目 錄
第一部分 南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府
2024年2月5日
第一部分 南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村基層黨建工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任,落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任,負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。
(二)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。編制和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì),指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施,為經(jīng)濟(jì)主體提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù),引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平,努力增加農(nóng)民的收入。
(三)組織公共服務(wù)。建立和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三農(nóng)”服務(wù)體系,組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),貫徹落實(shí)教育體育、民政、財(cái)政、科技、人力資源和社會(huì)保障、文化、衛(wèi)生健康、土地流轉(zhuǎn)、村財(cái)代理、統(tǒng)計(jì)、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。
(四)實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。
(五)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系;建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。建立社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制,及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。
(六)指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)建設(shè),組織村(居)民和單位參與村(居)建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;推進(jìn)村務(wù)公開,指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
(七)監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動(dòng),并組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
(八)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村(居)民等社會(huì)力量參與村(居)治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
(九)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐;深化農(nóng)村精神文明建設(shè),樹立健康文明新風(fēng)尚。
(十)做好國(guó)防教育和兵役等工作。
(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，為南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府。
編制人數(shù)小計(jì)78人，其中：行政編制29人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制49人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)125人，其中：在職人數(shù)小計(jì)70人，包括行政人員26人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員44人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)46人。遺屬人數(shù)9人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。
第二部分 南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為9127.35萬元，較上年減少314.53萬元，下降3.33%，主要原因是其他收入資金預(yù)算安排減少。其中：財(cái)政撥款收入3627.35萬元，較上年預(yù)算安排增加185.47萬元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等社保提標(biāo)需增加財(cái)政撥款；其他收入5500萬元，較上年預(yù)算安排減少500萬元，主要原因是上級(jí)部門減少往來資金撥款。
（二）支出預(yù)算情況
2024年南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為9127.35萬元，較上年減少314.53萬元，下降3.33%，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算安排減少。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1613.05萬元，較上年預(yù)算安排增加258.33萬元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等社保提標(biāo)增加支出；其中：工資福利支出1445.26萬元、商品和服務(wù)支出92.37萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.41萬元、資本性支出57.01萬元；項(xiàng)目支出7514.3萬元，較上年預(yù)算安排減少572.86萬元，主要原因是厲行節(jié)約過緊日子，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算；其中：商品和服務(wù)支出534.06萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.76萬元、資本性支出（基本建設(shè)）974.73萬元、資本性支出365.3萬元、其他相關(guān)支出5619.45萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1613.08萬元，較上年預(yù)算安排增加595.76萬元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；文化旅游體育與傳媒支出30.98萬元，較上年預(yù)算安排增加30.98萬元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；社會(huì)保障和就業(yè)支出145.1萬元，較上年預(yù)算安排增加22.52萬元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)提標(biāo)；衛(wèi)生健康支出100.43萬元，較上年預(yù)算安排增加3.92萬元，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)提標(biāo)；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1369.15萬元，較上年預(yù)算安排增加1369.15萬元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；農(nóng)林水支出5749.41萬元，較上年預(yù)算安排增加5749.41萬元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；住房保障支出119.2萬元，較上年預(yù)算安排增加0.89萬元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少8087.16萬元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化，本年細(xì)化至一般公共服務(wù)、文化旅游體育與傳媒、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水等支出。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1445.26萬元，較上年預(yù)算安排增加250.24萬元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等社保提標(biāo)增加支出；商品和服務(wù)支出626.43萬元，較上年預(yù)算安排增加466.73萬元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.17萬元，較上年預(yù)算安排增加39.17萬元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；資本性支出（基本建設(shè)）974.73萬元，較上年預(yù)算安排增加974.73萬元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；資本性支出422.31萬元，較上年預(yù)算安排增加422.31萬元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；其他相關(guān)支出5619.45萬元，較上年預(yù)算安排減少2467.71萬元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化，本年細(xì)化至商品和服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、資本性支出等。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算3627.35萬元，較上年增加185.47萬元，增長(zhǎng)5.39%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等社保提標(biāo)需增加財(cái)政撥款支出預(yù)算。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1613.08萬元，較上年預(yù)算安排增加595.76萬元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；文化旅游體育與傳媒支出30.98萬元，較上年預(yù)算安排增加30.98萬元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；社會(huì)保障和就業(yè)支出145.1萬元，較上年預(yù)算安排增加22.52萬元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)提標(biāo)；衛(wèi)生健康支出100.43萬元，較上年預(yù)算安排增加3.92萬元，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)提標(biāo)；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1369.15萬元，較上年預(yù)算安排增加1369.15萬元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；農(nóng)林水支出249.41萬元，較上年預(yù)算安排增加249.41萬元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；住房保障支出119.2萬元，較上年預(yù)算安排增加0.89萬元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少2087.16萬元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化，本年細(xì)化至一般公共服務(wù)、文化旅游體育與傳媒、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水等支出。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1613.05萬元，較上年預(yù)算安排增加258.33萬元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等社保提標(biāo)增加支出；其中：工資福利支出1445.26萬元、商品和服務(wù)支出92.37萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.41萬元、資本性支出57.01萬元；項(xiàng)目支出2014.3萬元，較上年預(yù)算安排減少72.86萬元，主要原因是厲行節(jié)約過緊日子，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算；其中：商品和服務(wù)支出534.06萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.76萬元、資本性支出（基本建設(shè)）974.73萬元、資本性支出365.3萬元、其他相關(guān)支出119.45萬元。
。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為683.44萬元，比上年預(yù)算減少21.98萬元，下降3.12%，主要原因是厲行節(jié)約過緊日子，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算。
（七）政府采購(gòu)情況說明
2024年部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。
2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
（九）二級(jí)項(xiàng)目情況說明
1.農(nóng)村四十年黨齡項(xiàng)目：發(fā)放208名40年以上黨齡老黨員津貼。
1）項(xiàng)目概述：岡上鎮(zhèn)各黨支部共有208名40年以上黨齡老黨員，其中17人為村“兩老”人員，津貼標(biāo)準(zhǔn)750元/人/年，其他191人津貼標(biāo)準(zhǔn)1500元/人/年。
2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)縣委組織部關(guān)于2023年度農(nóng)村40年以上黨齡老黨員統(tǒng)計(jì)表。
3）實(shí)施主體：岡上鎮(zhèn)黨建辦。
4）實(shí)施方案：核對(duì)208名40年以上黨齡老黨員身份信息，收集一卡通賬戶，通過銀行將津貼及時(shí)足額發(fā)放至208人的一卡通賬戶。
5）實(shí)施周期：1年，即2024年1月1日至2024年12月31日。
6）年度預(yù)算安排：2024年預(yù)算安排財(cái)政撥款29.925萬元。
2.年度考核獎(jiǎng)項(xiàng)目：發(fā)放70名行政事業(yè)干部2023年度考核獎(jiǎng)。
1）項(xiàng)目概述：岡上鎮(zhèn)行政事業(yè)干部共計(jì)70人，2023年度考核獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)35317元/人。
2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)縣級(jí)部門對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2022年度考核結(jié)果。
3）實(shí)施主體：岡上鎮(zhèn)黨建辦。
4）實(shí)施方案：按照全年考核分1200分對(duì)70人進(jìn)行考核打分，特別優(yōu)秀的政務(wù)之星給予加分，通過考核分將相應(yīng)的考核獎(jiǎng)及時(shí)發(fā)放至70人。
5）實(shí)施周期：1年，即2024年1月1日至2024年12月31日。
6）年度預(yù)算安排：2024年預(yù)算安排財(cái)政撥款247.219萬元。
3.縣本級(jí)專項(xiàng)（非三保）項(xiàng)目：上級(jí)追加非三保專項(xiàng)資金。
1）項(xiàng)目概述：建設(shè)共同富裕樣板村，整治提升農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生，重修重建農(nóng)村公路，提升鎮(zhèn)域整體容貌。
2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)縣發(fā)改部門立項(xiàng)批復(fù)。
3）實(shí)施主體：岡上鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設(shè)辦。
4）實(shí)施方案：對(duì)12個(gè)行政村進(jìn)行選址，打造共同富裕樣板村，整治提升農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生，提升鎮(zhèn)域整體容貌，重修重建兩條農(nóng)村公路，促進(jìn)岡上鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
5）實(shí)施周期：1年，即2024年1月1日至2024年12月31日。
6）年度預(yù)算安排：2024年度預(yù)算安排5000萬元。
4.鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)撥（非三保）項(xiàng)目：平時(shí)調(diào)撥資金。
1）項(xiàng)目概述：保障岡上鎮(zhèn)人民政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上年度與上級(jí)往來調(diào)撥情況。
3）實(shí)施主體：岡上鎮(zhèn)黨政辦。
4）實(shí)施方案：保障岡上鎮(zhèn)人民政府部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)良好，改善職工工作環(huán)境，提高職工工作積極性，提升政府部門口碑。
5）實(shí)施周期：1年，即2024年1月1日至2024年12月31日。
6）年度預(yù)算安排：2024年度預(yù)算安排4000萬元。
5.行政單位資金項(xiàng)目：國(guó)有資產(chǎn)發(fā)包出租收入資金。
1）項(xiàng)目概述：保障行政執(zhí)法工作日常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上年度簽訂租賃合同情況。
3）實(shí)施主體：岡上鎮(zhèn)行政執(zhí)法辦。
4）實(shí)施方案：保障岡上鎮(zhèn)行政執(zhí)法部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)良好，改善行政執(zhí)法人員工作條件，提高行政執(zhí)法力度，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
5）實(shí)施周期：1年，即2024年1月1日至2024年12月31日。
6）年度預(yù)算安排：2024年度預(yù)算安排150萬元。
6.征地和拆遷補(bǔ)償資金項(xiàng)目：征地拆遷項(xiàng)目補(bǔ)償款。
1）項(xiàng)目概述：完成征地拆遷面積，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)償款。
2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上級(jí)安排的征地拆遷項(xiàng)目目標(biāo)。
3）實(shí)施主體：岡上鎮(zhèn)行政執(zhí)法辦。
4）實(shí)施方案：完成鐵路口岸、昌景黃鐵路、合山聯(lián)圩、景能零碳產(chǎn)業(yè)基地等項(xiàng)目征地拆遷面積，改善拆遷區(qū)域生態(tài)環(huán)境，有效促進(jìn)全縣發(fā)展，按照補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)及時(shí)撥付補(bǔ)償款，改善征地拆遷對(duì)象家庭收入。
5）實(shí)施周期：1年，即2024年1月1日至2024年12月31日。
6）年度預(yù)算安排：2024年度預(yù)算安排4000萬元。
7.其他收入資金項(xiàng)目：上級(jí)部門往來資金。
1）項(xiàng)目概述：上級(jí)部門幫扶工作經(jīng)費(fèi)、困難群眾救助資金、財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金等。
2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上年度與上級(jí)部門往來資金情況。
3）實(shí)施主體：岡上鎮(zhèn)公共服務(wù)辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦等。
4）實(shí)施方案：完成至少三個(gè)農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目，如溝渠維修、機(jī)耕道路維修、安裝路燈等，提升農(nóng)村生態(tài)環(huán)境；建立困難群眾信息檔案，及時(shí)足額發(fā)放救助資金，改善困難群眾生產(chǎn)生活條件；建設(shè)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，提高全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平，有效帶動(dòng)全鎮(zhèn)發(fā)展。
5）實(shí)施周期：1年，即2024年1月1日至2024年12月31日。
6）年度預(yù)算安排：2024年度預(yù)算安排5500萬元。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排21.8萬元。其中:
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費(fèi)17萬元，比上年減少2.13萬元。主要原因是厲行節(jié)約過緊日子，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算。
3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.8萬元，比上年減少0.2萬元。主要原因是厲行節(jié)約過緊日子，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算。
4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
（三）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
（十）農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
