目 錄
第一部分 南昌縣公安局交通管理大隊概況
一、單位主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣公安局交通管理大隊2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣公安局交通管理大隊2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣公安局交通管理大隊概況
一、單位主要職責(zé)
南昌縣公安局交通管理大隊是南昌縣公安局所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：負責(zé)對道路交通管理工作進行指導(dǎo)和規(guī)劃；對道路交通事故進行責(zé)任認定；負責(zé)機動車安全技術(shù)檢驗、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等；負責(zé)機動車駕駛證的核發(fā)、補發(fā)，負責(zé)機動車駕駛員的考試；面向社會、面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳；負責(zé)交警部門科技項目的開發(fā)、科技設(shè)施的管理、維護工作；負責(zé)道路的巡邏，糾正交通違章，維護交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開展警衛(wèi)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年南昌縣公安局交通管理大隊內(nèi)設(shè)科室15個，包括：辦公室、分控中心、車管所、秩序中隊、蓮塘中隊、小藍中隊、昌南新城中隊、新洪大中隊、直屬二中隊、廣福中隊、沙潭中隊、塘南中隊、塔城中隊、蔣巷中隊、事故處理中隊。
南昌縣公安局交通管理大隊共有預(yù)算單位1 個，為行政機關(guān)。編制人數(shù)在縣公安局；實有人數(shù)168 人，其中：在職人數(shù)121人，包括行政人員103 人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制18人；；退休人員 47 人。
第二部分 南昌縣公安局交通管理大隊2024年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 南昌縣公安局交通管理大隊2024年單位預(yù)算
情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年南昌縣公安局交通管理大隊收入預(yù)算總額為5625.32萬元，較上年減少5258.03萬元，下降48.3%，主要原因是行政單位經(jīng)費減少。其中：財政撥款收入5125.32萬元，較上年預(yù)算安排減少958.03萬元，主要原因是行政單位經(jīng)費減少；其他收入500萬元，較上年預(yù)算安排減少4300萬元，主要原因是其他收入減少。
（二）支出預(yù)算情況
2024年南昌縣縣公安局交通管理大隊支出預(yù)算總額為5625.32萬元，較上年減少5258.03萬元，下降48.3%，主要原因是行政單位經(jīng)費減少。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2975.32萬元，較上年預(yù)算安排增加637.97萬元，主要原因是人員增加；其中：工資福利支出2834.74萬元、商品和服務(wù)支出128.5萬元、對個人和家庭的補助12.08萬元；項目支出2650萬元，較上年預(yù)算安排減少5896萬元，主要原因是項目減少；其中：商品和服務(wù)支出986.1萬元、資本性支出1663.9萬元。
按支出功能科目劃分：行政運行2749.95萬元，較上年預(yù)算安排減少7705.03萬元，主要原因是行政單位經(jīng)費減少，導(dǎo)致支出減少；一般行政管理事務(wù)2650萬元，較上年預(yù)算安排增加2650萬元，主要原因是去年沒有安排一般行政管理事務(wù)；行政單位離退休8.72萬元，較上年預(yù)算安排減少180.15萬元，主要原因是上年做了行政運行；機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出76.77萬元，較上年預(yù)算安排減少6.25萬元，主要原因是職工退休增加；行政單位醫(yī)療66.21萬元，較上年預(yù)算安排減少5.4萬元，主要原因是職工退休增加；住房公積金73.67萬元，較上年預(yù)算安排減少11.2萬元，主要原因是職工退休增加。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2834.74萬元，較上年預(yù)算安排增加497.39萬元，主要原因是人員增加；對個人和家庭的補助12.07萬元，較上年預(yù)算安排增加12.07萬元，主要原因是去年沒有安排；商品和服務(wù)支出1114.6萬元，較上年預(yù)算安排減少7239.17萬元，主要原因是項目減少；資本性支出1663.9萬元，較上年預(yù)算安排增加1663.9萬元，主要原因是去年沒有安排。
（三）財政撥款支出情況
2024年南昌縣公安局交通管理大隊財政撥款支出預(yù)算5125.32萬元，較上年減少958.03萬元，下降15.7%，主要原因是行政單位經(jīng)費減少。
按支出功能科目劃分：行政運行2749.95萬元，較上年預(yù)算安排減少2905.03萬元，主要原因是行政單位經(jīng)費減少，導(dǎo)致支出減少；一般行政管理事務(wù)2150萬元，較上年預(yù)算安排增加2150萬元，主要原因是去年沒有安排一般行政管理事務(wù)；行政單位離退休8.72萬元，較上年預(yù)算安排減少180.15萬元，主要原因是上年做了行政運行；機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出76.77萬元，較上年預(yù)算安排減少6.25萬元，主要原因是職工退休增加；行政單位醫(yī)療66.21萬元，較上年預(yù)算安排減少5.4萬元，主要原因是職工退休增加；住房公積金73.67萬元，較上年預(yù)算安排減少11.2萬元，主要原因是職工退休增加。
按支出項目類別劃分：基本支出2975.32萬元，較上年預(yù)算安排增加637.97萬元，主要原因是人員增加；其中：工資福利支出2834.74萬元、商品和服務(wù)支出128.5萬元、對個人和家庭的補助12.08萬元；項目支出2150萬元，較上年預(yù)算安排減少5896萬元，主要原因是項目減少；其中：商品和服務(wù)支出986.1萬元、資本性支出1663.9萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2024年單位機關(guān)運行經(jīng)費為1114.6萬元，比上年預(yù)算增加968.29萬元，增長661%，主要原因是項目支出增設(shè)了商品和服務(wù)支出。
（七）政府采購情況說明
2024年單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額2523.9萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算963.9萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1560萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7月31日，單位共有車輛33輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)33輛。
2024年單位預(yù)算安排購置車輛4輛。
（九）項目情況說明
1.保安員工資項目：聘請保安員維護交通秩序。
1）項目概述：全縣各交通路口上的交通秩序員，承擔了維護全縣各路口交通秩序，引導(dǎo)市民遵守交通規(guī)則，養(yǎng)成良好出行習(xí)慣等大量工作，也為我縣文明城創(chuàng)建做出了很大貢獻。
2）立項依據(jù)：南昌縣人民政府會議紀要
3）實施主體：南昌縣公安局交通管理大隊
4）實施方案：《南昌縣公安局交通管理大隊保安員管理實施方案》
5）實施周期：2024年
6）年度預(yù)算安排：130 萬元
2.檢驗鑒定費項目：聘請司法鑒定中心對交通事故做司法鑒定。
1）項目概述：通過招標確認三家司法鑒定中心對我縣轄區(qū)交通事故、交通違法檢驗鑒定。
2）立項依據(jù)：南昌縣人民政府會議紀要
3）實施主體：南昌縣公安局交通管理大隊
4）實施方案：《南昌縣公安局交通管理大隊交通案件司法鑒定實施方案》
5）實施周期：2024年
6）年度預(yù)算安排：120 萬元
3.停車費拖車費項目：對道路交通事故和交通違法車輛施救清障暫扣車輛停車保管服務(wù)。
1）項目概述：該項目由縣公安局交警大隊牽頭，對道路交通事故和交通違法車輛施救清障暫扣車輛停車保管服務(wù)進行公開招標。
2）立項依據(jù)：南昌縣人民政府會議紀要
3）實施主體：南昌縣公安局交通管理大隊
4）實施方案：《南昌縣公安局交通管理大隊交通案件停車、拖車管理實施方案》
5）實施周期：2024年
6）年度預(yù)算安排：400 萬元
4.交警電子警、交通信號燈的新增和維修項目：對全縣電子警察和交通信號燈的新增和維修。
1）項目概述：維護我縣良好的交通秩序，預(yù)防和減少道路交通事故，保障市民出行安全，對交通信號燈、電子警察等設(shè)備實現(xiàn)智能化管控。
2）立項依據(jù)：南昌縣人民政府會議紀要
3）實施主體：南昌縣公安局交通管理大隊
4）實施方案：《南昌縣公安局交通管理大隊新增電警、信號燈實施方案》
5）實施周期：2024年
6）年度預(yù)算安排：1500 萬元
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年南昌縣公安局交通管理大隊“三公”經(jīng)費財政撥款安排0萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費0萬元，比上年減少20萬元。主要原因是財政撥款經(jīng)費不足。
3．公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年減少110萬元。主要原因是財政撥款經(jīng)費不足。
4.公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少110萬元。主要原因是財政撥款經(jīng)費不足。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：反映各級公安的基本支出；
（二）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映各級公安的項目支出；
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映公安退休人員支出。
（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映養(yǎng)老保險繳費支出。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：
反映醫(yī)療保險繳費支出。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：
反映公積金繳費支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
