——2023年2月14日在岡上鎮(zhèn)第六屆

人民代表大會第三次會議上

岡上鎮(zhèn)財經(jīng)辦主任 閔宏勝

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告岡上鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況以及2023年財政預算草案，請予審議，并請各位代表和列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2022年財政預算執(zhí)行情況

過去的一年，面對新冠疫情沖擊和錯綜復雜的經(jīng)濟社會發(fā)展形勢，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門的堅強領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大及各位代表的監(jiān)督指導下，全鎮(zhèn)上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實鎮(zhèn)黨委、政府工作總體思路和目標任務(wù)，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)。以“實干爭先、勇立潮頭”為引領(lǐng),牢牢把握穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，全鎮(zhèn)財政運行總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進、穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中向好，圓滿完成各項目標任務(wù)，實現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

（一）全鎮(zhèn)財政收入執(zhí)行情況

根據(jù)財政收支報表反映，2022年全鎮(zhèn)財政總收入完成14872.7萬元；2022年全鎮(zhèn)地方公共財政預算收入完成5547.1萬元，圓滿完成了全年收入預期目標任務(wù)，展現(xiàn)了優(yōu)化發(fā)展的“好質(zhì)量”。全鎮(zhèn)地方公共財政預算收入主要項目完成情況是：稅收收入（增值稅）5547.1萬元。

（二）全鎮(zhèn)財政支出執(zhí)行情況

2022年秉持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴從緊控制支出。全鎮(zhèn)地方公共財政預算支出8997.7萬元，主要支出項目預算執(zhí)行情況是：

⑴一般公共服務(wù)支出1068.6萬元；⑵國防支出10.7萬元；⑶教育支出97.3萬元；⑷文化旅游體育與傳媒支出64.6萬元；⑸社會保障和就業(yè)支出492.3萬元；⑹衛(wèi)生健康支出549.7萬元；⑺節(jié)能環(huán)保支出113.1萬元；⑻城鄉(xiāng)社區(qū)支出524.8萬元；⑼農(nóng)林水支出3019.1萬元；⑽交通運輸支出523.3萬元；⑾商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2241.7萬元；⑿住房保障支出284.5萬元；⒀災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元。

（三）全鎮(zhèn)政府性基金收支執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)政府性基金預算收入完成4501萬元，均為上級補助收入；全鎮(zhèn)政府性基金預算支出完成4501萬元，政府性基金預算收支平衡。

（四）全鎮(zhèn)財政收支平衡執(zhí)行情況

按照現(xiàn)行財政體制及縣對我鎮(zhèn)的年終結(jié)算辦法，2022年全鎮(zhèn)地方公共財政預算收入5547.1萬元，加上上級補助收入6174.4萬元、上年結(jié)余0.02萬元，全鎮(zhèn)共有當年可分配財力11721.5萬元。全鎮(zhèn)地方公共財政預算支出8997.7萬元，加上上解上級支出2723.7萬元，全鎮(zhèn)支出總計11721.4萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余0.1萬元，2022年當年實現(xiàn)財政收支平衡，年終略有結(jié)余。

二、2022年的財政工作回顧

2022年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟保持了穩(wěn)定的發(fā)展勢頭，各項發(fā)展指標持續(xù)攀升，財政發(fā)展與經(jīng)濟建設(shè)實現(xiàn)了良性互動。全鎮(zhèn)財政緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府及上級部門的工作部署和鎮(zhèn)人大的決議要求，全面落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，扎實做好穩(wěn)增長、防風險、保穩(wěn)定、惠民生，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，為促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展和民生改善提供了有力保障。

——財政收入跨越新臺階。全鎮(zhèn)財稅部門全面圍繞稅收增收的工作主線，牢固樹立“保障稅收促發(fā)展，增強財力惠民生”的工作理念，積極履職，大力培育稅源經(jīng)濟，加強綜合治稅，強化稅收征管，狠抓增收節(jié)支管理，全面推進財稅改革，服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展。積極應(yīng)對新冠疫情、減稅降費、留抵退稅等政策性減稅影響，堅持依法治稅、依法征管、協(xié)稅護稅、積極配合、挖掘財源、應(yīng)收盡收，確保了全鎮(zhèn)財政收入保持平穩(wěn)增長。

——財政職能發(fā)揮新成效。在宏觀形勢趨緊、經(jīng)濟下行壓力加大的嚴峻形勢下，充分發(fā)揮財政調(diào)控職能，統(tǒng)籌謀劃、強化舉措，咬住目標不放松，有力促進了經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。以項目為導向，圍繞加快推進特色小鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略，項目穩(wěn)步推進。抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，圍繞支持實體經(jīng)濟發(fā)展，加大對重點產(chǎn)業(yè)、重點領(lǐng)域工業(yè)企業(yè)的扶持力度，全面落實減稅降費、留抵退稅等政策，切實減輕涉企收費負擔，支持企業(yè)發(fā)展，培植新的財稅增長點，提高財源的“造血功能”，為我鎮(zhèn)財政增收奠定可靠的基礎(chǔ)。

——民生改善實現(xiàn)新進展。以人為本、民生優(yōu)先，辦好民生實事。按照落實過“緊日子”要求，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排財政資金，在確保各項基本支出的基礎(chǔ)上，鎮(zhèn)財政籌措各級資金圍繞實施公共財政政策，著力辦好民生工程。全鎮(zhèn)用于教育、農(nóng)林水、衛(wèi)生健康、社會保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)等民生方面的支出資金達4683.2萬元，占地方財政預算支出的52%，民生支出得到有效保障，全力解決人民群眾急難愁盼問題，不斷增進民生福祉。城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、家庭經(jīng)濟困難學生資助、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、農(nóng)業(yè)政策性等政策覆蓋面進一步擴大；城鄉(xiāng)低保、五保、軍隊現(xiàn)役退役人員等困難群眾生活補助標準進一步得到提高；鄉(xiāng)村人居環(huán)境、農(nóng)田水利得到進一步改善。

——財政改革邁出新步伐。全面深化各項財政改革，推動建立現(xiàn)代財政制度，實行零基預算改革。按時完成了政府預決算、部門預決算和“三公”經(jīng)費預決算公開工作；投資評審制度進一步完善，質(zhì)量進一步提高；政府采購方式走向正軌，規(guī)模不斷擴大，手續(xù)完善齊全。同時，加大財政監(jiān)管力度，全面實施“小金庫”、“津補貼”、“行政事業(yè)性收費和財政票據(jù)”專項治理行動，組織涉農(nóng)資金專項清理和檢查。積極推進預算績效管理，使得有限的財政資金投入的實效性、安全性得到有效提高。

各位代表，2022年全鎮(zhèn)財政工作取得的成績，是鎮(zhèn)黨委、政府科學決策、堅強領(lǐng)導的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導支持的結(jié)果，是全鎮(zhèn)上下共同努力和社會各界大力支持的結(jié)果。在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，當前我鎮(zhèn)財政運行中還面臨一些矛盾和問題：一是我鎮(zhèn)財政收入總量與其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)比差距還比較明顯，工業(yè)主導產(chǎn)業(yè)規(guī)模少，特色產(chǎn)業(yè)、龍頭企業(yè)不多，產(chǎn)業(yè)支撐不強，受經(jīng)濟下行壓力、新冠疫情、財稅政策調(diào)整等多重因素影響，財政收入持續(xù)增長的壓力更大；二是可用財力保障高質(zhì)量發(fā)展支出的壓力倍增，受宏觀經(jīng)濟形勢、財政體制調(diào)整等因素影響，財政支出持續(xù)高位增長壓力較大，經(jīng)濟平穩(wěn)運行遭遇挑戰(zhàn)，經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題仍待解決，而統(tǒng)籌城鎮(zhèn)化、工業(yè)化和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)化發(fā)展、重點項目建設(shè)、民生工程等資金需求不斷增加，本級可用財力不多，財政收支平衡壓力更大；三是新《中華人民共和國預算法》出臺以來，對預算管理的要求更全面、更細化，預算編制、預算執(zhí)行管理、績效評價的要求日益提高，全面構(gòu)建現(xiàn)代財政改革任務(wù)繁重等等。對于這些困難和問題，我們將廣泛聽取各位代表的意見和建議，高度重視、認真研究、盡快破解，我們將采取有效措施努力加以解決。

三、2023年財政預算（草案）

根據(jù)縣委、縣政府總體工作部署，綜合考慮全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟預期指標和財政收支增減因素，2023年財政工作的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，認真落實中央和省、市、縣對財政經(jīng)濟工作的各項決策部署，堅持穩(wěn)字當頭，穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，提升財政統(tǒng)籌保障能力。堅持以收定支、量入為出，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴格落實黨政機關(guān)過緊日子要求，兜牢兜實“三?！钡拙€。堅持統(tǒng)籌兼顧、有保有壓，確保預算安排與經(jīng)濟發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財力狀況相匹配。持續(xù)深化預算管理制度改革，推進預算績效管理提質(zhì)增效，全力推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，為我鎮(zhèn)建設(shè)提供堅實財政保障。

（一）2023年全鎮(zhèn)財政總收入預算安排情況

根據(jù)全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值等經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標，并考慮財稅政策調(diào)整因素，2023年全鎮(zhèn)財政總收入增長不低于全縣均值。

（二）2023年全鎮(zhèn)地方公共財政預算收支預算安排情況

2023年全鎮(zhèn)地方公共財政預算收入安排2848萬元，同比增長4.5%。按照現(xiàn)行財政體制測算，全鎮(zhèn)地方公共財政預算收入加上稅收返還、上級財政各項轉(zhuǎn)移支付補助、專項補助收入等，減專項上解上級支出。2023年全鎮(zhèn)地方公共財政預算支出預算安排2848萬元，財政支出在可用財力之內(nèi)合理安排、統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓，當年預算收支平衡。主要支出項目安排情況是：

⑴一般公共服務(wù)支出713萬元；⑵公共安全支出20萬元；⑶教育支出100萬元；⑷文化旅游體育與傳媒支出65萬元；⑸社會保障和就業(yè)支出402萬元；⑹衛(wèi)生健康支出260萬元；⑺節(jié)能環(huán)保支出26萬元；⑻城鄉(xiāng)社區(qū)支出347萬元；⑼農(nóng)林水支出646萬元；⑽交通運輸支出66萬元；⑾商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出62萬元；⑿資源勘探工業(yè)信息等支出45萬元；⒀住房保障支出70萬元；⒁災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出26萬元。

四、銳意進取、攻堅克難，努力做好2023年全鎮(zhèn)財政工作

2023年，新時代下我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的特征更加明顯，穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，市場活力持續(xù)釋放，新動能不斷成長壯大，做好財政工作，對促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。從全鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況來看，我鎮(zhèn)財政總收入上了一個臺階，財政支出得到了進一步優(yōu)化，財政管理進一步規(guī)范，財政保障能力進一步加強。這些成績的取得是鎮(zhèn)黨委、政府科學決策和正確領(lǐng)導的結(jié)果，是我鎮(zhèn)堅持穩(wěn)中求進、深化改革開放，大力招商引資促進經(jīng)濟發(fā)展的結(jié)果，是全鎮(zhèn)上下齊心協(xié)力、加強稅收征管的結(jié)果。為做好今后的財政工作，我們將按照鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門的決策部署，立足財政新定位，搶抓發(fā)展新機遇，保持銳意進取、攻堅克難的精神，堅持穩(wěn)字當頭，穩(wěn)中求進，在發(fā)展中蓄勢圖新，努力圓滿完成2023年財政各項工作任務(wù)。

一是加強財源建設(shè)，不斷壯大財政實力。鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府為了培植新的財源，以服務(wù)、招商引資、“教授村”等具有文化底蘊深厚的旅游項目和重大項目為重點目標，貫徹落實積極的財政政策，始終把服務(wù)發(fā)展、服務(wù)民生作為工作主線，設(shè)立產(chǎn)業(yè)引導資金，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和財政增收；把招商引資工作列為政府工作重點，從政策上、資金上保證招商引資工作的順利開展，不斷優(yōu)化投資環(huán)境、營商環(huán)境，大力扶持投產(chǎn)企業(yè)力度，為我鎮(zhèn)財政收入快速增長注入新的活力。

二是強化收入征管，積極組織財政收入。隨著國家一系列重大重點建設(shè)項目的開工建設(shè)，為我鎮(zhèn)財政收入的增長帶來了強勁的發(fā)展勢頭。按照“加強征管、堵塞漏洞、懲治腐敗、清繳欠稅”的方針，強化稅收征管，努力挖掘增收潛力，杜絕“跑、冒、滴、漏”稅款現(xiàn)象。完善常態(tài)化調(diào)度機制，以加強綜合治稅機制為抓手，建立涉稅信息平臺，建立與各涉稅部門規(guī)范的信息交換機制，將涉稅信息逐步納入平臺監(jiān)控范圍，及時、全面掌控涉稅信息情況，不斷拓寬稅源渠道，提高稅收征管質(zhì)量，做到依法征管、應(yīng)收盡收，努力確保全年財政收入任務(wù)的平穩(wěn)完成。

三是開源節(jié)流，積極調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)。在進一步深化優(yōu)化財政支出管理改革、加快建立公共財政的步伐的同時，堅持政府帶頭過“緊日子”和“集中財力辦大事”的原則，大力推行“零基”預算改革，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，在保障我鎮(zhèn)工資性支出和農(nóng)業(yè)、教育、社會保障、民生工程等民生事業(yè)發(fā)展所需資金的同時，重點加強我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及新農(nóng)村建設(shè)的投入。全力保障重大重點項目和公共財政政策的資金需求，切實解決關(guān)乎人民群眾切身利益的問題得到有效保障和改善，著力使公共財政對經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)保障作用明顯增強，不斷提升廣大人民群眾的獲得感、幸福感和安全感，全面落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，切實做到“財為民所理、事為民所急”。

四是落實政策，繼續(xù)深化配套改革。以改革促發(fā)展，積極推進財政體制機制建設(shè)，進一步完善財政制度體系。認真做好新預算法實施與深化財稅改革的協(xié)調(diào)推進，注重政府行政的實際，堅持政府管理靈活與嚴格預算約束相結(jié)合，與人大審查監(jiān)督相結(jié)合，提升財政管理水平，為全鎮(zhèn)發(fā)展提供堅實的財力保障，確保改革銜接有序，社會和諧穩(wěn)定。

五是嚴格管理，不斷加強財政監(jiān)督力度。以預算績效管理為抓手，逐步建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預算績效管理機制，繼續(xù)完善落實項目績效目標管理，大力推進部門整體支出績效管理綜合評價體系建立，實現(xiàn)部門基礎(chǔ)財務(wù)管理、預算編制管理、預算執(zhí)行管理、項目績效評價管理、預算監(jiān)督管理的綜合評價，使預算管理更精細化、科學化、規(guī)范化。同時加強內(nèi)控管理，規(guī)范財政業(yè)務(wù)、維護財經(jīng)秩序，把提高工作效率和加強資金監(jiān)管有機結(jié)合起來，進一步強化全面監(jiān)督，提高財政資金使用實效，確保財政政策有效落實和財政資金安全運行。

各位代表，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年，做好財政工作責任重大、意義重大。在看到財政工作的同時，我們也清醒地認識到，財政運行中還存在一些亟待解決的困難和問題，一是經(jīng)濟總量小，發(fā)展的基礎(chǔ)薄弱；二是工業(yè)規(guī)模較小，主導地位不突出；三是本級可用財力不多，財政支出結(jié)構(gòu)不盡精細化，用于發(fā)展建設(shè)資金過少；四是財政監(jiān)管力度不大，監(jiān)督體系不完善。上述問題我們應(yīng)予以足夠重視，認真加以解決并通過不斷深化改革、加快發(fā)展、完善制度，銳意進取，攻堅克難，全面推進依法理財，努力開創(chuàng)我鎮(zhèn)財政改革與發(fā)展新局面，積極發(fā)揮財政職能作用，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，為建設(shè)高層次人城產(chǎn)融合發(fā)展的秀美岡上貢獻更大的財政力量！