三江鎮(zhèn)審計(jì)所2019年度工作總結(jié)
我所在黨委.政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣審計(jì)局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)政府的中心工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹(shù)立新發(fā)展理念，創(chuàng)新審計(jì)理念，突出審計(jì)重點(diǎn)，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，把推進(jìn)法治、維護(hù)民生、推進(jìn)改革、促進(jìn)發(fā)展作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。當(dāng)年的工作按照三江鎮(zhèn)2019年審計(jì)工作計(jì)劃安排，已完成審計(jì)項(xiàng)目17個(gè)，其中：村（居）財(cái)務(wù)大檢查11個(gè)、勞保所1個(gè)、獸醫(yī)站1個(gè)、農(nóng)技站1個(gè)、水管站1個(gè)、計(jì)生辦1個(gè)、環(huán)境整治辦1個(gè)?，F(xiàn)就2019年度工作開(kāi)展情況歸納如下：
一、村（居）財(cái)務(wù)大檢查審計(jì)情況
根據(jù)黨委政府安排，為了解各村（居）財(cái)務(wù)收支使用情況，對(duì)全鎮(zhèn)9個(gè)村委會(huì)、2個(gè)居委會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行了全面大檢查，主要對(duì)財(cái)務(wù)、項(xiàng)目資金收支運(yùn)行是否是依規(guī)、合法，手續(xù)是否健全，2015年初至2018年末債權(quán)、債務(wù)、凈資產(chǎn)同期對(duì)比分析，摸清家底，為領(lǐng)導(dǎo)決策提素材。
（一）、審計(jì)過(guò)程發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題
1、手續(xù)不健全入賬
三江村6項(xiàng)、汗塘村6項(xiàng)、徐羅村8項(xiàng)、崗坊村5項(xiàng)、山下村5項(xiàng)、源溪村2項(xiàng)、竹山村6項(xiàng)、東莊村6項(xiàng)、松林村5項(xiàng)、新街居委會(huì)3項(xiàng)、烏龍街居委會(huì)4項(xiàng)，合計(jì)56項(xiàng)，通過(guò)審計(jì)所提出的問(wèn)題，各村（居）已書(shū)面材料整改到位。
2、村墊付款差額款未收回
徐羅村2016年12月墊付各自然村上交醫(yī)?？?0萬(wàn)元，2017年4月收回醫(yī)?？?89610元，差額10390元未收回，通過(guò)審計(jì)，村委會(huì)于2018年7月已將此款收回入賬。
3、計(jì)劃生育撫養(yǎng)費(fèi)返還款不符
源溪村熊國(guó)安、王舟夫婦2015年7月上交縣計(jì)生委撫養(yǎng)費(fèi)20000元，2016年12月計(jì)生委返還村委會(huì)16000元，村委會(huì)將此款從“一卡通”返還給肖任花16000元，通過(guò)審計(jì)，村已將此款追回，再返還給熊國(guó)安。
4、虛列工作餐
東莊村委會(huì)2017年5月支付1-3月份工作餐費(fèi)12434元，其中：春節(jié)放假7天，虛列工作餐費(fèi)1314元，通過(guò)審計(jì)，已將虛列款項(xiàng)追繳入賬。
（二）、站、所財(cái)務(wù)檢查情況
1、各站所津補(bǔ)貼
農(nóng)技站3項(xiàng)、獸醫(yī)站2項(xiàng)、勞保所1項(xiàng)、環(huán)境整治辦1項(xiàng)。
2、現(xiàn)金管理不規(guī)范
水管站、農(nóng)技站、獸醫(yī)站站長(zhǎng)兼報(bào)賬員，各站所經(jīng)費(fèi)均由財(cái)政所撥入報(bào)賬員賬號(hào)，不符合現(xiàn)金管理規(guī)定。通過(guò)審計(jì)所查出的情況，現(xiàn)已整改到位，各部門(mén)設(shè)立專職報(bào)賬員，大部分經(jīng)費(fèi)由財(cái)政所撥入對(duì)公賬戶，減少現(xiàn)金支出。
3、應(yīng)收暫付
暫付款中：省水利水電建設(shè)有限公司153萬(wàn)元、省河源工程公司159萬(wàn)元，未進(jìn)行結(jié)算；鎮(zhèn)政府借款50萬(wàn)元，崗坊村借款15萬(wàn)元，源溪村借款6萬(wàn)元，占用了鄱湖二期工程專項(xiàng)資金。
三江鎮(zhèn)審計(jì)所
2019年12月28日
