為深入貫徹落實南昌縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》文件精神，按南昌縣財政局通知，全面提高財政資源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全過程、全覆蓋、全公開的預(yù)算績效管理機制，我單位即開展2023年度部門財政項目支出績效運行監(jiān)控工作，現(xiàn)報告如下：

 一、本部門績效監(jiān)控開展情況

（一）項目年度預(yù)算監(jiān)控情況

截止2023年6月底南昌縣公安局項目監(jiān)控下達26個，預(yù)算批復(fù)金額共計29819.46萬元,跟蹤期執(zhí)行數(shù)13453.16萬元，跟蹤期執(zhí)行率45.11%。

1.南昌縣公安局局本級監(jiān)控項目13個，預(yù)算批復(fù)金額共計15522.96萬元,跟蹤期執(zhí)行數(shù)7829.3萬元，跟蹤期執(zhí)行率50.4%。

2.南昌縣公安局交通管理大隊監(jiān)控項目9個，預(yù)算批復(fù)金額共計13451.5萬元,跟蹤期執(zhí)行數(shù)5424.5萬元，跟蹤期執(zhí)行率40.3%。

3.南昌縣看守所監(jiān)控項目4個，預(yù)算批復(fù)金額共計845萬元,跟蹤期執(zhí)行數(shù)199.36萬元，跟蹤期執(zhí)行率23.6%。

（二）績效運行監(jiān)控工作開展情況

1. 績效監(jiān)控目的、對象和范圍

根據(jù)南昌縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(南政辦發(fā)[2019]93號)及《南昌縣財政局關(guān)于印發(fā)推進南昌縣預(yù)算績效管理提質(zhì)增效工作方案的通知》(南財績 [2022] 3號)文件精神，為建立健全全過程預(yù)算績效管理體系，決定開展2023年度縣級部門財政項目支出績效運行監(jiān)控工作，本次績效運行監(jiān)控對象為下達的南昌縣公安局2023年度財政項目資金。

2.績效監(jiān)控方式方法

績效運行監(jiān)控采取部門績效監(jiān)控和財政績效監(jiān)控相結(jié)合的方式開展。南昌縣公安局是實施預(yù)算績效監(jiān)控的主體，牽頭負責(zé)組織部門本級及二級單位開展預(yù)算績效監(jiān)控工作，對所屬單位的績效監(jiān)控情況進行指導(dǎo)和監(jiān)督，并向財政部門集中報送績效監(jiān)控結(jié)果。

3.績效監(jiān)控工作過程

（1）收集績效監(jiān)控信息。預(yù)算執(zhí)行單位對照績效目標(biāo)，以績效目標(biāo)執(zhí)行情況為重點收集績效監(jiān)控信息。

（2）分析績效監(jiān)控信息。預(yù)算執(zhí)行單位在收集上述績效信息的基礎(chǔ)上，對偏離績效目標(biāo)的原因進行分析，對全年績效目標(biāo)完成情況進行預(yù)計，并對預(yù)計年底不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的改進措施做出說明。

（3）填報績效監(jiān)控系統(tǒng)。預(yù)算執(zhí)行單位在分析績效監(jiān)控信息的基礎(chǔ)上填報預(yù)算一體化系統(tǒng)中的績效監(jiān)控，并作為年度預(yù)算執(zhí)行完成后績效評價的依據(jù)。

二、綜合監(jiān)控結(jié)果

2023年1-6月，南昌縣公安局項目績效監(jiān)控共下達26個項目，為做好績效運行監(jiān)控工作，同時積極爭取財政資金的足額預(yù)算和及時下達，對項目的政策依據(jù)進行嚴(yán)格把關(guān);督促項目按進度實施;做到會計核算的規(guī)范性，做好項目的調(diào)整，做到?？顚Ｓ?，確保資金的支付依據(jù)符合規(guī)定。評價小組一致認為：項目資金實施可行、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確。

三、存在的問題及原因分析

從預(yù)算項目執(zhí)行完成情況來看，預(yù)算執(zhí)行力度有待加強。

四、下一步改進措施

繼續(xù)貫徹落實預(yù)算績效管理的要求，做好預(yù)算項目資金合理統(tǒng)籌安排以及監(jiān)控工作。