南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府

2025年部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村基層黨建工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任,落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任,負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

(二)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。編制和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì),指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施,為經(jīng)濟(jì)主體提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù),引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平,努力增加農(nóng)民的收入。

(三)組織公共服務(wù)。建立和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三農(nóng)”服務(wù)體系,組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),貫徹落實(shí)教育體育、民政、財(cái)政、科技、人力資源和社會(huì)保障、文化、衛(wèi)生健康、土地流轉(zhuǎn)、村財(cái)代理、統(tǒng)計(jì)、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

(四)實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。

(五)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系;建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。建立社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制,及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。

(六)指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)建設(shè),組織村(居)民和單位參與村(居)建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;推進(jìn)村務(wù)公開(kāi),指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

(七)監(jiān)督專(zhuān)業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)展執(zhí)法活動(dòng),并組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

(八)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織和村(居)民等社會(huì)力量參與村(居)治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

(九)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐;深化農(nóng)村精神文明建設(shè),樹(shù)立健康文明新風(fēng)尚。

(十)做好國(guó)防教育和兵役等工作。

(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，為南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府。

編制人數(shù)小計(jì)78人，其中：行政編制29人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制49人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)127人，其中：在職人數(shù)小計(jì)69人，包括行政人員27人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員42人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)49人。遺屬人數(shù)9人。

第二部分  南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為8562.64萬(wàn)元，較上年減少564.71萬(wàn)元，下降6.19%，主要原因是其他收入資金預(yù)算安排減少。其中：財(cái)政撥款收入3762.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加135.29萬(wàn)元，主要原因是今年起鄉(xiāng)鎮(zhèn)固定基數(shù)結(jié)算補(bǔ)助收入列入年初預(yù)算；其他收入4800萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少700萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)部門(mén)減少往來(lái)資金撥款。

（二）支出預(yù)算情況

2025年南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為8562.64萬(wàn)元，較上年減少564.71萬(wàn)元，下降6.19%，主要原因是厲行節(jié)約過(guò)緊日子，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1590.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少22.34萬(wàn)元，主要原因是在職人員減少，相應(yīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等減少；其中：工資福利支出1419.54萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出136.84萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.33萬(wàn)元、資本性支出11萬(wàn)元；項(xiàng)目支出6971.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少542.36萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約過(guò)緊日子，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算；其中：工資福利支出76萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出1168.94萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）470萬(wàn)元、資本性支出429萬(wàn)元、其他相關(guān)支出4828萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1844.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加230.99萬(wàn)元，主要原因是今年起其他固定基數(shù)安排的支出列入預(yù)算；社會(huì)保障和就業(yè)支出124.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少20.32萬(wàn)元，主要原因是在職人員減少，相應(yīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)減少；衛(wèi)生健康支出97.7萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.73萬(wàn)元，主要原因是在職人員減少，相應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)減少；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1580.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加211.79萬(wàn)元，主要原因是今年起其他固定基數(shù)安排的支出列入預(yù)算；住房保障支出115.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.05萬(wàn)元，主要原因是在職人員減少，相應(yīng)住房公積金減少；其他支出4800萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4800萬(wàn)元，主要原因是調(diào)整科目，將上年預(yù)算安排農(nóng)林水科目調(diào)整為其他支出科目。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1495.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加50.28萬(wàn)元，主要原因是增加了伙食補(bǔ)助費(fèi)；商品和服務(wù)支出1305.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加679.35萬(wàn)元，主要原因是今年起其他固定基數(shù)安排的支出列入預(yù)算；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少15.84萬(wàn)元，主要原因是退休人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；資本性支出（基本建設(shè)）470萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少504.73萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約過(guò)緊日子，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算；資本性支出440萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加17.69萬(wàn)元，主要原因是今年起其他固定基數(shù)安排的支出列入預(yù)算；其他支出4828萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少791.45萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約過(guò)緊日子，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算3762.64萬(wàn)元，較上年增加135.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.73%，主要原因是今年起其他固定基數(shù)安排的支出列入預(yù)算。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1844.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加230.99萬(wàn)元，主要原因是今年起其他固定基數(shù)安排的支出列入預(yù)算；社會(huì)保障和就業(yè)支出124.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少20.32萬(wàn)元，主要原因是在職人員減少，相應(yīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)減少；衛(wèi)生健康支出97.7萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.73萬(wàn)元，主要原因是在職人員減少，相應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)減少；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1580.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加211.79萬(wàn)元，主要原因是今年起其他固定基數(shù)安排的支出列入預(yù)算；住房保障支出115.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.05萬(wàn)元，主要原因是在職人員減少，相應(yīng)住房公積金減少。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1590.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少22.34萬(wàn)元，主要原因是在職人員減少，相應(yīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等減少；其中：工資福利支出1419.54萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出136.84萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.33萬(wàn)元、資本性支出11萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2171.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加157.64萬(wàn)元，主要原因是今年起其他固定基數(shù)安排的支出列入預(yù)算；其中：工資福利支出76萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出1168.94萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）470萬(wàn)元、資本性支出429萬(wàn)元、其他相關(guān)支出28萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2025年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為147.84萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1.54萬(wàn)元，下降1.03%，主要原因是厲行節(jié)約過(guò)緊日子，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算。

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日，部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)2輛。

2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

（九）二級(jí)項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.農(nóng)村四十年黨齡項(xiàng)目：為表彰農(nóng)村老黨員在黨的建設(shè)事業(yè)中做出的貢獻(xiàn)設(shè)立此項(xiàng)目，以鼓勵(lì)他們繼續(xù)保持黨員的先進(jìn)性。

1）項(xiàng)目概述：岡上鎮(zhèn)各黨支部共有208名40年以上黨齡老黨員，其中17人為村“兩老”人員，津貼標(biāo)準(zhǔn)750元/人/年，其他191人津貼標(biāo)準(zhǔn)1500元/人/年。

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)縣委組織部關(guān)于2023年度農(nóng)村40年以上黨齡老黨員統(tǒng)計(jì)表。

3）實(shí)施主體：岡上鎮(zhèn)黨建辦。

4）實(shí)施方案：核對(duì)208名40年以上黨齡老黨員身份信息，收集一卡通賬戶(hù)，通過(guò)銀行將津貼及時(shí)足額發(fā)放至208人的一卡通賬戶(hù)。

5）實(shí)施周期：1年，即2025年1月1日至2025年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：2025年預(yù)算安排財(cái)政撥款29.925萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件):

2.年度考核獎(jiǎng)項(xiàng)目：為激勵(lì)基層干部職工工作積極性，提高基層工作效率設(shè)立此項(xiàng)目。

1）項(xiàng)目概述：岡上鎮(zhèn)行政干部共計(jì)27人，2024年度考核獎(jiǎng)按照人均標(biāo)準(zhǔn)32254元的80%列入預(yù)算。

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)縣級(jí)部門(mén)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2024年度考核結(jié)果。

3）實(shí)施主體：岡上鎮(zhèn)黨建辦。

4）實(shí)施方案：按照全年考核分1200分對(duì)27人進(jìn)行考核打分，特別優(yōu)秀的政務(wù)之星給予加分，通過(guò)考核分將相應(yīng)的考核獎(jiǎng)及時(shí)發(fā)放至27人。

5）實(shí)施周期：1年，即2025年1月1日至2025年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：2025年預(yù)算安排財(cái)政撥款69.66864萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件):

3.縣本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)（非三保）項(xiàng)目：上級(jí)追加非三保專(zhuān)項(xiàng)資金。

1）項(xiàng)目概述：建設(shè)共同富裕樣板村，整治提升農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生，重修重建農(nóng)村公路，提升鎮(zhèn)域整體容貌。

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)縣發(fā)改部門(mén)立項(xiàng)批復(fù)。

3）實(shí)施主體：岡上鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設(shè)辦。

4）實(shí)施方案：對(duì)12個(gè)行政村進(jìn)行選址，打造共同富裕樣板村，整治提升農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生，提升鎮(zhèn)域整體容貌，重修重建兩條農(nóng)村公路，促進(jìn)岡上鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

5）實(shí)施周期：1年，即2025年1月1日至2025年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：2025年度預(yù)算安排5000萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件):

4.鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)撥（非三保）項(xiàng)目：上級(jí)平時(shí)調(diào)撥資金。

1）項(xiàng)目概述：保障岡上鎮(zhèn)人民政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上年度與上級(jí)往來(lái)調(diào)撥情況。

3）實(shí)施主體：岡上鎮(zhèn)黨政辦。

4）實(shí)施方案：保障岡上鎮(zhèn)人民政府部門(mén)日常運(yùn)轉(zhuǎn)良好，改善職工工作環(huán)境，提高職工工作積極性，提升政府部門(mén)口碑。

5）實(shí)施周期：1年，即2025年1月1日至2025年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：2025年度預(yù)算安排4000萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件):

5.行政單位資金項(xiàng)目：國(guó)有資產(chǎn)發(fā)包出租收入資金。

1）項(xiàng)目概述：保障行政執(zhí)法工作日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上年度簽訂租賃合同情況。

3）實(shí)施主體：岡上鎮(zhèn)行政執(zhí)法辦。

4）實(shí)施方案：保障岡上鎮(zhèn)行政執(zhí)法部門(mén)日常運(yùn)轉(zhuǎn)良好，改善行政執(zhí)法人員工作條件，提高行政執(zhí)法力度，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

5）實(shí)施周期：1年，即2025年1月1日至2025年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：2025年度預(yù)算安排150萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件):

6.征地和拆遷補(bǔ)償資金項(xiàng)目：征地拆遷項(xiàng)目補(bǔ)償款。

1）項(xiàng)目概述：完成征地拆遷面積，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)償款。

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上級(jí)安排的征地拆遷項(xiàng)目目標(biāo)。

3）實(shí)施主體：岡上鎮(zhèn)行政執(zhí)法辦。

4）實(shí)施方案：完成鐵路口岸、昌景黃鐵路、合山聯(lián)圩、景能零碳產(chǎn)業(yè)基地等項(xiàng)目征地拆遷面積，改善拆遷區(qū)域生態(tài)環(huán)境，有效促進(jìn)全縣發(fā)展，按照補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)及時(shí)撥付補(bǔ)償款，改善征地拆遷對(duì)象家庭收入。

5）實(shí)施周期：1年，即2025年1月1日至2025年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：2025年度預(yù)算安排4000萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件):

7.其他收入資金項(xiàng)目：上級(jí)部門(mén)往來(lái)資金。

1）項(xiàng)目概述：上級(jí)部門(mén)幫扶工作經(jīng)費(fèi)、困難群眾救助資金、財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金等。

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上年度與上級(jí)部門(mén)往來(lái)資金情況。

3）實(shí)施主體：岡上鎮(zhèn)公共服務(wù)辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦等。

4）實(shí)施方案：完成至少三個(gè)農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目，如溝渠維修、機(jī)耕道路維修、安裝路燈等，提升農(nóng)村生態(tài)環(huán)境；建立困難群眾信息檔案，及時(shí)足額發(fā)放救助資金，改善困難群眾生產(chǎn)生活條件；建設(shè)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，提高全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平，有效帶動(dòng)全鎮(zhèn)發(fā)展。

5）實(shí)施周期：1年，即2025年1月1日至2025年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：2025年度預(yù)算安排4800萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件):

8.縣本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)（其他剛性支出）項(xiàng)目：農(nóng)業(yè)扶持早稻生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資金。

1）項(xiàng)目概述：為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供資金保障，增加農(nóng)戶(hù)家庭收入。

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上級(jí)農(nóng)業(yè)部門(mén)文件安排。

3）實(shí)施主體：岡上鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦。

4）實(shí)施方案：核對(duì)7986戶(hù)農(nóng)戶(hù)身份信息，收集一卡通賬戶(hù)，通過(guò)銀行將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資金及時(shí)足額發(fā)放至7986戶(hù)農(nóng)戶(hù)的一卡通賬戶(hù)。

5）實(shí)施周期：1年，即2025年1月1日至2025年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：2025年度預(yù)算安排990萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件):

9.綜合考核先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目：年度考核先進(jìn)集體、先進(jìn)單位、先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)資金。

1）項(xiàng)目概述：對(duì)本部門(mén)所屬村、社區(qū)及各單位年度工作進(jìn)行考核，先進(jìn)村、社區(qū)、單位給予獎(jiǎng)勵(lì)。

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上年度縣級(jí)考核結(jié)果安排。

3）實(shí)施主體：岡上鎮(zhèn)黨建辦。

4）實(shí)施方案：對(duì)本部門(mén)所屬12個(gè)村委會(huì)、3個(gè)居委會(huì)以及1個(gè)社區(qū)的年度工作進(jìn)行考核，對(duì)考核結(jié)果優(yōu)秀的先進(jìn)村委會(huì)、社區(qū)居委會(huì)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

5）實(shí)施周期：1年，即2025年1月1日至2025年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：2025年度預(yù)算安排23.25萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件):

10.其他支出固定基數(shù)補(bǔ)助項(xiàng)目：每年縣財(cái)政給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的固定基數(shù)結(jié)算補(bǔ)助。

1）項(xiàng)目概述：保障鎮(zhèn)政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障鎮(zhèn)政府各部門(mén)工作良性運(yùn)轉(zhuǎn)。

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)每年的固定基數(shù)補(bǔ)助安排。

3）實(shí)施主體：岡上鎮(zhèn)黨政辦。

4）實(shí)施方案：保障岡上鎮(zhèn)人民政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障岡上鎮(zhèn)各部門(mén)日常良性運(yùn)轉(zhuǎn)，改善職工工作環(huán)境，提高職工工作積極性，提升政府部門(mén)口碑。

5）實(shí)施周期：1年，即2025年1月1日至2025年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：2025年度預(yù)算安排788萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件):

11.基層運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目：省、市、縣給予鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障運(yùn)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)移支付資金。

1）項(xiàng)目概述：保障岡上鎮(zhèn)人民政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障鎮(zhèn)政府各部門(mén)工作良性運(yùn)轉(zhuǎn)。

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上級(jí)下達(dá)的相關(guān)文件安排。

3）實(shí)施主體：岡上鎮(zhèn)黨政辦。

4）實(shí)施方案：保障岡上鎮(zhèn)人民政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障岡上鎮(zhèn)各部門(mén)日常良性運(yùn)轉(zhuǎn)，改善職工工作環(huán)境，提高職工工作積極性，提升政府部門(mén)口碑。

5）實(shí)施周期：1年，即2025年1月1日至2025年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：2025年度預(yù)算安排345.539萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件):

12.清潔工程項(xiàng)目：用于岡上鎮(zhèn)各村（居）、街道、主干道日常環(huán)境衛(wèi)生保潔。

1）項(xiàng)目概述：對(duì)岡上鎮(zhèn)轄區(qū)進(jìn)行環(huán)境整治，日常保潔。

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上級(jí)下達(dá)的相關(guān)文件安排。

3）實(shí)施主體：岡上鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設(shè)辦。

4）實(shí)施方案：集中清除村莊內(nèi)外、河塘溝渠及庭院周邊的積存垃圾和衛(wèi)生死角，杜絕亂倒垃圾、亂排污水、亂堆雜物等現(xiàn)象，持續(xù)改善農(nóng)村生態(tài)條件，努力打造美麗鄉(xiāng)村，大幅提高群眾滿(mǎn)意度。

5）實(shí)施周期：1年，即2025年1月1日至2025年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：2025年度預(yù)算安排240萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件):

13.社會(huì)保障專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目：為改善殘疾人生活條件而設(shè)立的殘疾人公益崗位工資項(xiàng)目。

1）項(xiàng)目概述：岡上鎮(zhèn)第一、二批非法營(yíng)運(yùn)殘疾人公益崗位工資。

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上級(jí)下達(dá)的相關(guān)文件安排。

3）實(shí)施主體：岡上鎮(zhèn)民政辦。

4）實(shí)施方案：核對(duì)7名殘疾人身份信息，收集一卡通賬戶(hù)，通過(guò)銀行將公益崗位工資及時(shí)足額發(fā)放至7名殘疾人的一卡通賬戶(hù)，保障殘疾人家庭收入，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5）實(shí)施周期：1年，即2025年1月1日至2025年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：2025年度預(yù)算安排7.275萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件):

14.村級(jí)支出項(xiàng)目：為保障村干部報(bào)酬而設(shè)立的省財(cái)政安排的縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目。

1）項(xiàng)目概述：中央直達(dá)資金，用于保障岡上鎮(zhèn)12個(gè)村委會(huì)村干部報(bào)酬。

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上級(jí)下達(dá)的相關(guān)文件安排。

3）實(shí)施主體：岡上鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦。

4）實(shí)施方案：根據(jù)上級(jí)下達(dá)的資金及時(shí)分配至岡上鎮(zhèn)12個(gè)村委會(huì)，保障12個(gè)村委會(huì)村干部報(bào)酬，改善村干部家庭收入，提高村干部工作積極性，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5）實(shí)施周期：1年，即2025年1月1日至2025年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：2025年度預(yù)算安排286.258萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件):

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排12萬(wàn)元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，比上年減少11萬(wàn)元。主要原因是厲行節(jié)約過(guò)緊日子，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算。

3．公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，比上年增加1.2萬(wàn)元。主要原因是公車(chē)日趨老化，需增加維修保養(yǎng)預(yù)算。

4.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工會(huì)事務(wù)的補(bǔ)助支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）信訪(fǎng)事務(wù)（款）信訪(fǎng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)方面的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

（十）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十一）其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。