目 錄
第一部分 南昌縣城市管理局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 南昌縣城市管理局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
三、局本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明
第三部分 南昌縣城市管理局2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣城市管理局概況
一、部門主要職責(zé)
縣城市管理局是主管城市管理工作的縣政府組成部門(直屬機(jī)構(gòu)),主要職責(zé)是:
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣關(guān)于城市管理和綜合執(zhí)法方面的法律、法規(guī)和方針政策;組織擬訂城市管理方面的規(guī)范性文件;組織擬訂本縣城市管理事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、年度計(jì)劃、行業(yè)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)綜合組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)全縣城市管理工作;負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各管理處(管委會(huì))、街道辦事處和各相關(guān)部門的城市管理工作績(jī)效進(jìn)行檢查、考核、評(píng)比。
3.負(fù)責(zé)編制縣城控規(guī)區(qū)城市管理方面的重大重點(diǎn)項(xiàng)目年度計(jì)劃和城市維護(hù)費(fèi)的年度計(jì)劃,并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。
4.負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、園林綠化、城市管道排水排污、公共照明(含景觀照明)、戶外廣告、渣(余)土運(yùn)輸、停車泊位、城市燃?xì)?、農(nóng)村清潔工程等行業(yè)管理工作,對(duì)有關(guān)城市基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、調(diào)度、和應(yīng)急處置。
5.負(fù)責(zé)縣管道路、橋梁隧道、人行地下通道、公園、廣場(chǎng)、園林綠化、城市管道排水排污、垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾處理場(chǎng)、果殼箱等市政、市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施以及道路公共照明(含景觀照明)等設(shè)施的正常維護(hù)和管理工作,并對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各管理處(管委會(huì))、街道辦事處管理的市容環(huán)衛(wèi)、市政設(shè)施、公共照明、停車泊位、余(渣)土運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行行業(yè)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。
6.負(fù)責(zé)城市道路挖掘許可、臨時(shí)占用城市道路許可的審核工作。負(fù)責(zé)城市管道排水排污、管道燃?xì)狻敉鈴V告、園林綠化及城市道路照明設(shè)施拆、改、遷工程建設(shè)等行政審批事項(xiàng)實(shí)施事中事后監(jiān)管;負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車臨時(shí)占用城市道路停放收費(fèi)管理工作,參與制定城市規(guī)劃、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和全縣綜合開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究、方案審查和竣工驗(yàn)收備案工作。參與縣城規(guī)劃區(qū)新建、改建、擴(kuò)建市政、市容環(huán)衛(wèi)、城市管道排水排污、園林綠化、公共照明等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、選址、設(shè)計(jì)、竣工驗(yàn)收工作。
7.負(fù)責(zé)城市供水、排水排污管理,負(fù)責(zé)建成區(qū)范圍內(nèi)水面管理(穿越性河湖除外)及污水處理。參與城市管道排水專項(xiàng)工程的審查,城區(qū)新、改、擴(kuò)建管道排水工程竣工驗(yàn)收。
8.負(fù)責(zé)城市環(huán)衛(wèi)作業(yè)、渣(余)土運(yùn)輸和雨污管網(wǎng)維護(hù)、建筑物清洗作業(yè)等經(jīng)營(yíng)企業(yè)的資質(zhì)審核、監(jiān)督管理工作。
9.負(fù)責(zé)組織開展全縣市容環(huán)境綜合整治、監(jiān)督考核工作。負(fù)責(zé)沿街建筑物立面市容、臨街景觀及燈飾亮化的管理。負(fù)責(zé)制定戶外廣告和門店招牌的規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,并組織實(shí)施。
10.負(fù)責(zé)縣城控規(guī)區(qū)生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固體廢棄物的排放、運(yùn)輸、處置工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)全縣生活垃圾分類工作的推廣實(shí)施。負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費(fèi)征收工作。
11.根據(jù)依法授權(quán)負(fù)責(zé)行使對(duì)縣管道路的市容環(huán)境衛(wèi)生、
城市規(guī)劃、城市綠化、市政、環(huán)境保護(hù)、公安交通、工商、人民防空、房產(chǎn)、建筑、殯葬、預(yù)拌混凝土等管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的有關(guān)行政處罰權(quán)。
12.負(fù)責(zé)對(duì)全縣城市管理執(zhí)法工作指導(dǎo)協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度和監(jiān)督檢查。組織全縣城市管理專項(xiàng)和重大執(zhí)法活動(dòng)。查處跨區(qū)域和重大城管執(zhí)法案件。負(fù)責(zé)對(duì)城市管理執(zhí)法人員行使職權(quán)情況實(shí)施督察。負(fù)責(zé)行使縣本級(jí)承擔(dān)的城管執(zhí)法職能。受理有關(guān)城市管理方面的行政訴訟和行政復(fù)議。
13.負(fù)責(zé)鞏固“全國(guó)文明縣城”、“國(guó)家衛(wèi)生縣城”的統(tǒng)籌部署、組織調(diào)度、督查考評(píng)。負(fù)責(zé)國(guó)家園林城市、國(guó)家生態(tài)園林城市創(chuàng)建工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展相關(guān)園林城市創(chuàng)建工作。
14.負(fù)責(zé)全縣公園的行業(yè)規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)全縣公園綠地、生產(chǎn)綠地、居住綠地、單位附屬綠地的行業(yè)指導(dǎo)和管理。組織實(shí)施城市市政建設(shè)的綠化工程。
15.負(fù)責(zé)城市管理科技創(chuàng)新,教育培訓(xùn)工作。牽頭實(shí)施全縣數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運(yùn)行的監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)城市管理的對(duì)外交流與合作。
16.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政
府信息公開工作。
17.承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門2021年主要工作任務(wù)
縣城市管理局2021年的主要工作任務(wù)是:
1.加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全力推進(jìn)垃圾分類末端處置及兩座垃圾分類綜合處理中心建設(shè),統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)垃圾分類工作,在我縣開展垃圾分類先行先試,實(shí)現(xiàn)“政府引導(dǎo)、部門聯(lián)動(dòng)、群眾參與”的良好氛圍,通過(guò)檢查、考核、通報(bào)、獎(jiǎng)懲等舉措,壓實(shí)責(zé)任,推動(dòng)垃圾分類在我縣開展有特色、有亮點(diǎn),成為可復(fù)制、可模仿的樣板。
2.全力推進(jìn)城市功能提升。明年是全省城市功能與品質(zhì)提升第二年,繼續(xù)做好老舊小區(qū)改造不松勁,繼續(xù)推進(jìn)衛(wèi)生廁所新建改建,成為鄉(xiāng)村振興的一張品牌,抓好背街小巷改造提升,讓群眾家門口更干凈、更美麗,城市形象更出彩,實(shí)施城市綠化綠增彩工作,做好城市彩化文章,打造宜居環(huán)境。
3.開展城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化。對(duì)城區(qū)公共場(chǎng)所的保潔綠化外包管護(hù),加速推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化,打造環(huán)衛(wèi)潔凈鄉(xiāng)鎮(zhèn),衛(wèi)生達(dá)標(biāo)村組,長(zhǎng)效常態(tài)化實(shí)施農(nóng)村清潔工程,以“問(wèn)題為導(dǎo)向、目標(biāo)為導(dǎo)向、結(jié)果為導(dǎo)向”,倒逼衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)鄉(xiāng)鎮(zhèn),實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)均衡提質(zhì),打造秀美鄉(xiāng)村人居環(huán)境。
4.打好城市污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。按照“天藍(lán)、水清、地凈、城美”的目標(biāo),我局將著重管控好餐飲油煙、工地?fù)P塵、城市黑臭水體的方面的治理,全面推進(jìn)小藍(lán)經(jīng)開區(qū)、象湖新城雨污分流截污等工作,以“以克論凈”為抓手,全面推進(jìn)全城環(huán)境衛(wèi)生凈化的常態(tài)化,打造干干凈凈、漂漂亮亮的城市環(huán)境。
5.開展城市五項(xiàng)整治行動(dòng)。重點(diǎn)對(duì)城市違章搭建、占道經(jīng)營(yíng)、污水亂排、道路亂挖、車輛僵停等頑疾亂象,進(jìn)行重點(diǎn)整治,重點(diǎn)打擊,實(shí)現(xiàn)違章搭建零增長(zhǎng),城市秩序環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)。
6.打造人民滿意城管隊(duì)伍。開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,是各項(xiàng)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),我局將在城管隊(duì)伍中開展“比作風(fēng)、比干勁、比業(yè)績(jī)”,“講政治、講黨性、講廉潔”,打造風(fēng)清氣正的城管隊(duì)伍,全局上下“凝心聚力,齊心協(xié)力,共同發(fā)力”,踐行“美麗昌南、幸福昌南、文明昌南”,做好新時(shí)代城市管理文章,創(chuàng)建人民滿意城管隊(duì)伍。
三、部門基本情況
縣城市管理局共有預(yù)算單位9個(gè),包括局本級(jí)和8個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位,其中,行政機(jī)關(guān)1個(gè):南昌縣城市管理局;全額補(bǔ)助事業(yè)單位7個(gè):南昌縣數(shù)字指揮中心、南昌縣城南公用事業(yè)管理所、南昌縣城北公用事業(yè)管理所、南昌縣象湖新城公用事業(yè)管理所、南昌縣小藍(lán)公用事業(yè)管理所、南昌縣蓮塘路燈管理所、南昌縣澄碧湖公園管理處。差額補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè):南昌縣銀三角公用事業(yè)管理所。
編制人數(shù)237人,其中;行政編制14人、參照公務(wù)員管理事業(yè)編制73人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制149人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制69人、自收自支事業(yè)編制0人;實(shí)有人數(shù)451人,其中:在職人數(shù)345人,包括行政人員10人、參照公務(wù)員管理事業(yè)編制63人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員203人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員69人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人員0人;退休人員101人。另聘用工803人,臨時(shí)工43人。
第二部分 南昌縣城市管理局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2021年縣城市管理局收入預(yù)算總額為66285.53萬(wàn)元,比上年減少53456.43萬(wàn)元,下降44.64%。其中:財(cái)政撥款收入62142.95萬(wàn)元;事業(yè)收入4.02萬(wàn)元;其他收入12萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)4126.56萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2021年縣城市管理局支出預(yù)算總額為66285.53萬(wàn)元,比上年增加(減少)53456.43萬(wàn)元,下降44.64%。
其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出7762.46萬(wàn)元,包括工資福利支出5862.74萬(wàn)元、日常公用支出1449.38萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助370.34萬(wàn)元;資本性支出80萬(wàn)元;項(xiàng)目支出58523.07萬(wàn)元,包括工資福利支出120萬(wàn)元、日常公用支出16925.31萬(wàn)元;資本性支出(基本建設(shè))7669.99萬(wàn)元;資本性支出2700萬(wàn)元;其他支出31107.77萬(wàn)元.
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出5862.74萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的8.84%;商品和服務(wù)支出1449.38萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的2.19%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助370.34萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.56%;資本性支出80萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.12%;項(xiàng)目支出58523.07萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的,88.29%。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2021年縣城市管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算66285.53萬(wàn)元,較上年53456.43萬(wàn)元,下降44.64%。具體支出情況是:社會(huì)保障和就業(yè)支出713.46萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出275.73萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 58698.28萬(wàn)元;農(nóng)林水支出4500萬(wàn)元;住房保障支出325.44萬(wàn)元;其他支出1772.62萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預(yù)算。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明
2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為1449.38萬(wàn)元。較上年減少1238.29萬(wàn)元,下降44.74%。減少的原因主要是按照縣南辦發(fā){2020}15號(hào)《牢固樹立過(guò)緊日子的思想 實(shí)行財(cái)政支出“十嚴(yán)控”措施》的文件精神,嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(六)政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2021年我局各單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排3968.19萬(wàn)元。其中,貨物預(yù)算1258.54萬(wàn)元,工程預(yù)算694.43萬(wàn)元,服務(wù)預(yù)算2015.22萬(wàn)元。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年1月1日,部門共有車輛166輛(均在局下屬事業(yè)單位),其中,一般公務(wù)用車6輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(環(huán)衛(wèi)市政等專業(yè)車輛)160輛。
2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:0設(shè)備。
(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目34個(gè)(部門預(yù)算中200萬(wàn)元以上的,且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目),涉及資金55719.67萬(wàn)元;納入財(cái)政績(jī)效目標(biāo)批復(fù)的項(xiàng)目34個(gè),涉及資金57058.36萬(wàn)元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排19.1萬(wàn)元。其中:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加/減少0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)10.5萬(wàn)元,比上年減少2.27萬(wàn)元。減少的原因主要是逐年減少,嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.6萬(wàn)元,比上年減少3.6萬(wàn)元。減少的原因主要是無(wú)購(gòu)置公務(wù)車預(yù)算,車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓縮減少。
三、局本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明
(一)南昌縣城市管理局(局本級(jí))
1.基本情況
南昌縣城市管理局單位編制人數(shù)87人,實(shí)有人數(shù)86人,離休人員0人,退休人員10人。實(shí)有車輛0輛,其中定編車輛0輛。
2.2021年預(yù)算收支情況
2021年收入預(yù)算總額52583.04萬(wàn)元,較上年減少51308.35萬(wàn)元,下降49.39%。
其中:財(cái)政撥款50143.42萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)2439.62萬(wàn)元。
2021年支出預(yù)算總額50143.42萬(wàn)元,較上年減少51308.35萬(wàn)元,下降49.39%。
其中:工資福利支出2443.14萬(wàn)元,日常公用支出11443.18萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.73萬(wàn)元,資本性支出50萬(wàn)元,資本性支出(基本建設(shè))7669.99萬(wàn)元。
(二)南昌縣蓮塘路燈管理所
南昌縣蓮塘路燈管理所單位編制人數(shù)43人,實(shí)有人數(shù)43人,離休人員0人,退休人員4人。另外聘用工126人。實(shí)有車輛(專業(yè)車輛)10輛,其中定編車輛0輛。
2.2021年預(yù)算收支情況
2021年收入預(yù)算總額5132.44萬(wàn)元,較上年減少116.25萬(wàn)元,下降2%。
其中:財(cái)政撥款5082.44萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)50萬(wàn)元。
2021年支出預(yù)算總額5132.44萬(wàn)元,較上年減少116.25萬(wàn)元,下降2%。
其中:工資福利支出734.8萬(wàn)元,日常公用支出1697.02萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.62萬(wàn)元,資本性支出2700萬(wàn)元。
(三)南昌縣象湖新城公用事業(yè)管理所
南昌縣象湖新城公用事業(yè)管理所單位編制人數(shù)36人,實(shí)有人數(shù)40人,離休人員0人,退休人員0人。另外聘用工93人.實(shí)有車輛(專業(yè)車輛)36輛,其中定編車輛0輛。
2.2021年預(yù)算收支情況
2021年收入預(yù)算總額1652.34萬(wàn)元,較上年增加78.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)5%。
其中:財(cái)政撥款1038.58萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)613.76萬(wàn)元。
2021年支出預(yù)算總額1652.34萬(wàn)元,較上年增加78.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)5%。
其中:工資福利支出521.24萬(wàn)元,日常公用支出1130.98萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.12萬(wàn)元。
(四) 南昌縣銀三角公用事業(yè)管理所
南昌縣銀三角公用事業(yè)管理所單位編制人數(shù)69人,實(shí)有人數(shù)69人,離休人員0人,退休人員0人。另外聘用工24人,臨時(shí)工43人.實(shí)有車輛(專業(yè)車輛)15輛,其中定編車輛0輛。
2.2021年預(yù)算收支情況
2021年收入預(yù)算總額1135.17萬(wàn)元,較上年減少707.53萬(wàn)元,下降38%。
其中:財(cái)政撥款1135.17萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬(wàn)元。
2021年支出預(yù)算總額1135.17萬(wàn)元,較上年減少707.53萬(wàn)元,下降38%。
其中:工資福利支出623.51萬(wàn)元,日常公用支出511.66萬(wàn)元。
(五)南昌縣澄碧湖公園管理處
南昌縣澄碧湖公園管理處編制人數(shù)14人,實(shí)有人數(shù)22人,離休人員0人,退休人員1人。另外聘用工58人.實(shí)有車輛(專業(yè)車輛)3輛,其中定編車輛3輛。
2.2021年預(yù)算收支情況
2021年收入預(yù)算總額645.26萬(wàn)元,較上年增加22.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)4%。
其中:財(cái)政撥款575.26萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)70萬(wàn)元。
2021年支出預(yù)算總額645.26萬(wàn)元,較上年增加22.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)4%。
其中:工資福利支出301.01萬(wàn)元,日常公用支出340.54萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.71萬(wàn)元。
(六)南昌縣城北公用事業(yè)管理所
南昌縣城北公用事業(yè)管理所編制人數(shù)18人,實(shí)有人數(shù)64人,離休人員0人,退休人員23人。另外聘用工48人.實(shí)有車輛3輛。
2.2021年預(yù)算收支情況
2021年收入預(yù)算總額1194萬(wàn)元,較上年減少287.51萬(wàn)元,下降 19%。
其中:財(cái)政撥款1094萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)100萬(wàn)元。
2021年支出預(yù)算總額1194萬(wàn)元,較上年減少287.51萬(wàn)元,下降 19%。
其中:工資福利支出445.15萬(wàn)元,日常公用支出654.18萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出94.67萬(wàn)元。
(七)南昌縣城南公用事業(yè)管理所
南昌縣城南公用事業(yè)管理所編制人數(shù)20人,實(shí)有人數(shù)116人,離休人員0人,退休人員63人。另外聘用工61人.實(shí)有車輛(專業(yè)車輛)34輛。
2.2021年預(yù)算收支情況
2021年收入預(yù)算總額2084.35萬(wàn)元,較上年減少707.23萬(wàn)元,下降25%。
其中:財(cái)政撥款1984.35萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)100萬(wàn)元。
2021年支出預(yù)算總額2084.35萬(wàn)元,較上年減少707.23萬(wàn)元,下降25%。
其中:工資福利支出578.42萬(wàn)元,日常公用支出1239.44萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出266.49萬(wàn)元。
(八)南昌縣小藍(lán)公用事業(yè)管理所
南昌縣小藍(lán)公用事業(yè)管理所編制人數(shù)3人,實(shí)有人數(shù)1人,離休人員0人,退休人員0人。另外聘用工83人.實(shí)有車輛(專業(yè)車輛)31輛。
2.2021年預(yù)算收支情況
2021年收入預(yù)算總額1262.05萬(wàn)元,較上年減少136.12萬(wàn)元,下降10%。
其中:財(cái)政撥款920.05萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)342萬(wàn)元。
2021年支出預(yù)算總額1262.05萬(wàn)元,較上年減少136.12萬(wàn)元,下降10%。
其中:工資福利支出186.71萬(wàn)元,日常公用支出1045.34萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出30萬(wàn)元。
(九)南昌縣數(shù)字城管監(jiān)督指揮中心
南昌縣數(shù)字城管監(jiān)督指揮中心編制人數(shù)15人,實(shí)有人數(shù)10人,離休人員0人,退休人員0人。另外聘用工16人.實(shí)有車輛(專業(yè)車輛)0輛。
2.2021年預(yù)算收支情況
2021年收入預(yù)算總額596.88萬(wàn)元,較上年減少293.57萬(wàn)元,下降33%。
其中:財(cái)政撥款496.4萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)100.48萬(wàn)元。
2021年支出預(yù)算總額596.88萬(wàn)元,較上年減少293.57萬(wàn)元,下降33%。
其中:工資福利支出148.76萬(wàn)元,日常公用支出312.35萬(wàn)元,其他支出135.77萬(wàn)元。
第三部分 南昌縣城市管理局2021年部門預(yù)算表
七張表(詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說(shuō)明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反應(yīng)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
(二)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反應(yīng)單位人員按規(guī)定醫(yī)療保險(xiǎn)繳交支出。
(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng)):反應(yīng)城市管理綜合執(zhí)法、加強(qiáng)市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生管理等支出。
(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反應(yīng)單位按規(guī)定職工繳交等住房公積金支出。
