蓮塘鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
--2022年2月27日在蓮塘鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
蓮塘鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦主任 王金彪
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2021年蓮塘鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算(草案)，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見和建議。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆以來，過去的一年,在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政支持下，積極統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，牢固樹立依法理財(cái)理念，積極發(fā)揮財(cái)政職能，創(chuàng)新理財(cái)思路，積極組織財(cái)政收入，合理安排支出，完善機(jī)制，加強(qiáng)管理，財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，圓滿完成了2021年財(cái)政收支任務(wù)，為全面建成小康社會(huì)打下決定性基礎(chǔ)，促進(jìn)了全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。
（一）、財(cái)政收入完成情況
2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政總收入完成8.18億元，同比增長(zhǎng)27.9%。
2021年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入完成3.08億元，同比增長(zhǎng)28.6%。
（二）、財(cái)政支出執(zhí)行情況
2021年，鎮(zhèn)地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成11309萬元，主要支出項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況是：
1、 一般公共服務(wù)：5281萬元（含政府機(jī)關(guān)、人大、紀(jì)檢、禁毒、扶貧、財(cái)政稅收等經(jīng)費(fèi)）
2、 教育:226萬元（專項(xiàng)資金、蓮塘六中房屋征收）
3、 公共安全支出：260萬元
4、 文化旅游體育與傳媒支出：137萬元
5、 社會(huì)保障和就業(yè)支出：2948萬元（含撫恤、社會(huì)福利、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、老齡事務(wù)等）
6、 衛(wèi)生健康支出：414萬元
7、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出: 1351萬元
8、 農(nóng)林水支出：664萬元
9、 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：28萬元
（三）、財(cái)政收支平衡情況
按照現(xiàn)行財(cái)政體制及縣對(duì)我鎮(zhèn)的結(jié)算辦法，2021年我鎮(zhèn)地方公共財(cái)政一般預(yù)算收入42153萬元，其中：本年收入30843萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入11309萬元，上年結(jié)余1萬元，地方公共財(cái)政一般預(yù)算支出42152萬元，其中：本年支出11308萬元，上級(jí)上解支出30843萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余1萬元。
二、2021年主要財(cái)政工作
（一）大力組織收入，不斷提升財(cái)政實(shí)力
一是加大協(xié)稅護(hù)稅力度，嚴(yán)格依法治稅，加強(qiáng)稅收征管，按照“加強(qiáng)管理、堵塞漏洞、懲治腐敗、清繳欠稅”的方針加大稅務(wù)稽查力度。二是繼續(xù)加強(qiáng)非稅收入管理，擴(kuò)大財(cái)政收入范圍，健全完善非稅收入管理機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線管理。加強(qiáng)非稅收入管理，各項(xiàng)收入均衡入庫，促進(jìn)了財(cái)力增長(zhǎng)，夯實(shí)了財(cái)政基礎(chǔ)。
（二）切實(shí)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力提高財(cái)政保障能力
按照“量入為出”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出，努力解決事關(guān)人民群眾切身利益和社會(huì)穩(wěn)定的突出問題，確保了重點(diǎn)支出需要。
一是財(cái)政支出重點(diǎn)放在保人員工資、保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保社會(huì)穩(wěn)定上，同時(shí)壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出、壓縮其它一般性開支，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。
二是全面落實(shí)惠農(nóng)、強(qiáng)農(nóng)措施。注重政策實(shí)效，堅(jiān)持把“三農(nóng)”問題作為公共財(cái)政建設(shè)的重要內(nèi)容，確保各項(xiàng)上級(jí)惠農(nóng)、強(qiáng)農(nóng)資金不折不扣地落實(shí)到廣大農(nóng)戶手中。
（三）堅(jiān)持依法理財(cái)，不斷提高財(cái)政管理水平。
2021年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，這得益于鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于鎮(zhèn)人大代表委員們的監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持，是全鎮(zhèn)上下攻堅(jiān)克難，共同努力的成果。在此，對(duì)關(guān)心支持我鎮(zhèn)財(cái)政工作的縣、鎮(zhèn)各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)和同志們表示衷心的感謝!但我們也清醒地意識(shí)到，在財(cái)政運(yùn)行中還存在著一些急需解決的問題，一是財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，二是收支矛盾依然突出，三是鎮(zhèn)財(cái)政負(fù)擔(dān)不斷加重，四是財(cái)政秩序仍需加強(qiáng)。我們堅(jiān)信，繼續(xù)深化改革，規(guī)范管理，認(rèn)真對(duì)待，研究對(duì)策，就一定能走出困境，開創(chuàng)新局面!
三、2022年財(cái)政預(yù)算（草案）
今年是黨的二十大召開之年，根據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和鎮(zhèn)黨委、政府總體工作部署，綜合考慮我鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)和財(cái)政收支增減因素，2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央和省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，著力深化財(cái)稅改革，進(jìn)一步推動(dòng)體制機(jī)制創(chuàng)新；切實(shí)提高財(cái)政增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益，進(jìn)一步壯大財(cái)政實(shí)力；著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步保障和改善民生；堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平。
（一）2022年全鎮(zhèn)財(cái)政總預(yù)算安排情況
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，要著重把握好以下原則：一是艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，堅(jiān)決落實(shí)政府真正過緊日子要求，開源節(jié)流，增收節(jié)支。二是以收定支，提質(zhì)增效。三是上下聯(lián)動(dòng)，齊心協(xié)力。2022年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)期7.98億元。
全鎮(zhèn)地方公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)期3.63億元。按照現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，全鎮(zhèn)地方公共財(cái)政預(yù)算收入加上稅收返還、照列上級(jí)財(cái)政提前下達(dá)各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、專項(xiàng)補(bǔ)助收入等，減專項(xiàng)上解上級(jí)支出，2022年全鎮(zhèn)地方公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算安排1.39億元，財(cái)政支出在可用財(cái)力之內(nèi)合理安排、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓，確保當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
（二）2022年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排情況
2022年，鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)算安排13900萬元，主要支出項(xiàng)目安排情況是：
1、一般公共服務(wù)支出6300萬元；(含政府機(jī)關(guān)、人大、紀(jì)檢、禁毒、扶貧、協(xié)稅護(hù)稅等經(jīng)費(fèi))
其中：A、人大15萬元。
B、綜治維穩(wěn)300萬元。(其中包括社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)22萬)
C、紀(jì)檢25萬元。
D、財(cái)稅36萬元。
E、公安支出300萬元。
2、教育支出180萬元；
3、文化旅游體育與傳媒支出260萬元；
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出2495萬元；
5、衛(wèi)生健康支出249萬元；
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2300萬元；
7、農(nóng)林水事務(wù)支出1900萬元；
8、其他支出150萬元；
9、交通運(yùn)輸：46萬元；
10、節(jié)能環(huán)保：20萬元。
四、深化改革、開拓進(jìn)取，認(rèn)真做好2022年全鎮(zhèn)財(cái)政工作
2022年是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，編制好2022年預(yù)算，對(duì)促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)快速發(fā)展具有重要的意義。我們將按照鎮(zhèn)黨委、政府的統(tǒng)一部署，立足財(cái)政新定位和財(cái)稅改革，密切研究和對(duì)接財(cái)稅體制改革政策，發(fā)展中蓄勢(shì)圖新，保持銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難的精神，確保圓滿完成2022年財(cái)政工作。
多措生財(cái)，確保年度目標(biāo)任務(wù)完成。圍繞全鎮(zhèn)財(cái)稅增收目標(biāo)，創(chuàng)新思路，強(qiáng)化服務(wù)，加大財(cái)源培植力度、強(qiáng)化財(cái)政增收措施，一是突出培植財(cái)源，進(jìn)一步明確財(cái)政支持工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目；二是加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅，健全稅源監(jiān)控體系，運(yùn)用現(xiàn)代化的信息手段，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)稅種的監(jiān)控，掌握稅源變化動(dòng)態(tài)，提高組織收入工作的預(yù)見性，改進(jìn)完善征管措施，把著力點(diǎn)放在精細(xì)化管理上，加強(qiáng)巡管，堵漏增收，努力做到應(yīng)收盡收。
合理用財(cái)，提高財(cái)政資金使用效益。多措并舉，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是著力強(qiáng)化民生保障，按照人人有責(zé)、人人盡責(zé)、人人享有的要求，落實(shí)補(bǔ)短板政策，堅(jiān)守底線、突出重點(diǎn)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力保障群眾基本生活，進(jìn)一步增強(qiáng)民生保障的可持續(xù)性；二是著力推行績(jī)效評(píng)價(jià)。加強(qiáng)績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控，及時(shí)糾正偏離或未達(dá)到階段績(jī)效目標(biāo)的各種問題，開展績(jī)效評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，充分發(fā)揮支出標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算編制和管理中的基礎(chǔ)支撐作用。
依法管財(cái)，保障財(cái)政資金安全完整。積極強(qiáng)化基礎(chǔ)管理、提高人員素質(zhì)、完善體制機(jī)制、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，減少財(cái)政資金安全隱患，確保財(cái)政資金安全。一是規(guī)范銀行賬戶管理，加大清理和歸并現(xiàn)有財(cái)政專戶的力度；二是完善內(nèi)控管理制度，進(jìn)一步健全完善內(nèi)控管理制度，建立健全崗位職責(zé)制度，完善定期對(duì)賬制度，對(duì)操作崗位實(shí)名制、密碼管理與保護(hù)、資金審撥、會(huì)計(jì)核算等安全管理基礎(chǔ)工作實(shí)施定期檢查或不定期抽查，使相關(guān)制度落到實(shí)處。
各位代表：做好2022年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次會(huì)議的各項(xiàng)決議，全面推進(jìn)依法理財(cái)，堅(jiān)定信心、迎難而上、改革創(chuàng)新，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開！
