目 錄
第一部分 南昌縣公安局概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣公安局2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣公安局2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣公安局概況
一、部門主要職責
南昌縣公安局局本級是南昌縣公安局所屬預(yù)算單位，主要職責是：
(一)貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和公安工作的路線、方針、政策;研究擬定有關(guān)公安工作的規(guī)定和實施方法;研究改革開放中出現(xiàn)的社會治安新情況、新問題;掌握信息,及時準確地分析、預(yù)測敵情、刑事犯罪和社會治安狀況,對全縣公安工作進行決策、部署。
(二)為縣委、縣政府和上級公安機關(guān)提供社會治安方面的重要信息,并提出相應(yīng)對策。
(三)組織實施并指導(dǎo)預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動。
(四)組織實施并指導(dǎo)管理社會治安,維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序行為,處置突發(fā)事件。
(五)管理全縣道路交通安全,維護交通秩序,查處交通事故。
(六)組織實施消防工作,實行消防監(jiān)督。
(七)警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員,守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施。
(八)向居(村)民進行提高警惕、加強安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣傳教育,指導(dǎo)和監(jiān)督機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)、大專院校等單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性保衛(wèi)組織的建設(shè)和治安防范工作。
(九)管理戶籍、居民身份證、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行有關(guān)的事務(wù)。
(十)管理槍支彈藥、管理刀具和易燃易爆、劇毒放射性等危險物品、管理特種行業(yè)、管理集會、游行、示威活動。
(十一)組織實施并指導(dǎo)預(yù)審和看守所管理工作,對被裁決治安拘留人員執(zhí)行行政處罰,對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰,對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察。
(十二)監(jiān)督、管理全縣計算機信息系統(tǒng)安全保護工作。
(十三)組織指導(dǎo)企事業(yè)單位公安業(yè)務(wù)工作。
(十四)規(guī)劃、組織全縣公安科學(xué)技術(shù)工作,規(guī)劃公安裝備現(xiàn)代化建設(shè)。
(十五)規(guī)劃和指導(dǎo)全縣公安隊伍的革命化、現(xiàn)代化、正規(guī)化建設(shè)及公安民警的管理、教育、訓(xùn)練。
(十六)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安機關(guān)的執(zhí)法活動和法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責。
(十七)承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年南昌縣公安局共有預(yù)算單位2個，包括局本級和1個二級預(yù)算單位，二級預(yù)算單位具體包括：局本級和南昌縣公安局交管大隊。
編制人數(shù)小計674人，其中：行政編制632人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制42人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)1031人，其中：在職人數(shù)小計797人，包括行政人員754人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員43人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計210人。遺屬人數(shù)14人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。
第二部分 南昌縣公安局2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣公安局2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年南昌縣公安局收入預(yù)算總額為39670.67萬元，較上年減少1239.25萬元，下降3.03%，主要原因是1、民警增加42人；2、員額輔警工資改革；3、其他收入減少。其中：財政撥款收入35670.67萬元，較上年預(yù)算安排增加1960.75萬元，主要原因是1、民警增加42人；2、員額輔警工資改革；其他收入4000萬元，較上年預(yù)算安排減少3200萬元，主要原因是其他收入減少。
（二）支出預(yù)算情況
2024年南昌縣公安局支出預(yù)算總額為39670.67萬元，較上年減少1239.25萬元，下降3.02%，主要原因是1、民警增加42人；2、員額輔警工資改革；3、其他收入減少。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出24803.27萬元，較上年預(yù)算安排增加4324.95萬元，主要原因是1、民警增加42人；2、員額輔警工資改革；其中：工資福利支出22014.98萬元、商品和服務(wù)支出2500.14萬元、對個人和家庭的補助68.15萬元、資本性支出220萬元；項目支出14867.4萬元，較上年預(yù)算安排減少5564.2萬元，主要原因是其他收入減少；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出7270.5萬元、對個人和家庭的補助1933萬元、資本性支出（基本建設(shè)）150萬元,資本性支出2107.8萬元，其他支出3406.1萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出35619.23萬元，較上年預(yù)算安排減少574.58萬元，主要原因是1、新增民警40人，人員經(jīng)費比2023年增加；2、看守所項目納入縣局統(tǒng)一管理；3、退休人員基礎(chǔ)績效納入其他工資福利支出中統(tǒng)計；4、公用經(jīng)費減少；社會保障和就業(yè)支出1452.43，較上年預(yù)算安排減少706.85萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)績效放入其他工資福利支出中統(tǒng)計；衛(wèi)生健康支出1219.82萬元，較上年預(yù)算安排增加52.82萬元，主要原因是人員增加；住房保障支出1379.18萬元，較上年預(yù)算安排減少10.65萬元，主要原因是人員增加。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出22014.98萬元，較上年預(yù)算安排增加5009.68萬元，主要原因是1、新增民警40人，人員經(jīng)費比2023年增加；2、增加年度績效預(yù)算；商品和服務(wù)支出9770.64萬元，較上年預(yù)算安排減少5494.18萬元，主要原因是1、公用經(jīng)費下降；2、其他收入資金在其他支出中列支；對個人和家庭的補助2001.15萬元，較上年預(yù)算安排減少284.85萬元，主要原因是退休人員績效減少；資本性支出（基本建設(shè)）150萬元，較上年預(yù)算安排增加150萬元，主要原因是涉案車輛停放點維修改造；資本性支出2327.8萬元，較上年預(yù)算安排增加2327.8萬元，主要原因是增加車輛、辦公設(shè)備購置；其他支出3406.1萬元，較上年預(yù)算安排增加3406.01萬元，主要原因是其他收入資金在其他支出中列支。
（三）財政撥款支出情況
2024年南昌縣公安局財政撥款支出預(yù)算35670.67萬元，較上年增加1960.75萬元，增長5.8%，主要原因是1、民警增加42人；2、員額輔警工資改革；3、看守所項目納入縣局統(tǒng)一管理。
按支出功能科目劃分：公共安全支出31619.23萬元，較上年預(yù)算安排增加2625.42萬元，主要原因是1、新增民警40人，人員經(jīng)費比2023年增加；2、看守所項目納入縣局統(tǒng)一管理；3、退休人員基礎(chǔ)績效納入其他工資福利支出中統(tǒng)計；4、公用經(jīng)費減少；社會保障和就業(yè)支出1452.43，較上年預(yù)算安排減少706.85萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)績效放入其他工資福利支出中統(tǒng)計；衛(wèi)生健康支出1219.82萬元，較上年預(yù)算安排增加52.82萬元，主要原因是人員增加；住房保障支出1379.18萬元，較上年預(yù)算安排減少10.65萬元，主要原因是人員增加。
按支出項目類別劃分：基本支出24803.27萬元，較上年預(yù)算安排增加4324.95萬元，主要原因是1、民警增加42人；2、員額輔警工資改革；其中：工資福利支出22014.98萬元、商品和服務(wù)支出2500.14萬元、對個人和家庭的補助68.15萬元、資本性支出220萬元；項目支出10867.4萬元，較上年預(yù)算安排減少2364.2萬元，主要原因是項目減少；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出6934.4萬元、對個人和家庭的補助1933萬元、資本性支出（基本建設(shè)）150萬元,資本性支出1850萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2024年機關(guān)部門運行經(jīng)費為10434.54萬元，比上年預(yù)算增加7779.61萬元，增長293%，主要原因是2023年機關(guān)運行經(jīng)費未統(tǒng)計項目中商品服務(wù)支出。
（七）政府采購情況說明
2024年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額4072.8萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算1727.8萬元，政府采購工程預(yù)算150萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2195萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7月31日，部門共有車輛169輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)28輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛18輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無
（九）項目情況說明
1.警務(wù)工作經(jīng)費項目：
1）項目概述：按人均2.2萬元每年核撥，截止2023年12月底在職人員共計767人。用于保障包括辦公費、水電費、偵查活動費、辦案差旅費、協(xié)助辦案費，遣送、警犬馴養(yǎng)、租賃、車輛、船支消耗、購買辦公設(shè)備等支出。
2）立項依據(jù)：公安公用經(jīng)費1.6萬/人/年（參照市級全口徑計算達到5萬/人/年）
3）實施主體：南昌縣公安局
4）實施方案：根據(jù)《南昌縣公安局經(jīng)費管理辦法（試行）》實施
5）實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：1687.4萬元
2.船艇運行工作經(jīng)費項目：
1）項目概述：保障船艇日常水域巡邏燃油費、維修費等開支。
2）立項依據(jù)：2023年12月12日縣政府辦公室第174號會議紀要
3）實施主體：南昌縣公安局水上分局
4）實施方案：根據(jù)《南昌縣公安局經(jīng)費管理辦法（試行）》實施
5）實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：60萬元
3.監(jiān)獄電費項目：
1）項目概述：為保障監(jiān)獄電費按月足額繳納，監(jiān)獄工作正常運行。
2）立項依據(jù)：2018年2月9日縣長批示
3）實施主體：南昌縣看守所
4）實施方案：根據(jù)《南昌縣看守所經(jīng)費管理辦法》實施
5）實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：37萬元
4.拘留人員醫(yī)療費項目：
1）項目概述：主要用于支付拘留人員醫(yī)療費，確保拘留人員身體健康
2）立項依據(jù)：縣政府2017年5號會議紀要
3）實施主體：南昌縣看守所
4）實施方案：根據(jù)《南昌縣看守所經(jīng)費管理辦法》實施
5）實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：227萬元
5.在押人員給養(yǎng)費項目：
1）項目概述：為在押人員在在押期間提供了生活保障，特別是伙食費，維護押人員合法權(quán)益，確保羈押人員吃飽、吃足、吃熱，按規(guī)定的時間供應(yīng)冷水、熱水、開水，對新入所被羈押人員統(tǒng)一發(fā)放被服和日常生活用品等。
2）立項依據(jù)：2018年縣長批示，2018年第260次縣長辦公會會議紀要、2019年12月縣長批示
3）實施主體：南昌縣看守所
4）實施方案：根據(jù)《南昌縣看守所經(jīng)費管理辦法》實施
5）實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：281萬元
6.公安采購建設(shè)類專項項目：
1）項目概述：雪亮工程天網(wǎng)租賃費；昌南智慧云眼建設(shè)費用；智慧監(jiān)管建設(shè)；天網(wǎng)工程點位租賃費用；社會監(jiān)控資源接入“天網(wǎng)”平臺鏈路費；水上執(zhí)法躉船采購；電子卡口防控識別圈項目；昌南新城派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)；重點水域增設(shè)視頻點位和警用通信基站；養(yǎng)犬管理一站式服務(wù)窗口及捕犬服務(wù)隊外包費用；校園安防四個一工程改造經(jīng)費；農(nóng)村雪亮工程；沿湖水域天網(wǎng)工程建設(shè)經(jīng)費；2021年智慧平安小區(qū)建設(shè)；2022年智慧平安小區(qū)建設(shè)；智慧平安校園；雪亮工程小藍圍合850個點位費；執(zhí)法辦案中心設(shè)備采購安裝費用。
2）立項依據(jù)：根據(jù)各項目縣政府會議紀要
3）實施主體：南昌縣公安局
4）實施方案：根據(jù)《南昌縣公安局經(jīng)費管理辦法（試行）》、《南昌縣公安局項目管理辦法》實施
5）實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：5000萬元
7.法定節(jié)假日加班補助及執(zhí)勤津貼項目：
1）項目概述：進一步激發(fā)全體民警以更加高昂的工作熱情和高度的責任感、使命感，立足崗位，維護治安的持續(xù)穩(wěn)定做出更大地貢獻。
2）立項依據(jù)：法定節(jié)假日加班補助南政字〔2012〕27號，贛人社（2017）312號、執(zhí)勤崗位津貼2018年2月8日洪人社發(fā)〔2018〕46號
3）實施主體：南昌縣公安局
4）實施方案：堅持規(guī)范考勤，及時發(fā)放的原則。各單位每月按照考核程序及時考核，依據(jù)平時考勤規(guī)范、按時上報相關(guān)材料，經(jīng)審核、匯總、審批后及時足額發(fā)放。
5）實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：1425萬元
8.其他收入項目：
1）項目概述：各單位按實際需求安排的經(jīng)費收入
2）立項依據(jù)：縣政府會議紀要
3）實施主體：南昌縣公安局
4）實施方案：根據(jù)《南昌縣公安局經(jīng)費管理辦法（試行）》實施
5）實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：3500萬元
9.保安員工資項目：聘請保安員維護交通秩序。
1）項目概述：全縣各交通路口上的交通秩序員，承擔了維護全縣各路口交通秩序，引導(dǎo)市民遵守交通規(guī)則，養(yǎng)成良好出行習(xí)慣等大量工作，也為我縣文明城創(chuàng)建做出了很大貢獻。
2）立項依據(jù)：南昌縣人民政府會議紀要
3）實施主體：南昌縣公安局交通管理大隊
4）實施方案：《南昌縣公安局交通管理大隊保安員管理實施方案》
5）實施周期：2024年
6）年度預(yù)算安排：130 萬元
10.檢驗鑒定費項目：聘請司法鑒定中心對交通事故做司法鑒定。
1）項目概述：通過招標確認三家司法鑒定中心對我縣轄區(qū)交通事故、交通違法檢驗鑒定。
2）立項依據(jù)：南昌縣人民政府會議紀要
3）實施主體：南昌縣公安局交通管理大隊
4）實施方案：《南昌縣公安局交通管理大隊交通案件司法鑒定實施方案》
5）實施周期：2024年
6）年度預(yù)算安排：120 萬元
11.停車費拖車費項目：對道路交通事故和交通違法車輛施救清障暫扣車輛停車保管服務(wù)。
1）項目概述：該項目由縣公安局交警大隊牽頭，對道路交通事故和交通違法車輛施救清障暫扣車輛停車保管服務(wù)進行公開招標。
2）立項依據(jù)：南昌縣人民政府會議紀要
3）實施主體：南昌縣公安局交通管理大隊
4）實施方案：《南昌縣公安局交通管理大隊交通案件停車、拖車管理實施方案》
5）實施周期：2024年
6）年度預(yù)算安排：400 萬元
12.交警電子警、交通信號燈的新增和維修項目：對全縣電子警察和交通信號燈的新增和維修。
1）項目概述：維護我縣良好的交通秩序，預(yù)防和減少道路交通事故，保障市民出行安全，對交通信號燈、電子警察等設(shè)備實現(xiàn)智能化管控。
2）立項依據(jù)：南昌縣人民政府會議紀要
3）實施主體：南昌縣公安局交通管理大隊
4）實施方案：《南昌縣公安局交通管理大隊新增電警、信號燈實施方案》
5）實施周期：2024年
6）年度預(yù)算安排：1500 萬元
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年南昌縣公安局“三公”經(jīng)費財政撥款安排568.4萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費1萬元，比上年減少1萬元。主要原因是公務(wù)接待減少。
3．公務(wù)用車運行維護費347.4萬元，比上年減少16.6萬元。主要原因是新增新能源車，燃油費減少。
4.公務(wù)用車購置費220萬元，與上年持平。主要原因是執(zhí)勤車輛老舊2024年還更換14輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：反映各級公安的基本支出；
（七）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映各級公安的項目支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
