目  錄

第一部分  南昌縣城市管理和綜合執(zhí)法局概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 南昌縣城市管理和綜合執(zhí)法局2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣城市管理和綜合執(zhí)法局2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣城市管理和綜合執(zhí)法局概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣城管執(zhí)法局是局本級(jí)預(yù)算單位。

主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣關(guān)于城市管理和綜合執(zhí)法方面的法律、法規(guī)和方針政策;組織擬訂城市管理方面的規(guī)范性文件;組織擬訂本縣城市管理事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、年度計(jì)劃、行業(yè)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)綜合組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)全縣城市管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各管理處(管委會(huì))、街道辦事處和各相關(guān)部門的城市管理工作績(jī)效進(jìn)行檢查、考核、評(píng)比。

3.負(fù)責(zé)編制縣城控規(guī)區(qū)城市管理方面的重大重點(diǎn)項(xiàng)目年度計(jì)劃和城市維護(hù)費(fèi)的年度計(jì)劃,并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。

4.負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、園林綠化、城市管道排水排污、公共照明（含景觀照明）、戶外廣告、渣(余)土運(yùn)輸、停車泊位、城市燃?xì)?、農(nóng)村清潔工程等行業(yè)管理工作，對(duì)有關(guān)城市基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、調(diào)度、和應(yīng)急處置。

5.負(fù)責(zé)縣管道路、橋梁隧道、人行地下通道、公園、廣場(chǎng)、園林綠化、城市管道排水排污、垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾處理場(chǎng)、果殼箱等市政、市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施以及道路公共照明(含景觀照明)等設(shè)施的正常維護(hù)和管理工作，并對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各管理處(管委會(huì))、街道辦事處管理的市容環(huán)衛(wèi)、市政設(shè)施、公共照明、停車泊位、余(渣)土運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行行業(yè)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。

6.負(fù)責(zé)城市道路挖掘許可、臨時(shí)占用城市道路許可的審核工作。負(fù)責(zé)城市管道排水排污、管道燃?xì)?、戶外廣告、園林綠化及城市道路照明設(shè)施拆、改、遷工程建設(shè)等行政審批事項(xiàng)實(shí)施事中事后監(jiān)管;負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車臨時(shí)占用城市道路停放收費(fèi)管理工作,參與制定城市規(guī)劃、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和全縣綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究、方案審查和竣工驗(yàn)收備案工作。參與縣城規(guī)劃區(qū)新建、改建、擴(kuò)建市政、市容環(huán)衛(wèi)、城市管道排水排污、園林綠化、公共照明等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、選址、設(shè)計(jì)、竣工驗(yàn)收工作。

7.負(fù)責(zé)城市供水、排水排污管理，負(fù)責(zé)建成區(qū)范圍內(nèi)水面管理（穿越性河湖除外）及污水處理。參與城市管道排水專項(xiàng)工程的審查，城區(qū)新、改、擴(kuò)建管道排水工程竣工驗(yàn)收。

8.負(fù)責(zé)城市環(huán)衛(wèi)作業(yè)、渣（余）土運(yùn)輸和雨污管網(wǎng)維護(hù)、建筑物清洗作業(yè)等經(jīng)營(yíng)企業(yè)的資質(zhì)審核、監(jiān)督管理工作。

9.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展全縣市容環(huán)境綜合整治、監(jiān)督考核工作。負(fù)責(zé)沿街建筑物立面市容、臨街景觀及燈飾亮化的管理。負(fù)責(zé)制定戶外廣告和門店招牌的規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并組織實(shí)施。

10.負(fù)責(zé)縣城控規(guī)區(qū)生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固體廢棄物的排放、運(yùn)輸、處置工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)全縣生活垃圾分類工作的推廣實(shí)施。負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費(fèi)征收工作。

11.根據(jù)依法授權(quán)負(fù)責(zé)行使對(duì)縣管道路的市容環(huán)境衛(wèi)生、

城市規(guī)劃、城市綠化、市政、環(huán)境保護(hù)、公安交通、工商、人民防空、房產(chǎn)、建筑、殯葬、預(yù)拌混凝土等管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的有關(guān)行政處罰權(quán)。

12.負(fù)責(zé)對(duì)全縣城市管理執(zhí)法工作指導(dǎo)協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度和監(jiān)督檢查。組織全縣城市管理專項(xiàng)和重大執(zhí)法活動(dòng)。查處跨區(qū)域和重大城管執(zhí)法案件。負(fù)責(zé)對(duì)城市管理執(zhí)法人員行使職權(quán)情況實(shí)施督察。負(fù)責(zé)行使縣本級(jí)承擔(dān)的城管執(zhí)法職能。受理有關(guān)城市管理方面的行政訴訟和行政復(fù)議。

13.負(fù)責(zé)鞏固“全國(guó)文明縣城”、“國(guó)家衛(wèi)生縣城”的統(tǒng)籌部署、組織調(diào)度、督查考評(píng)。負(fù)責(zé)國(guó)家園林城市、國(guó)家生態(tài)園林城市創(chuàng)建工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展相關(guān)園林城市創(chuàng)建工作。

14.負(fù)責(zé)全縣公園的行業(yè)規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)全縣公園綠地、生產(chǎn)綠地、居住綠地、單位附屬綠地的行業(yè)指導(dǎo)和管理。組織實(shí)施城市市政建設(shè)的綠化工程。

15.負(fù)責(zé)城市管理科技創(chuàng)新，教育培訓(xùn)工作。牽頭實(shí)施全縣數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運(yùn)行的監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)城市管理的對(duì)外交流與合作。

16.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政

府信息公開(kāi)工作。

17.承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年南昌縣城管執(zhí)法局屬于行政單位，內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，包括：辦公室、組織人事股、、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政策法規(guī)股、園林綠化股、市政設(shè)施管理股、市容環(huán)衛(wèi)管理股。

編制人數(shù)合計(jì)88人，其中：行政編制14人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制74人。實(shí)有人數(shù)473人，其中：在職人數(shù)小計(jì)72人，包括行政人員14人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員58人；退休人員小計(jì)15人。遺屬人數(shù)2人。聘用人員386人。

第二部分  南昌縣城管執(zhí)法局單位2024年單位預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣城管執(zhí)法局單位2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年南昌縣城管局單位收入預(yù)算總額為46980.41萬(wàn)元，較上年減少11291.49萬(wàn)元，下降19.38%，主要原因是其他收入資金減少。其中：財(cái)政撥款收入45480.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2208.51萬(wàn)元，主要原因是新增工程項(xiàng)目結(jié)算；其他收入1500萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少13500萬(wàn)元，主要原因是工程項(xiàng)目結(jié)算收入減少。

（二）支出預(yù)算情況

2024年南昌縣城管執(zhí)法局單位支出預(yù)算總額為46980.41萬(wàn)元，較上年減少11291.49萬(wàn)元，下降19.38%，主要原因是其他收入資金減少。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3351.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加409.51萬(wàn)元，主要原因是新增協(xié)管員經(jīng)費(fèi)增加；其中：工資福利支出3120.39萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出225.5萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.52萬(wàn)元；項(xiàng)目支出43629萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少11701萬(wàn)元，主要原因是其他收入減少與工程項(xiàng)目結(jié)算減少；其中：工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出444.2萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）600萬(wàn)元,資本性支出13380萬(wàn)元，其他支出29204.8萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出131.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少26.22萬(wàn)元，主要原因是與上年功能科目行政單位離退休預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排變動(dòng)；衛(wèi)生健康支出111.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7.54萬(wàn)元，主要原因是新增協(xié)管員經(jīng)費(fèi)增加；節(jié)能環(huán)保支出39000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1000萬(wàn)元，主要原因是環(huán)衛(wèi)保潔與污水處理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6120.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1226.43萬(wàn)元，主要原因是新增水環(huán)境治理運(yùn)作項(xiàng)目支出、新增雄溪河協(xié)管員工資增加；住房保障支出116.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.75萬(wàn)元，主要原因是新增入職人員增加；其他支出1500萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少13500萬(wàn)元，主要原因是其他收入減少。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出3120.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加452.67萬(wàn)元，主要原因是新增協(xié)管員人員經(jīng)費(fèi)增加；商品和服務(wù)支出669.7萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加294.56萬(wàn)元，主要原因是環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少32.51，主要原因是經(jīng)費(fèi)支出壓減；資本性支出（基本建設(shè)）600萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加600萬(wàn)元，主要原因是新增水環(huán)境治理項(xiàng)目支出；資本性支出13380萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1523萬(wàn)元，主要原因是工程項(xiàng)目結(jié)算增加；其他支出29204.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少14129.2萬(wàn)元，主要原因是其他收入減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年南昌縣城管執(zhí)法局財(cái)政撥款支出預(yù)算45480.41萬(wàn)元，較上年增加2209.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.10%，主要原因是工程項(xiàng)目與環(huán)衛(wèi)保潔、污水處理等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

按支出功能科目劃分：按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出131.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少26.22萬(wàn)元，主要原因是與上年功能科目行政單位離退休預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排變動(dòng)；衛(wèi)生健康支出111.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7.54萬(wàn)元，主要原因是新增協(xié)管員經(jīng)費(fèi)增加；節(jié)能環(huán)保支出39000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1000萬(wàn)元，主要原因是環(huán)衛(wèi)保潔與污水處理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6120.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1226.43萬(wàn)元，主要原因是新增水環(huán)境治理運(yùn)作項(xiàng)目支出、新增雄溪河協(xié)管員工資增加；住房保障支出116.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.75萬(wàn)元，主要原因是新增入職人員增加。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3351.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加409.51萬(wàn)元，主要原因是新增協(xié)管員經(jīng)費(fèi)增加；其中：工資福利支出3120.39萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出669.7萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.52萬(wàn)元；項(xiàng)目支出42129萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1799萬(wàn)元，主要原因是工程項(xiàng)目結(jié)算增加；其中：商品和服務(wù)支出444.2萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）600萬(wàn)元,資本性支出13380萬(wàn)元，其他支出27704.8萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為225.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加10.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%，主要原因是新增協(xié)管員人員經(jīng)費(fèi)支出。

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2024年南昌縣城管執(zhí)法局單位政府采購(gòu)預(yù)算總額772.5萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算24.1萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算748.4萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為0.

（九）項(xiàng)目績(jī)效情況說(shuō)明

1.城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔、綠化管護(hù)、公廁管護(hù)、垃圾中轉(zhuǎn)站管養(yǎng)及垃圾清運(yùn)市場(chǎng)化服務(wù)外包項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：為南昌縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔、綠化管護(hù)、公廁管護(hù)、垃圾中轉(zhuǎn)站管養(yǎng)及垃圾清運(yùn)市場(chǎng)化服務(wù)外包。

2）立項(xiàng)依據(jù)：2017年縣政府辦會(huì)議紀(jì)要26號(hào)（關(guān)于市場(chǎng)化服務(wù)外包推進(jìn)工作有關(guān)問(wèn)題協(xié)調(diào)會(huì)）等文件規(guī)定。

3）實(shí)施主體：局本級(jí)

4）實(shí)施方案：南政辦發(fā)〔2022〕10號(hào) 關(guān)于印發(fā)《南昌縣環(huán)衛(wèi)保潔、園林綠化管護(hù)市場(chǎng)化服務(wù)考核辦法（修訂）》的通知

5）實(shí)施周期：2024年全年

6）年度預(yù)算安排：25000萬(wàn)元

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

2.城管執(zhí)法平臺(tái)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：執(zhí)法系統(tǒng)年度維運(yùn)費(fèi)，執(zhí)法系統(tǒng)前期采購(gòu)項(xiàng)目尾款。

2）立項(xiàng)依據(jù)：縣政辦【2022】89號(hào)紀(jì)要。

3）實(shí)施主體：局本級(jí)

4）實(shí)施方案：縣政辦【2022】89號(hào)紀(jì)要

5）實(shí)施周期：2024年全年

6）年度預(yù)算安排：60萬(wàn)元

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

3.             城管執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：對(duì)建成區(qū)街面執(zhí)法、農(nóng)房督查、住宅小區(qū)執(zhí)法等工作經(jīng)費(fèi)。

2）立項(xiàng)依據(jù)：南發(fā)改（2019）46號(hào)、縣政辦（2014）9

號(hào)等紀(jì)要。

3）實(shí)施主體：局本級(jí)

4）實(shí)施方案：確保縣城管綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)開(kāi)展能力的提升，給執(zhí)法隊(duì)員提供有利后勤保障，高質(zhì)量不斷提高南昌縣城管執(zhí)法水平。

5）實(shí)施周期：2024年全年

6）年度預(yù)算安排：600萬(wàn)元

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

4.             非機(jī)動(dòng)車整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：為持續(xù)鞏固我縣建成區(qū)車輛亂停亂放整治成果，推動(dòng)城市長(zhǎng)效化、常態(tài)化、精心化管理，需要常態(tài)化開(kāi)展縣城區(qū)車輛亂停亂放整治工作。

2）立項(xiàng)依據(jù)：2022年縣政辦（2022）59號(hào)紀(jì)要。

3）實(shí)施主體：局本級(jí)

4）實(shí)施方案：根據(jù)2022年縣政辦（2022）59號(hào)紀(jì)要實(shí)施。

5）實(shí)施周期：2024年全年

6）年度預(yù)算安排：60萬(wàn)元

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

5.             進(jìn)城車輛沖洗站項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：為有效地防治我縣大氣污染情況，對(duì)進(jìn)城車輛沖洗。

2）立項(xiàng)依據(jù)：縣政府辦（2022）143號(hào)紀(jì)要。

3）實(shí)施主體：局本級(jí)

4）實(shí)施方案：根據(jù)洪府辦發(fā)〔2022〕41號(hào)南昌市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)南昌揚(yáng)塵污染專項(xiàng)整治工作方案的通知

5）實(shí)施周期：2024年全年

6）年度預(yù)算安排：100萬(wàn)元

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

6.垃圾分類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：推進(jìn)生活垃圾分類全覆蓋，健全完善分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理體系。

2）立項(xiàng)依據(jù)：《2022-2023年度南昌縣生活垃圾分類工作實(shí)施方案》（南政辦發(fā)〔2022〕92號(hào)）

3）實(shí)施主體：局本級(jí)

4）實(shí)施方案：根據(jù)《2022-2023年度南昌縣生活垃圾分類工作實(shí)施方案》（南政辦發(fā)〔2022〕92號(hào)）

5）實(shí)施周期：2024年全年

6）年度預(yù)算安排：1000萬(wàn)元

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

7.燃?xì)夤芾韺ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：對(duì)全縣燃?xì)庑袠I(yè)檢查、督查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2）立項(xiàng)依據(jù)：洪府辦發(fā)2023（97）號(hào)

3）實(shí)施主體：局本級(jí)

4）實(shí)施方案：根據(jù)南昌縣人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要（14）號(hào)

、南昌市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)南昌市城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩螌ｍ?xiàng)攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案的通知（洪府辦發(fā)2023（97）號(hào)）

、南昌市燃?xì)獍踩芾眍I(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)南昌市2017年燃?xì)獍踩珜ｍ?xiàng)整治實(shí)施方案的通知（洪燃安辦發(fā)2017(7)號(hào)）。

5）實(shí)施周期：2024年全年

6）年度預(yù)算安排：600萬(wàn)元

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

8.日常創(chuàng)建運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：為創(chuàng)建全國(guó)文明典范城市提供統(tǒng)籌部署、組織調(diào)度和督查考評(píng)提供保障

2）立項(xiàng)依據(jù)：縣政府（2021）150紀(jì)要

3）實(shí)施主體：局本級(jí)

4）實(shí)施方案：根據(jù)縣政府（2021）150紀(jì)要

5）實(shí)施周期：2024年全年

6）年度預(yù)算安排：80萬(wàn)元

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

9.市政、環(huán)衛(wèi)、綠化管養(yǎng)用水經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：全建成區(qū)市政、環(huán)衛(wèi)、綠化管養(yǎng)用水保障。

2）立項(xiàng)依據(jù)：縣政府辦(2023)72號(hào)

3）實(shí)施主體：局本級(jí)

4）實(shí)施方案：根據(jù)關(guān)于南昌縣城鄉(xiāng)供水一體化工作專題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要（縣政府辦[2023]72號(hào)）

5）實(shí)施周期：2024年全年

6）年度預(yù)算安排：280萬(wàn)元

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

10.水環(huán)境治理運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：推進(jìn)駐昌單位雨污分流整治，是貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想的實(shí)際行動(dòng)；是推動(dòng)南昌高質(zhì)量快速發(fā)展的重要舉措；是履行生態(tài)環(huán)保的義務(wù)和責(zé)任。

2）立項(xiàng)依據(jù)：縣長(zhǎng)辦公會(huì)2023年第53次

3）實(shí)施主體：局本級(jí)

4）實(shí)施方案：根據(jù)縣長(zhǎng)辦公會(huì)2023年第53次

5）實(shí)施周期：2024年全年

6）年度預(yù)算安排：600萬(wàn)元

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

11.污水處理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：根據(jù)縣政府的統(tǒng)一安排，對(duì)污水處理廠進(jìn)行日常監(jiān)管，每月及時(shí)根據(jù)污水處理量支付污水處理費(fèi)。

2）立項(xiàng)依據(jù)：縣長(zhǎng)辦公2019年（65）號(hào)、縣長(zhǎng)辦公2023年（53）號(hào)、縣長(zhǎng)辦公2019年（66）號(hào)等紀(jì)要。

3）實(shí)施主體：局本級(jí)

4）實(shí)施方案：根據(jù)縣長(zhǎng)辦公2019年（65）號(hào)、縣長(zhǎng)辦公2023年（53）號(hào)、縣長(zhǎng)辦公2019年（66）號(hào)等紀(jì)要。

5）實(shí)施周期：2024年全年

6）年度預(yù)算安排：13000萬(wàn)元

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

12.協(xié)管人員公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：為鞏固國(guó)家文明城市、國(guó)家衛(wèi)生城市，提升南昌縣城市形象，對(duì)聘請(qǐng)城管協(xié)助管理員386人，主要參與城市主次干道市容市貌、市政設(shè)施的管理和維護(hù)工作，協(xié)助城管綜合執(zhí)法工作，提升南昌縣城市管理水平，全年完成。

2）立項(xiàng)依據(jù)：縣長(zhǎng)辦2017(16)紀(jì)要

3）實(shí)施主體：局本級(jí)

4）實(shí)施方案：根據(jù)縣長(zhǎng)辦2017(16)紀(jì)要

5）實(shí)施周期：2024年全年

6）年度預(yù)算安排：355萬(wàn)元

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

13.雄溪河新增協(xié)管人員工資項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：為滿足雄溪河、外灘公園的管理和維護(hù)工作需求，給協(xié)管隊(duì)員提供有力基本保障，高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)提升雄溪河、外灘公園的管理。

2）立項(xiàng)依據(jù)：縣政辦2022（37）、2021（108）號(hào)紀(jì)要

3）實(shí)施主體：局本級(jí)

4）實(shí)施方案：根據(jù)縣政辦2022（37）、2021（108）號(hào)紀(jì)要

5）實(shí)施周期：2024年全年

6）年度預(yù)算安排：300萬(wàn)元

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

14.中隊(duì)規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：按照《南昌市城市管理執(zhí)法辦公場(chǎng)所外觀標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)規(guī)范》要求，對(duì)縣城管執(zhí)法大隊(duì)金湖中隊(duì)、東新中隊(duì)、余土中隊(duì)、泊位中隊(duì)、陸港新城中隊(duì)需進(jìn)行正規(guī)化建設(shè)。

2）立項(xiàng)依據(jù)：《南昌縣人民政府辦公室會(huì)議紀(jì)要》（32）2022年4月2日

《南昌縣人民政府辦公室會(huì)議紀(jì)要》（181）2022年12月26日

3）實(shí)施主體：局本級(jí)

4）實(shí)施方案：根據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會(huì)議紀(jì)要》（32）2022年4月2日

《南昌縣人民政府辦公室會(huì)議紀(jì)要》（181）2022年12月26日

5）實(shí)施周期：2024年全年

6）年度預(yù)算安排：94萬(wàn)元

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年縣城管執(zhí)法局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排5.7萬(wàn)元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)5.7萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元。主要原因是單位壓縮不必要的會(huì)議、公務(wù)接待等活動(dòng)。。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治支出（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）：反映其他用于污染防治方面的支出。

（七）節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：反映其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未獨(dú)立設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法局（項(xiàng)）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法局、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面的支出。

（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、工程建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

（十三）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：1.802001南昌縣城市管理和綜合執(zhí)法局預(yù)算公開(kāi)表

      2.802001南昌縣城管執(zhí)法局（本級(jí)）14個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表