目 錄
第一部分 南昌縣城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門主要職責(zé)
縣城管執(zhí)法局是主管城市管理工作的縣政府組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣關(guān)于城市管理和綜合執(zhí)法方面的法律、法規(guī)和方針政策;組織擬訂城市管理方面的規(guī)范性文件;組織擬訂本縣城市管理事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、年度計(jì)劃、行業(yè)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)綜合組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)全縣城市管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各管理處(管委會(huì))、街道辦事處和各相關(guān)部門的城市管理工作績(jī)效進(jìn)行檢查、考核、評(píng)比。
3.負(fù)責(zé)編制縣城控規(guī)區(qū)城市管理方面的重大重點(diǎn)項(xiàng)目年度計(jì)劃和城市維護(hù)費(fèi)的年度計(jì)劃,并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。
4.負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、園林綠化、城市管道排水排污、公共照明（含景觀照明）、戶外廣告、渣(余)土運(yùn)輸、停車泊位、城市燃?xì)?、農(nóng)村清潔工程等行業(yè)管理工作，對(duì)有關(guān)城市基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、調(diào)度、和應(yīng)急處置。
5.負(fù)責(zé)縣管道路、橋梁隧道、人行地下通道、公園、廣場(chǎng)、園林綠化、城市管道排水排污、垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾處理場(chǎng)、果殼箱等市政、市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施以及道路公共照明(含景觀照明)等設(shè)施的正常維護(hù)和管理工作，并對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各管理處(管委會(huì))、街道辦事處管理的市容環(huán)衛(wèi)、市政設(shè)施、公共照明、停車泊位、余(渣)土運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行行業(yè)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。
6.負(fù)責(zé)城市道路挖掘許可、臨時(shí)占用城市道路許可的審核工作。負(fù)責(zé)城市管道排水排污、管道燃?xì)狻敉鈴V告、園林綠化及城市道路照明設(shè)施拆、改、遷工程建設(shè)等行政審批事項(xiàng)實(shí)施事中事后監(jiān)管;負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車臨時(shí)占用城市道路停放收費(fèi)管理工作,參與制定城市規(guī)劃、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和全縣綜合開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究、方案審查和竣工驗(yàn)收備案工作。參與縣城規(guī)劃區(qū)新建、改建、擴(kuò)建市政、市容環(huán)衛(wèi)、城市管道排水排污、園林綠化、公共照明等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、選址、設(shè)計(jì)、竣工驗(yàn)收工作。
7.負(fù)責(zé)城市供水、排水排污管理，負(fù)責(zé)建成區(qū)范圍內(nèi)水面管理（穿越性河湖除外）及污水處理。參與城市管道排水專項(xiàng)工程的審查，城區(qū)新、改、擴(kuò)建管道排水工程竣工驗(yàn)收。
8.負(fù)責(zé)城市環(huán)衛(wèi)作業(yè)、渣（余）土運(yùn)輸和雨污管網(wǎng)維護(hù)、建筑物清洗作業(yè)等經(jīng)營(yíng)企業(yè)的資質(zhì)審核、監(jiān)督管理工作。
9.負(fù)責(zé)組織開展全縣市容環(huán)境綜合整治、監(jiān)督考核工作。負(fù)責(zé)沿街建筑物立面市容、臨街景觀及燈飾亮化的管理。負(fù)責(zé)制定戶外廣告和門店招牌的規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并組織實(shí)施。
10.負(fù)責(zé)縣城控規(guī)區(qū)生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固體廢棄物的排放、運(yùn)輸、處置工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)全縣生活垃圾分類工作的推廣實(shí)施。負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費(fèi)征收工作。
11.根據(jù)依法授權(quán)負(fù)責(zé)行使對(duì)縣管道路的市容環(huán)境衛(wèi)生、
城市規(guī)劃、城市綠化、市政、環(huán)境保護(hù)、公安交通、工商、人民防空、房產(chǎn)、建筑、殯葬、預(yù)拌混凝土等管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的有關(guān)行政處罰權(quán)。
12.負(fù)責(zé)對(duì)全縣城市管理執(zhí)法工作指導(dǎo)協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度和監(jiān)督檢查。組織全縣城市管理專項(xiàng)和重大執(zhí)法活動(dòng)。查處跨區(qū)域和重大城管執(zhí)法案件。負(fù)責(zé)對(duì)城市管理執(zhí)法人員行使職權(quán)情況實(shí)施督察。負(fù)責(zé)行使縣本級(jí)承擔(dān)的城管執(zhí)法職能。受理有關(guān)城市管理方面的行政訴訟和行政復(fù)議。
13.負(fù)責(zé)鞏固“全國(guó)文明縣城”、“國(guó)家衛(wèi)生縣城”的統(tǒng)籌部署、組織調(diào)度、督查考評(píng)。負(fù)責(zé)國(guó)家園林城市、國(guó)家生態(tài)園林城市創(chuàng)建工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展相關(guān)園林城市創(chuàng)建工作。
14.負(fù)責(zé)全縣公園的行業(yè)規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)全縣公園綠地、生產(chǎn)綠地、居住綠地、單位附屬綠地的行業(yè)指導(dǎo)和管理。組織實(shí)施城市市政建設(shè)的綠化工程。
15.負(fù)責(zé)城市管理科技創(chuàng)新，教育培訓(xùn)工作。牽頭實(shí)施全縣數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運(yùn)行的監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)城市管理的對(duì)外交流與合作。
16.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政府信息公開工作。
17.承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年南昌縣城管執(zhí)法局共有預(yù)算單位3個(gè)，包括局本級(jí)和2個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，二級(jí)預(yù)算單位具體包括：南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心、南昌縣城市排水事務(wù)中心。
編制人數(shù)小計(jì)122人，其中：行政編制14人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制107人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制1人。實(shí)有人數(shù)984人，其中：在職人數(shù)小計(jì)321人，包括行政人員14人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員307人；退休人員小計(jì)131人。遺屬人數(shù)6人。其他聘用人員526人。
第二部分 南昌縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2025年南昌縣城管執(zhí)法局收入預(yù)算總額為53308.44萬(wàn)元，較上年減少13028.13萬(wàn)元，下降19.64%，主要原因是市政維修工程與環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)外包等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減及其他收入資金減少。其中：財(cái)政撥款收入49908.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少11728.13萬(wàn)元，主要原因是市政維修工程與環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)外包等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減；其他收入3400萬(wàn)元，較上年預(yù)算安減少1300萬(wàn)元，主要原因是局本級(jí)上年退還到期項(xiàng)目履約保證金，本期預(yù)算收入較上年減少。
（二）支出預(yù)算情況
2025年南昌縣城管執(zhí)法局支出預(yù)算總額為53308.44萬(wàn)元，較上年減少13028.13萬(wàn)元，下降19.64%，主要原因是市政維修工程與環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)外包等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減及其他收入資金減少。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出9327.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少716.89萬(wàn)元，主要原因是新增人員退休與人員離職，及工作經(jīng)費(fèi)壓減；其中：工資福利支出8094.83萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出832.96萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助399.64萬(wàn)元；項(xiàng)目支出43981萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少12311.24萬(wàn)元，主要原因是市政維修工程與環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)外包等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減；其中：工資福利支出650萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出5741萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）400萬(wàn)元,資本性支出31780萬(wàn)元，其他支出5410萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出910.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.55萬(wàn)元，主要原因是人員退休經(jīng)費(fèi)支出減少；衛(wèi)生健康支出451.05萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少10.56萬(wàn)元，主要原因是人員退休經(jīng)費(fèi)支出減少；節(jié)能環(huán)保支出31900萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少7100萬(wàn)元，主要原因是環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)壓減與市政項(xiàng)目支出減少；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18087.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4405.26萬(wàn)元，主要原因是市政維修項(xiàng)目與燃管經(jīng)費(fèi)減少，下屬單位市政維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與臨聘人員減少支出；農(nóng)林水支出1084.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少195.6萬(wàn)元，主要原因是下屬單位排水事務(wù)中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；住房保障支出474.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少16.16萬(wàn)元，主要原因是新增人員退休住房公積金繳納經(jīng)費(fèi)支出減少；其他支出400萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1300萬(wàn)元，主要原因是單位往來(lái)款減少與其他收入資金減少。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出8744.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1002.56萬(wàn)元，主要原因是下屬單位臨聘人員清退；商品和服務(wù)支出6573.96萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少998.51萬(wàn)元，主要原因是臨聘人員清退與工作經(jīng)費(fèi)壓減；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助399.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加12.75萬(wàn)元，主要原因是新增退休人員退休經(jīng)費(fèi)增加；資本性支出（基本建設(shè)）400萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少200萬(wàn)元，主要原因是水環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)減少；資本性支出31780萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加17600萬(wàn)元，主要原因是主要原因是與上年經(jīng)濟(jì)分類劃分與有調(diào)整；其他支出5410萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少30436.84萬(wàn)元，主要原因是與上年經(jīng)濟(jì)分類劃分與有調(diào)整。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年南昌縣城管執(zhí)法局財(cái)政撥款支出預(yù)算49908.44萬(wàn)元，較上年減少11728.13萬(wàn)元，下降19.03%，主要原因是市政維修工程與環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)外包等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出壓減。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出910.681萬(wàn)，較上年預(yù)算安排減少0.55萬(wàn)元，主要原因是新增人員退休與人員離職；衛(wèi)生健康支出415.05萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少46.56萬(wàn)元，主要原因是新增人員退休與人員離職；節(jié)能環(huán)保支出31900萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少7100萬(wàn)元，主要原因是環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)經(jīng)費(fèi)壓減；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15087.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4405.26萬(wàn)元，主要原因是市政維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少；農(nóng)林水支出1084.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少195.6萬(wàn)元，主要原因是下屬單位排水事務(wù)中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；住房保障支出474.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少16.16萬(wàn)元，主要原因是新增人員退休與離職住房公積金繳納經(jīng)費(fèi)支出減少。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出9327.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少716.89萬(wàn)元，主要原因是新增人員退休與人員離職，及工作經(jīng)費(fèi)壓減；其中：工資福利支出8094.83萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出832.96萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助399.64萬(wàn)元；項(xiàng)目支出40581萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少11011.24萬(wàn)元，主要原因是市政維修工程與環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)外包等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減；其中：工資福利支出650萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出5741萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）400萬(wàn)元,資本性支出31780萬(wàn)元，其他支出2010萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為210.66萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少14.84萬(wàn)元，下降6.58%，主要原因是堅(jiān)持過(guò)“緊日子”精神，壓減單位不必要的經(jīng)費(fèi)支出。
（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1665.41萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算1178.41萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算487萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日，部門共有車輛166輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，專業(yè)技術(shù)特種車輛166輛。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)
（九）預(yù)算項(xiàng)目情況說(shuō)明
1.縣建成區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)外包采購(gòu)項(xiàng)目：該項(xiàng)目主要對(duì)縣建成區(qū)道路環(huán)衛(wèi)保潔、綠化保潔及養(yǎng)護(hù)、垃圾清運(yùn)、公廁管護(hù)等進(jìn)行市場(chǎng)化服務(wù)外包，從而提升城市形象，改善城市面貌。
1）項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目對(duì)南昌縣建成區(qū)道路環(huán)衛(wèi)清掃保潔、開放式社區(qū)清掃保潔、水域及堤岸清掃保潔、垃圾桶管理維護(hù)及保潔、垃圾廣告清理、綠化保潔及養(yǎng)護(hù)、垃圾清運(yùn)（含中轉(zhuǎn)站、廚余垃圾站運(yùn)行維護(hù)）、公廁管護(hù)（含紅色驛站）及化糞池清掏、城市家具及設(shè)施保潔、護(hù)欄隔聲屏障清洗保潔、市政雨水箅清掏、垃圾分類等進(jìn)行市場(chǎng)化服務(wù)外包。
2）立項(xiàng)依據(jù)：2024年縣政府第70次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要（建成區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化市場(chǎng)化服務(wù)外包）。
3）實(shí)施主體：局本級(jí)
4）實(shí)施方案：南政辦發(fā)〔2024〕71號(hào) 關(guān)于印發(fā)《南昌縣建成區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化市場(chǎng)化服務(wù)外包考核辦法》的通知精神
5）實(shí)施周期：2025年全年
6）年度預(yù)算安排：18500萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
2.協(xié)管員公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：該項(xiàng)目主要是為對(duì)聘請(qǐng)的城管協(xié)助管理員436人參與城市主次干道市容市貌、市政設(shè)施的管理和維護(hù)，協(xié)助城管綜合執(zhí)法等開展工作期間工作經(jīng)費(fèi)，從而提升南昌縣城市管理水平。
1）項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目為鞏固國(guó)家文明城市、國(guó)家衛(wèi)生城市，提升南昌縣城市形象，對(duì)聘請(qǐng)城管協(xié)助管理員436人主要參與城市主次干道市容市貌、市政設(shè)施的管理和維護(hù)工作，協(xié)助城管綜合執(zhí)法工作，提升南昌縣城市管理水平。
2）立項(xiàng)依據(jù)：縣長(zhǎng)辦2017(16)紀(jì)要
3）實(shí)施主體：局本級(jí)
4）實(shí)施方案：根據(jù)縣長(zhǎng)辦2017(16)紀(jì)要精神
5）實(shí)施周期：2025年全年
6）年度預(yù)算安排：400萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
3.市政、環(huán)衛(wèi)、綠化管養(yǎng)用水經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：該項(xiàng)目主要是保障全縣建成區(qū)市政、環(huán)衛(wèi)、綠化管養(yǎng)用水。
1）項(xiàng)目概述：保障全縣建成區(qū)市政、環(huán)衛(wèi)、綠化管養(yǎng)用水。
2）立項(xiàng)依據(jù)：縣政府辦(2023)72號(hào)
3）實(shí)施主體：局本級(jí)
4）實(shí)施方案：根據(jù)關(guān)于南昌縣城鄉(xiāng)供水一體化工作專題協(xié)會(huì)議紀(jì)要(縣政府辦[2023]72號(hào))精神
5）實(shí)施周期：2025年全年
6）年度預(yù)算安排：280萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
4.日常創(chuàng)建運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：該項(xiàng)目主要是為創(chuàng)建全國(guó)文明典范城市提供統(tǒng)籌部署、組織調(diào)度和督查考評(píng)提供保障。
1）項(xiàng)目概述：為創(chuàng)建全國(guó)文明典范城市提供統(tǒng)籌部署、組織調(diào)度和督查考評(píng)提供保障。
2）立項(xiàng)依據(jù)：縣政府（2021）150紀(jì)要
3）實(shí)施主體：局本級(jí)
4）實(shí)施方案：根據(jù)縣政府（2021）150紀(jì)要
5）實(shí)施周期：2025年全年
6）年度預(yù)算安排：60萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)：
5.燃?xì)夤芾韺ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：該項(xiàng)目主要對(duì)全縣燃?xì)庑袠I(yè)檢查、督查和業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)等。
1）項(xiàng)目概述：對(duì)全縣燃?xì)庑袠I(yè)檢查、督查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
2）立項(xiàng)依據(jù)：洪府辦發(fā)2023（97）號(hào)
3）實(shí)施主體：局本級(jí)
4）實(shí)施方案：根據(jù)南昌縣人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要（14）號(hào)
、南昌市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)南昌市城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩螌ｍ?xiàng)攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案的通知（洪府辦發(fā)2023（97）號(hào)）
、南昌市燃?xì)獍踩芾眍I(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)南昌市2017年燃?xì)獍踩珜ｍ?xiàng)整治實(shí)施方案的通知（洪燃安辦發(fā)2017(7)號(hào)）。
5）實(shí)施周期：2025年全年
6）年度預(yù)算安排：30萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)：
6.非機(jī)動(dòng)車整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：該項(xiàng)目主要是為持續(xù)鞏固我縣建成區(qū)車輛亂停亂放整治成果，推動(dòng)城市長(zhǎng)效化、常態(tài)化、精心化管理，需要常態(tài)化開展縣城區(qū)車輛亂停亂放整治工作。
1）項(xiàng)目概述：為持續(xù)鞏固我縣建成區(qū)車輛亂停亂放整治成果，推動(dòng)城市長(zhǎng)效化、常態(tài)化、精心化管理，需要常態(tài)化開展縣城區(qū)車輛亂停亂放整治工作。
2）立項(xiàng)依據(jù)：2022年縣政辦（2022）59號(hào)紀(jì)要。
3）實(shí)施主體：局本級(jí)
4）實(shí)施方案：根據(jù)2022年縣政辦（2022）59號(hào)紀(jì)要實(shí)施。
5）實(shí)施周期：2025年全年
6）年度預(yù)算安排：60萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)：
7.城管執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：改項(xiàng)目主要是對(duì)建成區(qū)街面執(zhí)法、農(nóng)房督查、住宅小區(qū)執(zhí)法等期間開展工作經(jīng)費(fèi)，改善執(zhí)法工作環(huán)境，加強(qiáng)執(zhí)法保障力度。
1）項(xiàng)目概述：對(duì)建成區(qū)街面執(zhí)法、農(nóng)房督查、住宅小區(qū)執(zhí)法等工作經(jīng)費(fèi)。
2）立項(xiàng)依據(jù)：南發(fā)改（2019）46號(hào)、縣政辦（2014）9
號(hào)等紀(jì)要。
3）實(shí)施主體：局本級(jí)
4）實(shí)施方案：確保縣城管執(zhí)綜合法業(yè)務(wù)開展能力的提升，給執(zhí)法隊(duì)員提供有利后勤保障，高質(zhì)量不斷提高南昌縣城管執(zhí)法水平。
5）實(shí)施周期：2025年全年
6）年度預(yù)算安排：600萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)：
8.水環(huán)境治理運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目：改項(xiàng)目主要是對(duì)駐昌單位雨污分流整治，是貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想的實(shí)際行動(dòng)；是推動(dòng)南昌高質(zhì)量快速發(fā)展的重要舉措；是履行生態(tài)環(huán)保的義務(wù)和責(zé)任。
1）項(xiàng)目概述：推進(jìn)駐昌單位雨污分流整治，是貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想的實(shí)際行動(dòng)；是推動(dòng)南昌高質(zhì)量快速發(fā)展的重要舉措；是履行生態(tài)環(huán)保的義務(wù)和責(zé)任。
2）立項(xiàng)依據(jù)：縣長(zhǎng)辦公會(huì)2023年第53次
3）實(shí)施主體：局本級(jí)
4）實(shí)施方案：根據(jù)縣長(zhǎng)辦公會(huì)2023年第53次
5）實(shí)施周期：2025年全年
6）年度預(yù)算安排：400萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)：
9.污水處理費(fèi)項(xiàng)目：改項(xiàng)目主要是對(duì)污水處理廠進(jìn)行日常監(jiān)管，對(duì)建城區(qū)城市污水進(jìn)行處理，通過(guò)污水處理改善我縣水生態(tài)環(huán)境。
1）項(xiàng)目概述：根據(jù)縣政府的統(tǒng)一安排，對(duì)污水處理廠進(jìn)行日常監(jiān)管，建城去城市污水進(jìn)行處理，并每月及時(shí)根據(jù)污水處理量考核與支付污水處理。
2）立項(xiàng)依據(jù)：縣長(zhǎng)辦公2019年（65）號(hào)、縣長(zhǎng)辦公2023年（53）號(hào)、縣長(zhǎng)辦公2019年（66）號(hào)等紀(jì)要。
3）實(shí)施主體：局本級(jí)
4）實(shí)施方案：根據(jù)縣長(zhǎng)辦公2019年（65）號(hào)、縣長(zhǎng)辦公2023年（53）號(hào)、縣長(zhǎng)辦公2019年（66）號(hào)等紀(jì)要。
5）實(shí)施周期：2025年全年
6）年度預(yù)算安排：13000萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
10.物業(yè)中心人員工資支出項(xiàng)目：改項(xiàng)目主要是保障原南昌縣原物業(yè)中心在編工資社保等經(jīng)費(fèi)支出，提高職工工作積極性。
1）項(xiàng)目概述：原物業(yè)中心在編41人，退休38人的工資，五險(xiǎn)一金，績(jī)效（基礎(chǔ)）保運(yùn)轉(zhuǎn)等。
2）立項(xiàng)依據(jù)：南編發(fā)【2021】3號(hào)關(guān)于《南昌縣市場(chǎng)物業(yè)管理中心撤銷實(shí)施方案的批復(fù)》
3）實(shí)施主體：南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心
4）實(shí)施方案：保證物業(yè)中心人員工資正常發(fā)放
5）實(shí)施周期：2025年全年
6）年度預(yù)算安排：650萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)：
11.農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目：改項(xiàng)目主要是對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)維護(hù)，消防安全，食品安全，公用水電費(fèi)，市場(chǎng)正常運(yùn)行秩序，保潔等，保障農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
1）項(xiàng)目概述：對(duì)我縣市場(chǎng)維護(hù)，消防安全，食品安全，公用水電費(fèi)，市場(chǎng)正常運(yùn)行秩序，保潔等。
2）立項(xiàng)依據(jù)：南編發(fā)[2021]3號(hào)，關(guān)于《南昌縣市場(chǎng)物業(yè)管理中心撤銷實(shí)施方案》的批復(fù),南城管文《2022》2號(hào)，關(guān)于《懇請(qǐng)解決原物業(yè)中心有關(guān)工作經(jīng)費(fèi)問題的請(qǐng)示》的批復(fù)
3）實(shí)施主體：南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心
4）實(shí)施方案：實(shí)時(shí)安全，高效運(yùn)轉(zhuǎn)，確保下屬農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
5）實(shí)施周期：2025年全年
6）年度預(yù)算安排：150萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)：
12.農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)農(nóng)殘檢測(cè)費(fèi)項(xiàng)目：該項(xiàng)目是保障建成區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)食品安全檢測(cè)，給市民提供“舌尖”上的安全保障。
1）項(xiàng)目概述：保障建成區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)食品安全檢測(cè)。
2）立項(xiàng)依據(jù)：2017年12月26日會(huì)議紀(jì)要288號(hào)文件,南政辦發(fā)（2017）14號(hào)
3）實(shí)施主體：南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心
4）實(shí)施方案：保障18個(gè)市場(chǎng)食品安全，保障人民生命安全。
5）實(shí)施周期：2025年全年
6）年度預(yù)算安排：62萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)：
13.雄溪河、外灘公園市政亮化管護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：該項(xiàng)目是確保雄溪河、外灘公園正常投入使用，為提供市民舒適休閑的場(chǎng)所。
1）項(xiàng)目概述：確保雄溪河、外灘公園正常投入使用，為提供市民舒適休閑的場(chǎng)所。
2）立項(xiàng)依據(jù)：2022年12月12日縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要37號(hào)；2023年縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要（55）2023年7.25
3）實(shí)施主體：南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心
4）實(shí)施方案：提高履職效率做好雄溪河、外灘公園市政亮化管護(hù)工作
5）實(shí)施周期：2025年全年
6）年度預(yù)算安排：800萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)：
14.路燈改造資金和維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目：該項(xiàng)目是為提高南昌縣城市品位，樹立南昌縣城市良好形象，提高居民出行安全，確保路燈景觀燈設(shè)施完好率、亮燈率。
1）項(xiàng)目概述：為提高南昌縣城市品位，樹立南昌縣城市良好形象，提高居民出行安全，確保路燈景觀燈設(shè)施完好率、亮燈率達(dá)98%。
2）立項(xiàng)依據(jù)：縣政府紀(jì)要2023年147號(hào)、2022年143號(hào)等
3）實(shí)施主體：南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心
4）實(shí)施方案：提高工作效率，確保管轄范圍路燈、景觀燈、中國(guó)節(jié)、路燈專變運(yùn)行正常，亮燈率達(dá)98%。
5）實(shí)施周期：2025年全年
6）年度預(yù)算安排：2200萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)：
15.澄碧湖更換水費(fèi)項(xiàng)目：該項(xiàng)目是滿足公園日常用水需求，確保公園用水質(zhì)量，為市民營(yíng)造一個(gè)潔凈舒適、休閑的公園廣場(chǎng)。
1）項(xiàng)目概述：滿足公園日常用水需求，確保公園用水質(zhì)量，為市民營(yíng)造一個(gè)潔凈舒適、休閑的公園廣場(chǎng)。
2）立項(xiàng)依據(jù)：南政辦2019【51】號(hào)
3）實(shí)施主體：南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心
4）實(shí)施方案：提高工作效率，滿足公園日常用水需求，確保公園用水質(zhì)量
5）實(shí)施周期：2025年全年
6）年度預(yù)算安排：62萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)：
16.采集外包服務(wù)費(fèi)、平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)、數(shù)字移動(dòng)終端通訊費(fèi)項(xiàng)目：該項(xiàng)目是對(duì)在縣建成區(qū)的責(zé)任單元網(wǎng)格內(nèi)開展巡查采集核實(shí)工作及城市管理方面事件和部件故障問題采集上報(bào)，保障數(shù)字城管平臺(tái)的正常運(yùn)行。
1）項(xiàng)目概述：
專職信息采集監(jiān)督員分布在縣建成區(qū)的責(zé)任單元網(wǎng)格內(nèi)開展巡查采集核實(shí)工作，對(duì)縣城區(qū)交通、工商、環(huán)保、規(guī)劃、建設(shè)、供電、供水、燃?xì)狻⑧]政、通訊、市政、市容環(huán)衛(wèi)、園林綠化、物業(yè)管理等涉及城市管理方面事件和部件故障問題采集上報(bào)。
對(duì)機(jī)房環(huán)境、機(jī)房設(shè)備、平臺(tái)系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)主機(jī)設(shè)備進(jìn)行定期檢測(cè)、維護(hù)和保養(yǎng)，保障設(shè)備、系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，延長(zhǎng)設(shè)備生命周期，降低故障率、保障數(shù)字城管平臺(tái)的正常運(yùn)行。
2）立項(xiàng)依據(jù)：2015年6月3日縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要37號(hào)，2018年5月30日縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要34號(hào)，2014年5月31日縣政府會(huì)議紀(jì)要69號(hào)
3）實(shí)施主體：南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心
4）實(shí)施方案：通過(guò)對(duì)轄區(qū)的責(zé)任單位、城管工作人員(信息采集員、操作員等)進(jìn)行數(shù)據(jù)連通，使城市管理問題第一時(shí)間得到解決，提高了各個(gè)環(huán)節(jié)的工作效率，促進(jìn)城市發(fā)展新模式。
5）實(shí)施周期：2025年全年
6）年度預(yù)算安排：137萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)：
17.建成區(qū)市政設(shè)施（除公園外）運(yùn)維管護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目：該項(xiàng)目是保障市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)常態(tài)長(zhǎng)效，及時(shí)修復(fù)損壞道路，清除障礙物等處理突發(fā)事件，保障我縣城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施正常運(yùn)行。
1）項(xiàng)目概述：保障市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)常態(tài)長(zhǎng)效，及時(shí)修復(fù)損壞道路，清除障礙物。定期路面養(yǎng)護(hù)，提升道路環(huán)境，提高道路的通行能力，保障交通安全。加強(qiáng)市政設(shè)施的巡查與維護(hù)，及時(shí)調(diào)度維修人員處理突發(fā)事件。
2）立項(xiàng)依據(jù)：2024年縣政府會(huì)議紀(jì)要114號(hào)
3）實(shí)施主體：南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心
4）實(shí)施方案：南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心作為重要的政府職能部門，保障縣建成區(qū)內(nèi)市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)、市政設(shè)施事務(wù)中心車輛運(yùn)行維護(hù)，有效提升居民整體居住環(huán)境質(zhì)量。
5）實(shí)施周期：2025年全年
6）年度預(yù)算安排：2500萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)：
18.排澇電排站項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：該項(xiàng)目是對(duì)建城區(qū)排澇泵站、污水泵站和控制閘進(jìn)行維護(hù)檢修，完成機(jī)電設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)、泵站的日常維護(hù)維修，全力保障機(jī)械設(shè)備正常運(yùn)行。
1）項(xiàng)目概述：要定期對(duì)建城區(qū)排澇泵站、污水泵站和控制閘進(jìn)行維護(hù)檢修，要及時(shí)處理各站不定期發(fā)生的突發(fā)性設(shè)備事故，主要內(nèi)容：建城區(qū)排澇泵站、污水泵站和控制閘進(jìn)行日常維護(hù)檢修，完成機(jī)電設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)、泵站的日常維護(hù)維修。安排39名泵站值守人員，運(yùn)行值守泵站。
2）立項(xiàng)依據(jù)：縣長(zhǎng)辦公會(huì)2022年第19次
3）實(shí)施主體：縣排水事務(wù)中心
4）實(shí)施方案：根據(jù)縣長(zhǎng)辦公會(huì)2022年第19次
5）實(shí)施周期：2025年全年
6）年度預(yù)算安排：690萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)：
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排17.59萬(wàn)元。其中:
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費(fèi)7.59萬(wàn)元，比上年減少0.01萬(wàn)元。主要原因是壓縮不必要的會(huì)議、公務(wù)接待等活動(dòng)。
3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，比與上年持平。主要原因主要是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比與上年持平。主要原因主要是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：反映其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法局（項(xiàng)）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面的支出。
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未獨(dú)立設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：反映城市社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
（十三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、工程建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
（十四）農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（十五）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
（十六）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
二、相關(guān)專業(yè)名詞
三、（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件1：802南昌縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年預(yù)算表
附件2：802南昌縣城管執(zhí)法局本級(jí)2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（18個(gè)項(xiàng)目績(jī)效表）
