǔ)助,對(duì)符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項(xiàng))(2080905):反映軍轉(zhuǎn)干部安置、人員經(jīng)費(fèi)、自主擇業(yè)退役金等方面支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))(2082899):反映其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)填列單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,其中:中央單位不包括教學(xué)科研人員因公出國(境)費(fèi)及相關(guān)團(tuán)組和人次,地方單位按照本級(jí)部門預(yù)算口徑填報(bào)。預(yù)算數(shù)填列年初預(yù)算數(shù),支出統(tǒng)計(jì)數(shù)應(yīng)與財(cái)決08表保持銜接?！叭苯?jīng)費(fèi)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)是指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的相關(guān)批次、人次及車輛情況。
“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
