南昌縣公安局交通管理大隊(duì)2025年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣公安局交通管理大隊(duì)概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣公安局交通管理大隊(duì)2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣公安局交通管理大隊(duì)2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣公安局交通管理大隊(duì)概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣公安局交通管理大隊(duì)是南昌縣公安局所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)對(duì)道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃；對(duì)道路交通事故進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定；負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊(cè)登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等；負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā)，負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛員的考試；面向社會(huì)、面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳；負(fù)責(zé)交警部門科技項(xiàng)目的開發(fā)、科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作；負(fù)責(zé)道路的巡邏，糾正交通違章，維護(hù)交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開展警衛(wèi)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年南昌縣公安局交通管理大隊(duì)內(nèi)設(shè)科室15個(gè)，包括：辦公室、分控中心、車管所、秩序中隊(duì)、蓮塘中隊(duì)、小藍(lán)中隊(duì)、昌南新城中隊(duì)、新洪大中隊(duì)、直屬二中隊(duì)、廣福中隊(duì)、沙潭中隊(duì)、塘南中隊(duì)、塔城中隊(duì)、蔣巷中隊(duì)、事故處理中隊(duì)。

南昌縣公安局交通管理大隊(duì)共有預(yù)算單位1 個(gè)，為行政機(jī)關(guān)。編制人數(shù)在縣公安局；實(shí)有人數(shù)180 人，其中：在職人數(shù)130人，包括行政人員113 人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制17人；；退休人員50人。

第二部分  南昌縣公安局交通管理大隊(duì)2025年單位預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣公安局交通管理大隊(duì)2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年南昌縣公安局交通管理大隊(duì)收入預(yù)算總額為6449.96萬元，較上年增加824.64萬元，增長(zhǎng)14.66%，主要原因是員額輔警工資增長(zhǎng)。其中：財(cái)政撥款收入5949.96萬元，較上年預(yù)算安排增加824.64萬元，主要原因是員額輔警工資增長(zhǎng)；其他收入500萬元，較上年預(yù)算安排保持一致。

（二）支出預(yù)算情況

2025年南昌縣公安局交通管理大隊(duì)支出預(yù)算總額為6449.96萬元，較上年增加824.64萬元，增長(zhǎng)14.66%，主要原因是員額輔警工資增長(zhǎng)。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3379.96萬元，較上年預(yù)算安排增加404.64萬元，主要原因是員額輔警工資增長(zhǎng)；其中：工資福利支出3257.52萬元、商品和服務(wù)支出118.96萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.48萬元；項(xiàng)目支出3070萬元，較上年預(yù)算安排增加420萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；其中：商品和服務(wù)支出1228萬元、資本性支出1842萬元。

按支出功能科目劃分：行政運(yùn)行3169.55萬元，較上年預(yù)算安排增加419.6萬元，主要原因是行政單位經(jīng)費(fèi)增加；一般行政管理事務(wù)3070萬元，較上年預(yù)算安排增加420萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；行政單位離退休9.27萬元，較上年預(yù)算安排增加0.55萬元，主要原因是職工退休增加；機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出71.38萬元，較上年預(yù)算安排減少5.39萬元，主要原因是職工退休增加；行政單位醫(yī)療61.57萬元，較上年預(yù)算安排減少4.64萬元，主要原因是職工退休增加；住房公積金68.19萬元，較上年預(yù)算安排減少5.48萬元，主要原因是職工退休增加。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出3257.52萬元，較上年預(yù)算安排增加422.78萬元，主要原因是員額輔警工資增長(zhǎng)；商品和服務(wù)支出1346.96萬元，較上年預(yù)算安排增加232.36萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.48萬元，較上年預(yù)算安排減少8.59萬元，主要原因是人員退休增加；資本性支出3070萬元，較上年預(yù)算安排增加420萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年南昌縣南昌縣公安局交通管理大隊(duì)財(cái)政撥款支出預(yù)算5949.96萬元，較上年增加824.64萬元，增長(zhǎng)14.66%，主要原因是員額輔警工資增長(zhǎng)。

按支出功能科目劃分：行政運(yùn)行3169.55萬元，較上年預(yù)算安排增加419.6萬元，主要原因是行政單位經(jīng)費(fèi)增加；一般行政管理事務(wù)2570萬元，較上年預(yù)算安排增加420萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；行政單位離退休9.27萬元，較上年預(yù)算安排增加0.55萬元，主要原因是職工退休增加；機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出71.38萬元，較上年預(yù)算安排減少5.39萬元，主要原因是職工退休增加；行政單位醫(yī)療61.57萬元，較上年預(yù)算安排減少4.64萬元，主要原因是職工退休增加；住房公積金68.19萬元，較上年預(yù)算安排減少5.48萬元，主要原因是職工退休增加。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3379.96萬元，較上年預(yù)算安排增加404.64萬元，主要原因是員額輔警工資增長(zhǎng)；其中：工資福利支出3257.52萬元、商品和服務(wù)支出118.96萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.48萬元；項(xiàng)目支出2570萬元，較上年預(yù)算安排增加420萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；其中：商品和服務(wù)支出1228萬元、資本性支出1342萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2025年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為3188.96萬元，比上年預(yù)算增加410.46萬元，增長(zhǎng)14.77%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（七）政府采購情況說明

2025年單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額3038.9萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算1773.9萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1265萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日，單位共有車輛33輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)33輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛6輛。

（九）項(xiàng)目情況說明

1.保安員工資項(xiàng)目：聘請(qǐng)保安員維護(hù)交通秩序。

1）項(xiàng)目概述：全縣各交通路口上的交通秩序員，承擔(dān)了維護(hù)全縣各路口交通秩序，引導(dǎo)市民遵守交通規(guī)則，養(yǎng)成良好出行習(xí)慣等大量工作，也為我縣文明城創(chuàng)建做出了很大貢獻(xiàn)。

2）立項(xiàng)依據(jù)：南昌縣人民政府會(huì)議紀(jì)要

3）實(shí)施主體：南昌縣公安局交通管理大隊(duì)

4）實(shí)施方案：《南昌縣公安局交通管理大隊(duì)保安員管理實(shí)施方案》

5）實(shí)施周期：2025年

6）年度預(yù)算安排：600 萬元

2.檢驗(yàn)鑒定費(fèi)項(xiàng)目：聘請(qǐng)司法鑒定中心對(duì)交通事故做司法鑒定。

1）項(xiàng)目概述：通過招標(biāo)確認(rèn)三家司法鑒定中心對(duì)我縣轄區(qū)交通事故、交通違法檢驗(yàn)鑒定。

2）立項(xiàng)依據(jù)：南昌縣人民政府會(huì)議紀(jì)要

3）實(shí)施主體：南昌縣公安局交通管理大隊(duì)

4）實(shí)施方案：《南昌縣公安局交通管理大隊(duì)交通案件司法鑒定實(shí)施方案》

5）實(shí)施周期：2025年

6）年度預(yù)算安排：120 萬元

3.停車費(fèi)拖車費(fèi)項(xiàng)目：對(duì)道路交通事故和交通違法車輛施救清障暫扣車輛停車保管服務(wù)。

1）項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目由縣公安局交警大隊(duì)牽頭，對(duì)道路交通事故和交通違法車輛施救清障暫扣車輛停車保管服務(wù)進(jìn)行公開招標(biāo)。

2）立項(xiàng)依據(jù)：南昌縣人民政府會(huì)議紀(jì)要

3）實(shí)施主體：南昌縣公安局交通管理大隊(duì)

4）實(shí)施方案：《南昌縣公安局交通管理大隊(duì)交通案件停車、拖車管理實(shí)施方案》

5）實(shí)施周期：2025年

6）年度預(yù)算安排：350 萬元  

4.交警電子警、交通信號(hào)燈的新增和維修項(xiàng)目：對(duì)全縣電子警察和交通信號(hào)燈的新增和維修。

1）項(xiàng)目概述：維護(hù)我縣良好的交通秩序，預(yù)防和減少道路交通事故，保障市民出行安全，對(duì)交通信號(hào)燈、電子警察等設(shè)備實(shí)現(xiàn)智能化管控。

2）立項(xiàng)依據(jù)：南昌縣人民政府會(huì)議紀(jì)要

3）實(shí)施主體：南昌縣公安局交通管理大隊(duì)

4）實(shí)施方案：《南昌縣公安局交通管理大隊(duì)新增電警、信號(hào)燈實(shí)施方案》

5）實(shí)施周期：2025年

6）年度預(yù)算安排：1500 萬元 

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年南昌縣公安局交通管理大隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年保持一致。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（八）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐款、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐款、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中的資助，如捐款、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

（十一）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的普通高中的資助，如捐款、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

331002南昌縣公安局交通管理大隊(duì)2025年績(jī)效目標(biāo)表

331002南昌縣公安局交通管理大隊(duì)2025年預(yù)算公開表(單位)