南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府整體支出部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告

（2023年度）

一、單位概況

單位主要職責(zé)：

(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村基層黨建工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任,落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制,負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

(二)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。編制和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì),指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施,為經(jīng)濟(jì)主體提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù),引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平,努力增加農(nóng)民的收入。

(三)組織公共服務(wù)。建立和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三農(nóng)”服務(wù)體系,組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),貫徹落實(shí)教育體育、民政、財(cái)政、科技、人力資源和社會(huì)保障、文化、衛(wèi)生健康、土地流轉(zhuǎn)、村財(cái)代理、統(tǒng)計(jì)、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

(四)實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。

(五)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系;建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。建立社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制,及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。

(六)指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村(居)委員會(huì)建設(shè),組織村(居)民和單位參與村(居)建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;推進(jìn)村務(wù)公開(kāi),指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

(七)監(jiān)督專(zhuān)業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)展執(zhí)法活動(dòng),并組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

(八)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織和村(居)民等社會(huì)力量參與村(居)治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

(九)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐;深化農(nóng)村精神文明建設(shè),樹(shù)立健康文明新風(fēng)尚。

(十)做好國(guó)防教育和兵役等工作。

(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況：

2023年南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，為南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府。編制人數(shù)小計(jì)78人，其中：行政編制29人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制49人。實(shí)有人數(shù)125人，其中：在職人數(shù)小計(jì)70人（包括行政人員26人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員44人），退休人員小計(jì)46人，遺屬人數(shù)9人。

本年單位履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)：

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，大力弘揚(yáng)“實(shí)干爭(zhēng)先、勇立潮頭”的昌南精神，高效統(tǒng)籌、全力以赴“穩(wěn)增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定、惠民生”，完成上級(jí)追加項(xiàng)目資金任務(wù)，促進(jìn)岡上鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在本年度中按照上級(jí)要求實(shí)施征收拆遷計(jì)劃，完成鐵路口岸項(xiàng)目、昌景黃鐵路項(xiàng)目、送變電工程、景能零碳產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目和合山聯(lián)圩項(xiàng)目的土地征收和房屋拆遷工作，為岡上鎮(zhèn)提供堅(jiān)實(shí)的發(fā)展后勁。

本年單位預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況：

本單位依據(jù)績(jī)效目標(biāo)，對(duì)各項(xiàng)支出進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序，確保資金投向與績(jī)效目標(biāo)契合，在執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控和分析，確保預(yù)算資金按照既定目標(biāo)有效使用?？?jī)效評(píng)估是預(yù)算績(jī)效管理的核心環(huán)節(jié)，本單位在績(jī)效評(píng)估方法上，采用定量與定性相結(jié)合的方法，以確保評(píng)估結(jié)果的客觀性和公正性，本單位成立專(zhuān)門(mén)的績(jī)效評(píng)估小組，負(fù)責(zé)具體的評(píng)估工作，評(píng)估過(guò)程遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，評(píng)估過(guò)程包括數(shù)據(jù)采集、整理、分析和報(bào)告等多個(gè)環(huán)節(jié)，確保評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。

績(jī)效評(píng)估結(jié)果直觀地反映了預(yù)算資金的使用效果和管理水平，本單位將評(píng)估結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理的重要依據(jù)，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)和人員反饋，以促進(jìn)預(yù)算績(jī)效的持續(xù)提升。針對(duì)績(jī)效評(píng)估結(jié)果中反映的問(wèn)題，本單位及時(shí)制定改進(jìn)措施，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部溝通協(xié)作，提升績(jī)效管理意識(shí)。

本年單位預(yù)算及執(zhí)行情況：

本單位各項(xiàng)目全年支出預(yù)算數(shù)為22294萬(wàn)元，其中一般預(yù)算資金14467.65萬(wàn)元，其他資金7826.35萬(wàn)元。本單位全年支出執(zhí)行數(shù)為21246.25萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為95.3%，其中一般預(yù)算資金執(zhí)行數(shù)為13419.9萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為92.76%，其他資金預(yù)算執(zhí)行數(shù)為7826.35萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

二、單位整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

本單位按照相關(guān)規(guī)定完成了鐵路口岸項(xiàng)目、昌景黃鐵路項(xiàng)目、送變電工程、景能零碳產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目和合山聯(lián)圩等項(xiàng)目的實(shí)施工作，使土地得到更合理地規(guī)劃使用，改善了征地、拆遷對(duì)象的生活條件，對(duì)生態(tài)環(huán)境起到了一定的改善作用，一定程度上有效帶動(dòng)了全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)和可持續(xù)的發(fā)展。城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目已完成相應(yīng)的任務(wù)，保證了岡上鎮(zhèn)各鄉(xiāng)村的環(huán)境衛(wèi)生，使得環(huán)境得到有效提升，長(zhǎng)期保潔使環(huán)境更整潔，村容村貌更美化，改善了人居環(huán)境，并且引導(dǎo)廣大村民從自身做起，講衛(wèi)生、講清潔、講文明，形成人人關(guān)心動(dòng)手、戶(hù)戶(hù)參與爭(zhēng)創(chuàng)的濃厚氛圍。

三、單位整體支出績(jī)效中存在問(wèn)題及改進(jìn)措施

（一）、存在的問(wèn)題

1.項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)簡(jiǎn)單不完整

根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）的規(guī)定，要建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目資料的核查，該項(xiàng)目年初編制的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)過(guò)于簡(jiǎn)單、不完整，在預(yù)算績(jī)效管理工作上存在一定的不足。

2.資金管理辦法不完整

根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）的規(guī)定，要建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目資料的核查，該項(xiàng)目中個(gè)別分項(xiàng)的資金管理辦法上還存在著不完整的問(wèn)題。

（二）、改進(jìn)措施

1.完善項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理

為進(jìn)一步加強(qiáng)部門(mén)績(jī)效管理能力提升，按照市財(cái)政局關(guān)于項(xiàng)目績(jī)效管理工作要求，有效結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際工作內(nèi)容，設(shè)定具體的項(xiàng)目成本、可持續(xù)、效益等目標(biāo)，為項(xiàng)目各項(xiàng)工作實(shí)施提供標(biāo)準(zhǔn)以及目標(biāo)值，助力項(xiàng)目整體工作開(kāi)展。

2.齊全資金管理辦法

為進(jìn)一步加強(qiáng)部門(mén)績(jī)效管理能力提升，按照市財(cái)政局關(guān)于項(xiàng)目績(jī)效管理工作要求，有效結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際工作內(nèi)容，提供完整的資金管理辦法，使項(xiàng)目材料更加齊全，手續(xù)更加完備，為項(xiàng)目檢查等工作提供便利，也為日后其他項(xiàng)目工作借鑒提供依據(jù)。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

本次自評(píng)結(jié)果將作為下一年度預(yù)算編制的重要依據(jù)，同時(shí)也會(huì)對(duì)部門(mén)的決策和管理產(chǎn)生積極影響。通過(guò)自評(píng)，我們能夠更加清晰的認(rèn)識(shí)到部門(mén)在支出管理上的優(yōu)勢(shì)和不足，為未來(lái)的改進(jìn)和提升指明方向。為確保本部門(mén)自評(píng)結(jié)果的公開(kāi)透明，我們將通過(guò)政府網(wǎng)站對(duì)外公開(kāi)自評(píng)報(bào)告和相關(guān)信息，同時(shí)我們也將積極回應(yīng)并處理社會(huì)公眾提出的問(wèn)題和建議。

南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府

2024年4月29日