目    錄

第一部分  南昌縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

  

 

第一部分  南昌縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門概況

一、部門主要職能

南昌縣城市管理和綜合執(zhí)法局為縣政府主管城市管理的工作部門,正科級建制。主要職責(zé)是:

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于城市管理和綜合執(zhí)法方面的法律、法規(guī)和方針政策;組織擬訂城市管理方面的規(guī)范性文件;組織擬訂本縣城市管理事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、專項規(guī)劃、年度計劃、行業(yè)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并組織實施。

2.負責(zé)綜合組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)全縣城市管理工作;負責(zé)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各管理處(管委會)、街道辦事處和各相關(guān)部門的城市管理工作績效進行檢查、考核、評比。

3.負責(zé)編制縣城控規(guī)區(qū)城市管理方面的重大重點項目年度計劃和城市維護費的年度計劃,并對執(zhí)行情況進行財務(wù)審計。

4.負責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、園林綠化、城市管道排水排污、公共照明(含景觀照明)、戶外廣告、渣(余)土運輸、停車泊位、城市燃氣、農(nóng)村清潔工程等行業(yè)管理工作,對有關(guān)城市基礎(chǔ)設(shè)施運行情況進行監(jiān)測、調(diào)度、和應(yīng)急處置。

5.負責(zé)縣管道路、橋梁隧道、人行地下通道、公園、廣場、園林綠化、城市管道排水排污、垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾處理場、果殼箱等市政、市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施以及道路公共照明(含景觀照明)等設(shè)施的正常維護和管理工作,并對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各管理處(管委會)、街道辦事處管理的市容環(huán)衛(wèi)、市政設(shè)施、公共照明、停車泊位、余(渣)土運輸?shù)冗M行行業(yè)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。

6.負責(zé)城市道路挖掘許可、臨時占用城市道路許可的審核工作。負責(zé)城市管道排水排污、管道燃氣、戶外廣告、園林綠化及城市道路照明設(shè)施拆、改、遷工程建設(shè)等行政審批事項實施事中事后監(jiān)管;負責(zé)機動車臨時占用城市道路停放收費管理工作,參與制定城市規(guī)劃、重點建設(shè)項目和全縣綜合開發(fā)建設(shè)項目的可行性研究、方案審查和竣工驗收備案工作。參與縣城規(guī)劃區(qū)新建、改建、擴建市政、市容環(huán)衛(wèi)、城市管道排水排污、園林綠化、公共照明等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的立項、選址、設(shè)計、竣工驗收工作。

7.負責(zé)城市供水、排水排污管理,負責(zé)建成區(qū)范圍內(nèi)水面管理(穿越性河湖除外)及污水處理。參與城市管道排水專項工程的審查,城區(qū)新、改、擴建管道排水工程竣工驗收。

8.負責(zé)城市環(huán)衛(wèi)作業(yè)、渣(余)土運輸和雨污管網(wǎng)維護、建筑物清洗作業(yè)等經(jīng)營企業(yè)的資質(zhì)審核、監(jiān)督管理工作。

9.負責(zé)組織開展全縣市容環(huán)境綜合整治、監(jiān)督考核工作。負責(zé)沿街建筑物立面市容、臨街景觀及燈飾亮化的管理。負責(zé)制定戶外廣告和門店招牌的規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,并組織實施。

10.負責(zé)縣城控規(guī)區(qū)生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固體廢棄物的排放、運輸、處置工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)全縣生活垃圾分類工作的推廣實施。負責(zé)城市生活垃圾處置費征收工作。

11.根據(jù)依法授權(quán)負責(zé)行使對縣管道路的市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃、城市綠化、市政、環(huán)境保護、公安交通、工商、人民防空、房產(chǎn)、建筑、殯葬、預(yù)拌混凝土等管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的有關(guān)行政處罰權(quán)。

12.負責(zé)對全縣城市管理執(zhí)法工作指導(dǎo)協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度和監(jiān)督檢查。組織全縣城市管理專項和重大執(zhí)法活動。查處跨區(qū)域和重大城管執(zhí)法案件。負責(zé)對城市管理執(zhí)法人員行使職權(quán)情況實施督察。負責(zé)行使縣本級承擔(dān)的城管執(zhí)法職能。受理有關(guān)城市管理方面的行政訴訟和行政復(fù)議。

13.負責(zé)鞏固“全國縣級文明城市”、“國家衛(wèi)生縣城”的統(tǒng)籌部署、組織調(diào)度、督查考評。負責(zé)國家園林城市、國家生態(tài)園林城市創(chuàng)建工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展相關(guān)園林城市創(chuàng)建工作。

14.負責(zé)全縣公園的行業(yè)規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負責(zé)全縣公園綠地、生產(chǎn)綠地、居住綠地、單位附屬綠地的行業(yè)指導(dǎo)和管理。組織實施城市市政建設(shè)的綠化工程。

15.負責(zé)城市管理科技創(chuàng)新,教育培訓(xùn)工作。牽頭實施全縣數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運行的監(jiān)管工作。負責(zé)城市管理的對外交流與合作。

16.負責(zé)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政府信息公開工作。

17.承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共9個,包括:包括局本級和8個所屬二級預(yù)算單位,其中,行政機關(guān)1個:南昌縣城市管理和綜合執(zhí)法局;全額補助事業(yè)單位7個:南昌縣城南公用事業(yè)管理所、南昌縣城北公用事業(yè)管理所、南昌縣象湖新城公用事業(yè)管理所、南昌縣小藍公用事業(yè)管理所、南昌縣蓮塘路燈管理所、南昌縣澄碧湖公園管理處、南昌縣數(shù)字城管監(jiān)督指揮中心。差額補助事業(yè)單位1個:南昌縣銀三角公用事業(yè)管理所。

本部門2021年年末實有人數(shù)416人,其中在職人員326人,離休人員0人,退休人員90人;年末其他人員 868 人;年末學(xué)生人數(shù)0人。

 

第二部分  2021年度部門決算表

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計 62003.61萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6902.74萬元,較2020年增加5787.17萬元,增長518.76%;本年收入合計55100.87萬元,較2020年下降55587.29萬元,下降50.22 %,主要原因是:項目資金同比上年有所下降。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入55100.87萬元,占 100 %;事業(yè)收入  0 萬元,占 0 %;經(jīng)營收入  0 萬元,占 0 %;其他收入  0 萬元,占 0 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計 62003.61萬元,其中本年支出合計62003.61 萬元,較2020年減少 42947.38 萬元,下降40.92 %,主要原因是:項目資金支出同比上年有所下降;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2020年減少6852.74  萬元,下降100  %。主要原因:上年項目資金結(jié)轉(zhuǎn)已于2021年支出。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出8900.16 萬元,占14.35 %;項目支出53103.45 萬元,占85.65%;經(jīng)營支出  0 萬元,占 0 %;其他支出0萬元,占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為66285.53  萬元,決算數(shù)為62003.61萬元,完成年初預(yù)算的93.54%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為3376.92萬元,主要原因是:追加人員正常調(diào)標(biāo)及一次性工作經(jīng)費補助等資金。

(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為713.46 萬元,決算數(shù)為651.36萬元,完成年初預(yù)算的91.29%,主要原因是:增加機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費等。

(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為275.73萬元,決算數(shù)為275.73萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:預(yù)算執(zhí)行好,嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定,按要求職工基本醫(yī)療保險繳費和公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

(四)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為10000萬元,主要原因是:污水處置費用列入節(jié)能環(huán)保支出。

(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為58698.28萬元,決算數(shù)為36980.48萬元,完成年初預(yù)算的63%,主要原因是:老舊社區(qū)改造項目工程部分資金列入專項債券資金。

(六)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為4500萬元,決算數(shù)為4216.31萬元,完成年初預(yù)算的 93.69 %,主要原因是:園林綠化項目及原林業(yè)局移交項目支付。

(七)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為325.44萬元,決算數(shù)為4476.23萬元,完成年初預(yù)算的1375.43%,主要原因是:老舊社區(qū)改造工程資金列入住房保障支出。

(八)其他支出年初預(yù)算數(shù)為1772.62萬元,決算數(shù)為1888.14萬元,完成年初預(yù)算的 106.52 %,主要原因是:專項債券安排的老舊社區(qū)改造項目支出。

(九)抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為139.15萬元,主要原因是:抗疫債券資金用于污水治理領(lǐng)域。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出8900.16  萬元,其中:

(一)工資福利支出7633.04 萬元,較2020年增加1966.33萬元,增長34.69%,主要原因是:人員增加及人員工資調(diào)標(biāo)與一次性獎金等因素。

(二)商品和服務(wù)支出952.62 萬元,較2020年減少 979.64 萬元,下降50.7%,主要原因是:壓縮公用經(jīng)費開支,同比上年減少。

(三)對個人和家庭補助支出314.5 萬元,較2020年增加減少 161.08 萬元,下降33.87 %,主要原因是:退休人員經(jīng)費減少。

(四)資本性支出  0 萬元,較2020年增加0  萬元,增長0 %。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為19.1萬元,決算數(shù)為6.41萬元,完成預(yù)算的33.56%,決算數(shù)較2020年減少 5.11 萬元,下降44.35 %,其中:

(一)因公出國支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元,決算數(shù)為0  萬元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2020年增加0  萬元,增長0  %。全年安排因公出國團組  0個,累計0  人次。

(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 10.5  萬元,決算數(shù)為0.34 萬元,完成預(yù)算的32.38 %,決算數(shù)較2020年減少 2.2 萬元,下降86.61 %,主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴(yán)控三公經(jīng)費用。全年國內(nèi)公務(wù)接待2批,累計接待45人次,其中外事接待  0 批,累計接待0 人次,主要為:嚴(yán)控三公經(jīng)費在預(yù)算數(shù)內(nèi)。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.6 萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2020年增加0 萬元,增長0  %,全年購置公務(wù)用車 0  輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為8.6  萬元,決算數(shù)為6.08 萬元,完成預(yù)算的 70.8%,決算數(shù)較2020年減少2.9 萬元,下降 32.29%,主要原是嚴(yán)控三公經(jīng)費在預(yù)算數(shù)內(nèi),年末公務(wù)用車保有 4 輛。決算數(shù)較上年決算數(shù)減少的主要原因是:同比上年減少3輛公務(wù)用車。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出952.62萬元,較上年決算數(shù)減少979.64萬元,降低50.7%,主要原因是: 落實過緊日子要求壓減公用支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額15,191.85 萬元,其中:政府采購貨物支出2,498.42萬元、政府采購工程支出12,693.43萬元、政府采購服務(wù)支出0  萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額  0萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是縣城公共設(shè)施和環(huán)衛(wèi)保潔等維修維護作業(yè)車輛176輛。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目11個全面開展績效自評,共涉及資金35716.32 萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的 100 %。   

組織對 “環(huán)衛(wèi)市場化服務(wù)外包”1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出20931萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中,對“市場化環(huán)衛(wèi)服務(wù)外包”項目由第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看, “市場化環(huán)衛(wèi)服務(wù)外包”項目績效評價良好。項目全年預(yù)算數(shù)為22410萬元,執(zhí)行數(shù)為20931萬元,完成預(yù)算的93.4%。項目績效目標(biāo)完成情況:引用環(huán)衛(wèi)外包服務(wù),推進南昌縣道路、園林、公廁、河流、小區(qū)的整體環(huán)境發(fā)展。引導(dǎo)市民養(yǎng)成愛護環(huán)境、勤儉節(jié)約、物盡其用、減少廢棄的文明生活習(xí)慣,促進源頭減量和資源回收,全力推進垃圾分類收集、運輸和處置設(shè)施建設(shè),不斷完善運營管理體系,建立健全垃圾減量分類的標(biāo)準(zhǔn)制度體系。

組織對南昌縣小藍公用事業(yè)管理所1個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預(yù)算支出303.8萬元,政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。從評價情況來看,能夠嚴(yán)格按照財政要求編制預(yù)算,執(zhí)行預(yù)算 及相應(yīng)追加指標(biāo),按預(yù)算執(zhí)行實際財務(wù)管理,目標(biāo)明確,預(yù)算配置合理,預(yù)算管理較為規(guī)范。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在縣級部門決算中反映市場化服務(wù)外包項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),“市場化環(huán)衛(wèi)服務(wù)外包”項目績效自評得分92.34分。項目全年預(yù)算數(shù)為22410萬元,執(zhí)行數(shù)為20931萬元,完成預(yù)算的93.4%。項目績效目標(biāo)完成情況:引導(dǎo)市民養(yǎng)成愛護環(huán)境、勤儉節(jié)約、物盡其用、減少廢棄的文明生活習(xí)慣,促進源頭減量和資源回收,全力推進垃圾分類收集、運輸和處置設(shè)施建設(shè),不斷完善運營管理體系,建立健全垃圾減量分類的標(biāo)準(zhǔn)制度體系。并且引用環(huán)衛(wèi)外包服務(wù),推進南昌縣道路、園林、公廁、河流、小區(qū)的整體環(huán)境發(fā)展。同時將垃圾分類與文明創(chuàng)建、“門前三包”結(jié)合起來,編制全縣垃圾分類試點宣傳工作手冊、短信、短片宣傳口號以及幼兒園、中小學(xué)校相關(guān)教材等。組織各類媒體采取各種形式,圍繞“提高市民文明素質(zhì)、推進社會進步發(fā)展”,開展宣傳、教育、引導(dǎo)工作;并且在環(huán)衛(wèi)外包上,也采取了考核組考核機制,使得環(huán)衛(wèi)效果得到真正的有效提高,小區(qū)采取小區(qū)管理制度,打造良好的居住環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置的合理性有待加強,主要原因是對指標(biāo)設(shè)施理解存在差距。下一步改進措施:加強人員學(xué)習(xí)培訓(xùn),提升業(yè)務(wù)水平。

(三)部門評價項目績效評價結(jié)果。

本年度我單位對“市場化環(huán)衛(wèi)服務(wù)外包”項目進行績效評價,評價結(jié)果顯示項目績效執(zhí)行率較高達到93.4%,實際產(chǎn)出、效益和滿意度指標(biāo)基本達標(biāo),經(jīng)費的支出在合理、可控范圍內(nèi),較好的達到了既定績效目標(biāo)。

項目支出績效自評表

(2021年度)

(三)部門評價項目績效評價結(jié)果

縣城控規(guī)區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化外包服務(wù)項目

績效自評報告

前言

財政支出績效評價,是指財政部門、預(yù)算主管部門和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),運用科學(xué)、合理的評價方法,圍繞指標(biāo)體系和評價標(biāo)準(zhǔn),對財政支出效果進行客觀、公正的評價。

2021年財政撥款環(huán)衛(wèi)服務(wù)外包資金20931萬元,由縣委宣傳部圍繞“提高市民文明素質(zhì)、推進社會進步發(fā)展”進行宣傳,縣城管局制定環(huán)衛(wèi)垃圾考核機制進行環(huán)衛(wèi)考核,該資金主要用于南昌縣蓮塘片區(qū)、小藍片區(qū)、象湖片區(qū)、陸港新城的城市環(huán)衛(wèi)保潔、園林綠化管護服務(wù)、生活垃圾進行分類處理及環(huán)衛(wèi)公廁管護。

一、項目基本情況

(一)項目概況

1.立項背景

根據(jù)市委、市政府召開的“美麗南昌·幸福家園”環(huán)境綜合整治動員大會精神,結(jié)合我縣“鞏文鞏衛(wèi)”實際為背景。

2.立項目的

為進一步提高我縣城市管理水平,創(chuàng)新環(huán)衛(wèi),園林、公廁作業(yè)機制體制,推動我縣環(huán)衛(wèi)、園林、公廁作業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

3.項目內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實施期限

(1)項目內(nèi)容

①城區(qū)道路區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔服務(wù):

1)機械化作業(yè)(沖洗、機掃、降塵、洗掃);

2)人工清掃保潔;

3)垃圾及廢棄物收集清運至垃圾中轉(zhuǎn)站(含臨街店面及臨街沿線的門前三包);

4)果殼箱的清掏、抹洗與管理維護;

5)垃圾廣告的清理(包括城市家具);

6)交通護欄機洗及人工清洗;

7)城區(qū)綠化隔離帶及行道樹保潔及養(yǎng)護服務(wù)。

②城區(qū)河道水面、綠地、護坡、邊溝及河邊設(shè)施的清潔保潔服務(wù)及綠化養(yǎng)護:

1)打撈垃圾及廢棄物收集清運至垃圾中轉(zhuǎn)站;

2)垃圾廣告的清理(包括城市家具);

3)果殼箱的清掏、抹洗與管理維護;

4)安全護欄、河邊設(shè)施人工清洗保潔;

5)景觀路段的清掃保潔;

6)綠地、樹木保潔及養(yǎng)護服務(wù)。

③開放式小區(qū)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔服務(wù):

1)垃圾及廢棄物收集清運至垃圾中轉(zhuǎn)站;

2)垃圾廣告的清理(包括城市家具);

3)果殼箱的清掏、抹洗與管理維護;

4)樓道衛(wèi)生清掃保潔;

5)公共區(qū)域蚊蠅鼠消殺;

6)公共區(qū)域的清掃保潔。

④公共綠地、草皮養(yǎng)護,鮮草花保潔及養(yǎng)護服務(wù):

1)垃圾及枯樹葉收集清運至垃圾中轉(zhuǎn)站;

2)樹木修剪整形;

3)園林設(shè)施清潔及養(yǎng)護(施肥);

4)園林中耕除草、病蟲防治等等;

5)灑水、抗旱、刷白。

6)灌木綠化帶、公共草坪、行道樹的補栽補種以及綠化帶、樹池PVC護欄的維護等工作。

⑤環(huán)衛(wèi)公廁保潔及管護

(2)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

①人工清掃保潔時間及標(biāo)準(zhǔn)

1、嚴(yán)控區(qū)按照“二清掃、三收集、全天保潔”作業(yè)制度實施,冬季(11月1日至次年 4 月 30 日)早上 5:00 - 7:00 完成第一次大掃,7:00-13:00為保潔時間,13:00-14:30完成第二次大掃,14:30-22:00為保潔時間。夏季( 5月1日至10月31日)早上 4:30 - 7:00 完成第一次大掃,7:00-13:00 為保潔時間;13:00-14:30 完成第二次大掃,14:30-22:00為保潔時間。收集時間:7:30-9:30 完成第一次上門垃圾收集; 14:30-16:00 完成第二次上門垃圾收集;19:00-20:30完成第三次上門垃圾收集。生活垃圾收集后送往垃圾中轉(zhuǎn)站處置,清運生活垃圾車必須密閉,不得二次污染路面。

2、控制區(qū)按照“二清掃、二收集、全天保潔”作業(yè)制度實施,冬季(11月1日至次年4月30日)早上5:00 -7:00完成第一次大掃,7:00-13:00為保潔時間,13:00-14:30 完成第二次大掃,14:30-21:00為保潔時間。夏季(5月1日至10月31日)早上4:30至7:00完成第一次大掃,7:00-13:00為保潔時間,13:00-14:30 完成第二次大掃,14:30-21:00為保潔時間。7:30-9:30 完成第一次上門垃圾收集; 14:30-16:00 完成第二次上門垃圾收集。生活垃圾收集后送往垃圾中轉(zhuǎn)站處置,清運生活垃圾車必須密閉,不得二次污染路面。

3、道路清掃、保潔(人工清掃 )必須作業(yè)到兩邊建筑物基石,道路岔道、喇叭口人行道外路沿石、清掃向外延伸10米,道路兩側(cè)20米可視范圍內(nèi)及臨街沿線范圍內(nèi)廢棄物及渣余土(裝修垃圾)應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)并及時清除。

4、作業(yè)范圍內(nèi)“一空三面”干凈整潔。即空中無吊掛垃圾、懸掛廢棄物;地面、立面、臺面不得有垃圾、廢棄物、灰沙、積水(可清掃)、油污、雜草、垃圾廣告等污物。無焚燒垃圾、樹葉現(xiàn)象。嚴(yán)控區(qū)的垃圾及廢棄物滯留時間不超過15分鐘,控制區(qū)的垃圾及廢棄物滯留時間不超過20分鐘。

②機械化作業(yè)時間及標(biāo)準(zhǔn)

1、嚴(yán)控區(qū)機械化使用率需達到90%,控制區(qū)機械化使用率需達到70%,機掃每天6小時以上。

2、沖洗、灑水降塵時間:沖洗每年365天,每天23:00—6:00普沖一遍;灑水降塵每年150天,每天9:00—17:00作業(yè)、20:00—22:00適情作業(yè)。氣溫28以上適情增加灑水次數(shù),氣溫零度以下不得灑水。

3、機掃時間:除嚴(yán)重雨雪天氣停止作業(yè)外,每天23:00—7:00、9:00—17:00普掃兩遍;夜間配合灑水車沖洗作業(yè),白天輔助人工清掃保潔非機動車道、隔離設(shè)施等兩側(cè)灰沙帶。

4、人行道沖洗:包括人工沖洗和機械沖洗。每周一次(作業(yè)時間:23:00—6:00),有嚴(yán)重污染的需及時處理。

5、嚴(yán)格按照采購人作業(yè)時間、要求作業(yè)。

6、按規(guī)定路段作業(yè),做到路面、隔離護欄下、路牙、下水口等整潔,無殘留垃圾、無漂浮垃圾、無積灰,路面、人行道、路沿石見本色。

7、沖洗、機掃、洗掃有效作業(yè)時間內(nèi)平均作業(yè)時速為6公里;灑水降塵有效作業(yè)時間內(nèi)平均作業(yè)時速為8公里。大雨天氣暫停機械化作業(yè),最低氣溫為0 度及以下時暫停沖洗、灑水降塵。

8、其它作業(yè)要求:作業(yè)時緊靠路沿石和中間隔離護欄進行清掃;機掃作業(yè)時應(yīng)禁止“干掃”,做到噴霧機掃不揚塵,不“跑冒滴漏”。禁止側(cè)刷、吸口不落地空跑;防止滴漏、遺撒,杜絕二次污染;并做好車輛保潔和維護,保持車容整潔,性能良好。

③果殼箱清掏抹洗時間及標(biāo)準(zhǔn)

1、作業(yè)時間:果殼箱每日兩次以上清掏抹洗,確保早上9:00時前和下午4:00時前完成,節(jié)假日適當(dāng)增加清掏次數(shù),確保每天7:00-21:00時間內(nèi)果殼箱垃圾不滿溢。

2、果殼箱作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

1)保持道路果殼箱內(nèi)外及地面的整潔,做到箱門關(guān)閉、擺放端正;及時清掏抹洗,確保無滿溢現(xiàn)象,箱底無殘留垃圾,箱體表面干凈無污垢。

2)保持果殼箱的整潔完好,確保每條道路果殼箱擺放統(tǒng)一,做到缺損后及時補缺、維修。

3)果殼箱由采購人提供,后續(xù)缺損、修補、添加由中標(biāo)人負責(zé)提供,并承擔(dān)相關(guān)費用。

④垃圾廣告清理時間及標(biāo)準(zhǔn)

1、作業(yè)時間:垃圾廣告清理每日8點之前完成一遍全面清理。

2、垃圾廣告清理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn):

1)垃圾廣告清理作業(yè)必須清潔到道路兩側(cè)墻面構(gòu)筑物或柱立面(店招(含)以下)范圍,落實專人負責(zé),保證路面巡回清理。

2)作業(yè)范圍內(nèi)地面、立面(店招(含)以下)、臺面保持整潔,無垃圾廣告、粘貼物、亂涂亂畫。粘貼性垃圾廣告、粘貼物及時清除,亂涂亂畫及時覆蓋,覆蓋涂料顏色應(yīng)與周邊顏色融為一體,形狀規(guī)整。

3)作業(yè)范圍還應(yīng)包含路燈桿1.2m以下、變電箱、指路牌等城市家具。

⑤交通護欄清洗作業(yè)時間及標(biāo)準(zhǔn)

1、作業(yè)時間:非機動車道及人行道護欄清洗時間(10:30-15:30；20:00-23:00)作業(yè)。

2、交通護欄清洗標(biāo)準(zhǔn):每周完成二遍總清洗量,作業(yè)時不影響交通,護欄干凈整潔,無垃圾廣告粘貼、無污漬。

⑥其他要求

1、車行道和人行道等處的雜草清除每日一次;

2、道路臨街營業(yè)戶、商業(yè)網(wǎng)點生活垃圾收集清運到垃圾中轉(zhuǎn)站。

3、人行道與道路路面的保潔質(zhì)量要求相同,橋欄桿保持整潔。

4、垃圾清運實行密閉運輸,不得外露、揚撒和泄露。

5、環(huán)衛(wèi)設(shè)施和設(shè)備的清洗每日1次,密閉式垃圾運輸車、垃圾收集車靠邊安全有序停放。

6、進站傾倒垃圾時,每個班次的路段應(yīng)分批、錯開,進站傾倒。

7、帶火垃圾、磚塊、木板等不屬于生活垃圾范圍的不得進入中轉(zhuǎn)站。

8、下水口沉池每日清洗1次。

⑦實施期限

縣城控規(guī)區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化外包服務(wù)項目實施期限為2021年1月1日至2021年12月31日。

4.資金使用情況

2021年初預(yù)算資金22410萬元,總計預(yù)算金額22410萬元,項目支出金額20931萬元。

5.項目組織管理情況

(1)項目組織情況

確保我縣環(huán)衛(wèi)保潔、園林綠化管護、環(huán)衛(wèi)公廁市場化服務(wù)外包工作平穩(wěn)有序推進,成立了“南昌縣環(huán)衛(wèi)保潔、園林綠化管護市場化服務(wù)外包”推進工作領(lǐng)導(dǎo)小組和南昌縣環(huán)衛(wèi)公廁管護市場化服務(wù)外包領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)立在縣城管局,辦公室主任由涂艷彬兼任,主要負責(zé)收集、整理需領(lǐng)導(dǎo)小組研究協(xié)調(diào)事項,協(xié)調(diào)推進領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)決定、決議和精神。

(2)項目管理情況

項目管理分為日?？己?、集中考核、以克論凈考核、數(shù)字城管考核。

(3)項目預(yù)期目標(biāo)

大力開展垃圾分類工作,引導(dǎo)市民養(yǎng)成愛護環(huán)境、勤儉節(jié)約、物盡其用、減少廢棄的文明生活習(xí)慣,促進源頭減量和資源回收。全力推進垃圾分類收集、運輸和處置設(shè)施建設(shè),不斷完善運營管理體系,建立健全垃圾減量分類的標(biāo)準(zhǔn)制度體系。

(二)項目績效目標(biāo)

1.項目績效總目標(biāo)

為深入貫徹黨的十九大和十九屆五中全會精神以及中央城鎮(zhèn)化工作會議、中央城市工作會議精神,牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念,緊緊圍繞省委“干干凈凈、漂漂亮亮、井然有序、和諧宜居”、市委“干凈整潔、暢通有序、文明禮讓、和諧宜居”及縣委、縣政府對城市管理工作的新要求,以管理職能調(diào)整為契機,以“科學(xué)化、精細化、效能化、常態(tài)化”為目標(biāo),全面促進我縣城市管理事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,為我縣爭創(chuàng)國家縣級文明城市莫定堅實的基礎(chǔ)。

2.項目年度績效目標(biāo)

引導(dǎo)市民養(yǎng)成愛護環(huán)境、勤儉節(jié)約、物盡其用、減少廢棄的文明生活習(xí)慣,促進源頭減量和資源回收,全力推進垃圾分類收集、運輸和處置設(shè)施建設(shè),不斷完善運營管理體系,建立健全垃圾減量分類的標(biāo)準(zhǔn)制度體系。并且引用環(huán)衛(wèi)外包服務(wù),推進南昌縣道路、園林、公廁、河流、小區(qū)的整體環(huán)境發(fā)展。

3.項目預(yù)期目標(biāo)完成情況

以縣委宣傳部為牽頭單位,將垃圾分類與文明創(chuàng)建、“門前三包”結(jié)合起來,編制全縣垃圾分類試點宣傳工作手冊、短信、短片宣傳口號以及幼兒園、中小學(xué)校相關(guān)教材等。組織各類媒體采取各種形式,圍繞“提高市民文明素質(zhì)、推進社會進步發(fā)展”,開展宣傳、教育、引導(dǎo)工作;并且在環(huán)衛(wèi)外包上,也采取了考核組考核機制,使得環(huán)衛(wèi)效果得到真正的有效提高,小區(qū)采取小區(qū)管理制度,打造良好的居住環(huán)境,從而使得預(yù)期情況完成較好。在資金上實行了資金管理制度,預(yù)算資金22410萬元,實際支出20931萬元。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

根據(jù)財政支出項目設(shè)定的預(yù)期目標(biāo),選擇合適的評價指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn),運用科學(xué)的評價方法,對資金使用全過程及其支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀公正的綜合評價,以衡量財政資金的使用績效,分析檢驗支出項目是否達到預(yù)期目標(biāo)。同時,及時總結(jié)經(jīng)驗,分析存在問題,進一步改進和加強資金管理,提高財政資金的使用效益。根據(jù)財政績效評價的要求和項目實際情況,本次績效評價的目的主要如下:

1.了解縣城控規(guī)區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化外包服務(wù)項目資金的到位情況、目標(biāo)的完成情況。

2.發(fā)現(xiàn)縣城控規(guī)區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化外包服務(wù)項目資金的使用及項目實施中存在的不足和問題,并提出有針對性、可操作的解決對策。

(二)績效評價原則和依據(jù)、評價指標(biāo)體系、評價方法

1.績效評價原則

績效評價應(yīng)當(dāng)遵循以下基本原則:

(1)科學(xué)規(guī)范原則?？冃гu價應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學(xué)可行的要求,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

(2)公正公開原則?？冃гu價應(yīng)當(dāng)符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監(jiān)督。

(3)分級分類原則?？冃гu價由各級財政部門、各級預(yù)算部門根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。

(4)績效相關(guān)原則?？冃гu價應(yīng)當(dāng)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行,評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

根據(jù)以上原則,績效評價應(yīng)遵循如下要求:

(1)在數(shù)據(jù)采集時,采取客觀數(shù)據(jù),主管部門審查、社會中介組織復(fù)查,與問卷調(diào)查(電話回訪)相結(jié)合的形式,以保證各項指標(biāo)的真實性。

(2)保證評價結(jié)果的真實性、公正性,提高評價報告的公信力。

(3)績效評價報告應(yīng)當(dāng)簡明扼要,除了對績效評價的過程、結(jié)果描述外,還應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗,指出問題,并就共性問題提出可操作性改進建議。

2.績效評價依據(jù)

(1)法律法規(guī)及政策依據(jù)

①財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預(yù)[2011]285號);

②《江西省人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》(贛府發(fā)〔2013〕8號);

③《南昌市人民政府關(guān)于印發(fā)<南昌市財政支出績效評價管理辦法>(試行)的通知》(洪府發(fā)〔2014〕8號);

④南昌縣財政局《關(guān)于開展2019年度縣級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(南財績[2020]1號);

(2)南昌縣城市管理局按照本次績效評價的通知提供的基礎(chǔ)資料以及填報的基表數(shù)據(jù)。

(3)評價工作人員通過現(xiàn)場調(diào)查、核實等方法獲得的文件資料資料。

3.績效評價指標(biāo)體系

評價組通過對被評價方的年度總結(jié)及計劃及其他項目相關(guān)文件的解讀,了解項目的整體情況,結(jié)合財政績效評價的要求和評價目的,構(gòu)建本次績效評價的整體框架。在基本把握項目脈絡(luò)的基礎(chǔ)上,結(jié)合評價組自身項目經(jīng)驗和對本次績效評價工作的理解,根據(jù)財政部《預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架》等文件精神,確定本次績效評價指標(biāo)的整體框架,包括項目投入(項目立項、資金落實)、項目過程(業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理)、項目產(chǎn)出(數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo))、項目效果(社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響)和項目滿意度指標(biāo)(社會公眾或服務(wù)對象滿意度)。結(jié)合項目內(nèi)容,確定本次績效評價指標(biāo)體系的個性指標(biāo),指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于法規(guī)與政府文件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查、訪談等。具體詳見《項目績效評分表》。

4.評價方法

(1)主要采用了因素分析法和數(shù)據(jù)對比法。因素分析法評價項目實施的整體情況是否符合實際需要,數(shù)據(jù)對比法則反映的是項目運行的持續(xù)性和質(zhì)量的可控性。

(2)本次績效評價中對南昌市外貿(mào)出口企業(yè)進行滿意度問卷調(diào)查,采取了隨機抽樣的方法。

(3)調(diào)查對象和范圍:

①本次績效評價的調(diào)查對象主要是南昌縣環(huán)衛(wèi)范圍內(nèi)的南昌縣居民。

②調(diào)查范圍則包括縣城控規(guī)區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化外包服務(wù)項目涉及的相關(guān)內(nèi)容。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

1.   評分結(jié)果:評價組圍繞績效評價指標(biāo)體系,通過數(shù)據(jù)采集分析,財務(wù)核查、實地核查及訪談等方式,對該項目績效進行了客觀、公正、合理、有效的評價,最終評價結(jié)果為92.34分,依據(jù)財政績效評價等級劃分,本項目績效評價等級為“優(yōu)”。評分明細為:

縣城控規(guī)區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化外包服務(wù)項目評分表
項目評分標(biāo)準(zhǔn)		評分結(jié)果
項目資金	項目資金執(zhí)行率(10分)	9.34
產(chǎn)出指標(biāo) (50分)	數(shù)量指標(biāo)(20分)	20
	質(zhì)量指標(biāo)(15分)	12
	時效指標(biāo)(5分)	4
	成本指標(biāo)(10分)	10
效益指標(biāo) (30分)	經(jīng)濟效益指標(biāo)(5分)	4
	社會效益指標(biāo)(10分)	10
	生態(tài)效益指標(biāo)(10分)	9
	可持續(xù)影響指標(biāo)(5分)	4
滿意度指標(biāo)(10分)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)(10分)	10
合計		92.34

2.主要結(jié)論:縣城控規(guī)區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化外包服務(wù)項目在各級領(lǐng)導(dǎo)以及部門的相互合作下,使得項目效果有顯著提升,南昌縣整體環(huán)境得到有效的提升,但在同時也存在一些小的問題,外包公司也應(yīng)加強自身管理情況,切勿導(dǎo)致在考核時未及格,從而也影響南昌縣整體形象。

四、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

評價工作完成后,及時整理、歸納、分析績效評價結(jié)果,制定整改措施應(yīng)堅持問題導(dǎo)向,針對評價反映的問題及時作出相應(yīng)的整改,及時要求外包公司加強管理,加大環(huán)衛(wèi)工人培訓(xùn),提高他們的處事能力。同時,績效評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定,在一定范圍內(nèi)公開。

五、項目實施經(jīng)驗、做法、存在的問題和改進措施

(一)項目實施經(jīng)驗、做法

1.建立日常巡查機制。市容環(huán)衛(wèi)工作外包之后,縣城管局由“管理者”、“運作者”變?yōu)椤安门袉T”,應(yīng)把更多的精力放在監(jiān)管上。加強對服務(wù)提供商的檢查監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題并加以解決。

2.完善相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。市容環(huán)衛(wèi)工作外包后,最嚴(yán)重的后果是服務(wù)供應(yīng)商不能如期或按質(zhì)履行合同。因此,針對服務(wù)供應(yīng)商不履行合同或者發(fā)生緊急事件制訂應(yīng)急方案,發(fā)揮政府監(jiān)督作用。

3.調(diào)整內(nèi)部管理措施。一是加強人才隊伍建設(shè),加強對新事物的學(xué)習(xí)能力,增強話語權(quán),避免對服務(wù)提供商的過分依賴;二是完善財政撥付制度。按照“錢隨事走”的原則,對原有的財政撥付制度進行相應(yīng)調(diào)整。三是對機關(guān)工作人員職責(zé)進行調(diào)整。精簡相應(yīng)的崗位和人員,增強基層執(zhí)法和監(jiān)管力量,做到政府服務(wù)和監(jiān)管同步強化。

4.建立環(huán)衛(wèi)工作服務(wù)外包考核評價體系。一是成立考核小組制定外包項目評估指標(biāo)量化體系和效能監(jiān)察、績效評審制度,定期對外包業(yè)務(wù)的運行質(zhì)量、成本、效率等各項指標(biāo)進行分析比較、測評測試、綜合評估和跟蹤檢查。二是要充分重視和加強公眾監(jiān)督,把公眾感受作為重要的考核指標(biāo)之一,提高公共服務(wù)受益方的話語權(quán),把服務(wù)單位自評、專業(yè)評價、外部監(jiān)督、公眾評價有機地結(jié)合起來,保障公共服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量不會因外包而縮水。三是制定服務(wù)外包激勵機制,根據(jù)考評結(jié)果,給予相應(yīng)的分檔付酬,績效突出的給予續(xù)包優(yōu)先權(quán);把考評情況作為評定承包商資質(zhì)、信用等級、享受優(yōu)惠政策的依據(jù),對業(yè)務(wù)績效好、群眾滿意度高的單位給予表彰。

(二)存在的問題

南昌縣在外包服務(wù)工作上的成效還是十分明顯,但在一些工作上還缺少全局的把控性,未能很好地將工作情況進行監(jiān)控,只是每月的抽查未能夠體現(xiàn)其服務(wù)商的工作情況。部分保潔人員未在上崗前未對其進行崗前培訓(xùn)與指導(dǎo),也未取得上崗證就在工作崗位上工作,存在一定的相關(guān)知識不足。

(三)改進措施

在此次檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題,下一步組織保潔人員崗前培訓(xùn),使其能夠適應(yīng)在工作中處理一些事情的應(yīng)對能力,通過培訓(xùn),給其發(fā)放工作上崗證。

第四部分  名詞解釋

1.一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

3.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

5.工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

6.商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出。(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

7.對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

8.“三公”經(jīng)費填列本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費及公務(wù)接待費的支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費反映本部門內(nèi)行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：南昌縣城市管理局