三江鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年

財政預(yù)算草案的報告(書面)

三江鎮(zhèn)財經(jīng)辦主任   劉曉陽

各位代表:

我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會報告2020年三江鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算安排(草案),請予審議,并請各位代表及列席會議的代表提出意見和建議。

2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年,面對堅持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展兩手抓的形勢,財政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,縣局黨組的關(guān)心支持下,立足新發(fā)展階段、深入貫徹新發(fā)展理念,全面貫徹黨的十九屆五中全會精神和習近平總書記系列重要講話精神,時刻牢記財政服務(wù)宗旨,全面貫徹《關(guān)于牢固樹立過“緊日子”的思想 實行財政支出“十嚴控”措施》文件精神,創(chuàng)新理財思路,積極組織財稅收入,切實保障民生八項支出,加強財政監(jiān)管,著力實施積極的財政政策,財政改革發(fā)展有序推進,推動我鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展,全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

一、 全鎮(zhèn)財政收入完成情況

1.2020年全鎮(zhèn)財政總收入完成6869.1萬元,完成目標考核任務(wù)的175.9%;

2.2020年全鎮(zhèn)地方公共財政收入完成3022.9萬元,完成目標考核任務(wù)的177.5%。

二、全鎮(zhèn)財政支出執(zhí)行情況

2020年全鎮(zhèn)一般預(yù)算支出6887.42萬元(含上級追加一般預(yù)算?？?802.57萬元),主要支出項目執(zhí)行情況如下(含上級追加一般預(yù)算?？?:

1、一般公共服務(wù):2248.08萬元

(含鎮(zhèn)政府、公共機構(gòu)節(jié)能、財政、群眾團體事務(wù)、組織事務(wù)、審計、紀檢監(jiān)察事務(wù)、武裝、其他一般公共服務(wù)支出等)

2、公共安全支出:4.5萬元

3、教育支出:81.33萬元

4、文化旅游體育與傳媒支出:278.33萬元

5、社會保障和就業(yè):372.86萬元

6、衛(wèi)生健康支出:304.38萬元

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù):316.69萬元

8、農(nóng)林水事務(wù):3009.39萬元

其中扶貧支出219.5萬元

9、住房保障支出:247.36萬元

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:24.5萬元

2020年全鎮(zhèn)可用財力6887.39萬元,全鎮(zhèn)一般預(yù)算支出6887.42萬元, 上年結(jié)余收入0.87萬元,2020年一般預(yù)算收支結(jié)余0.84萬元。實現(xiàn)了全年收支平衡,略有結(jié)余的奮斗目標。

2020年全鎮(zhèn)基金預(yù)算收入實現(xiàn)380.01萬元,基金預(yù)算支出380.01萬元。收支兩抵,2020年基金預(yù)算滾存結(jié)余0元。

三、2020年主要財政工作

(一)支持疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)及時有效

2020年三江鎮(zhèn)始終黨委堅持把人民生命安全放在第一位,我鎮(zhèn)統(tǒng)籌安排疫情防控資金支出,在確保村、社區(qū)疫情防控資金保障的情況下,統(tǒng)籌安排好疫情防控物資保障工作,確保物資充足,同時拓寬資金渠道,通過捐款等方式累計收到53.84萬元紅十字會資金,并做好資金安排,用于購買救護車等,同時確保?？顚Ｓ?配合第三方做好疫情防控資金審計工作;另一方面,疫情期間,對企業(yè)實行租金減免政策,落實疫情期間相關(guān)優(yōu)惠政策,三江鎮(zhèn)財經(jīng)辦當好企業(yè)的“店小二”,做好各項服務(wù)工作,保障企業(yè)渡過難關(guān)。

(二)狠抓綜合治稅工作,不斷提升財政實力

2020年我鎮(zhèn)財政總收入任務(wù)數(shù)3905萬元,地方公共財政收入任務(wù)數(shù)1703萬元。截至2020年12月份,我鎮(zhèn)財政總收入完成6869.1萬元,完成目標考核任務(wù)的175.9%;地方公共財政收入完成3022.9萬元,完成目標考核任務(wù)的177.5%。其中江西三鑫醫(yī)療科技股份有限公司截至12月份已完成財政總收入5686.21萬元(財政總收入全年已完成數(shù)6869.1萬元)。按照鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一安排,我鎮(zhèn)每個季度對經(jīng)濟運行情況進行調(diào)度,了解主要企業(yè)的優(yōu)勢劣勢,明確分工,確保人員,對各個企業(yè)做好服務(wù)工作,并動態(tài)監(jiān)管每個季度重點稅源稅收情況,建立稅收數(shù)據(jù)庫,通過對比上一年度同期與本年度稅收情況對比,進行動態(tài)分析,由鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排部署,積極為企業(yè)出謀劃策,并給予適當財政獎勵,努力做大收入蛋糕。另一方面積極跟進招商引資工作,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)新引入的稅源,秉承為民服務(wù)孺子牛精神,做好媽媽式服務(wù),2020年江西九瑞文化產(chǎn)業(yè)有限公司截至2020年12月已完成財政總收入已完成15.15萬元,對比上年同期增幅107.67%,我鎮(zhèn)不斷培育新的稅源,同時有效整合利用各類信息對重點稅源進行宏觀與微觀分析,挖掘和發(fā)現(xiàn)新的稅收增長點。

(三)加強財務(wù)管理,統(tǒng)籌優(yōu)化財政八項民生支出

按照縣政府財政過緊日子的要求,進一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),合理安排支出,尤其是財政八項民生支出,努力解決事關(guān)人民群眾切身利益和社會穩(wěn)定的突出問題,確保節(jié)用為民,基本民生支出只增不減。

2020年1-12月以來, 2020年在堅持疫情防控和經(jīng)濟社會兩手抓的情況下,在宏觀經(jīng)濟運行面臨下降的嚴峻形勢下,財政八項支出平穩(wěn)增長,有效拉動了第三產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)較快增長,對經(jīng)濟增長的貢獻和拉動作用日益增強。

認真落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策,繼續(xù)加大涉農(nóng)資金整合力度,建立健全涉農(nóng)各部門之間的資金協(xié)商機制,建立工作群,實行鎮(zhèn)村聯(lián)動,按照惠農(nóng)資金性質(zhì)落到各個對口業(yè)務(wù)部門,確?；蒉r(nóng)資金高效、準確到位;同時按照涉農(nóng)項目資金性質(zhì),將農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、一事一議等涉農(nóng)項目資金進行統(tǒng)籌安排,同時建立涉農(nóng)項目資金管理庫,實行動態(tài)監(jiān)管機制。

(四)加大工作力度、積極服務(wù)三農(nóng)

我鎮(zhèn)作為農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),2020年1-12月我鎮(zhèn)共發(fā)放各類惠農(nóng)資金1552.76萬元,其中高齡老人資金93.54萬元,城鎮(zhèn)低保30.14萬元,城鎮(zhèn)特困人員2.07萬元,五保低保 49.09萬元,農(nóng)村低保348.89萬元,殘疾人補貼39.5萬元,醫(yī)療救助資金27.8萬元,耕地地力補貼資金253.14萬元,稻谷補貼114.15萬元等,惠及人數(shù)達1萬人左右。為進一步推進惠農(nóng)資金撥付進度,一是信息溝通及時,惠農(nóng)資金上級撥款一到位,由一卡通工作人員第一時間通知涉及對口部門,并按規(guī)定時間將發(fā)放表發(fā)至一卡通工作人員;二是回盤及時反饋,將各項惠農(nóng)資金發(fā)放情況及時給對口部門反饋,對于發(fā)放失敗人員及時更改并發(fā)放到位。另外,積極組織“一事一議”申報,2020年共下?lián)堋耙皇乱蛔h”資金項目資金45萬元,同時及時跟進項目進度。

(五)堅持依法理財,不斷提高財政管理水平

一是規(guī)范了預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行管理。按照縣政府年初下達的收入計劃,完成收入任務(wù)、按照鎮(zhèn)人大的支出預(yù)算、確保了各項支出及時撥付,做到統(tǒng)籌安排,合理調(diào)度。

二是加強了專項資金管理,健全了資金監(jiān)管,特別是對向財政部門申報的扶貧項目,除完善招投標手續(xù)外,從項目申報到資金撥付,都有嚴格要求。在項目申報材料中,必須附項目施工前、施工中、施工后同一角度照片,以便于項目施工前后對比,同時組織人員實地監(jiān)督檢查,做到了項目實施前后全程監(jiān)督,確保了項目的真實性,并做好資金撥付的審核手續(xù)。

三是規(guī)范了各項財務(wù)手續(xù),強化了財務(wù)管理。在賬務(wù)處理上,對于本鎮(zhèn)范圍內(nèi)的所有工程項目,結(jié)算時必須開具正式發(fā)票、且附工程合同、預(yù)(決)算、工程驗收單等輔助材料,為后續(xù)審計做好了準備,另一方面也保證了稅收及時入庫,防止了稅源流失。

(六)加強對扶貧資金的監(jiān)管,建立扶貧資金專項臺賬

截至2020年12月底,我鎮(zhèn)已撥付扶貧項目資金193.84萬元,產(chǎn)業(yè)扶貧分紅資金10萬元,雨露計劃3萬元,扶貧危房改造資金53.92萬元,消費扶貧5萬元,同時加強與相關(guān)職能部門的溝通,如公共服務(wù)辦、社會治理辦等,確保低保、危房改造、殘疾人補助資金、雨露計劃資金、產(chǎn)業(yè)扶貧分紅資金、自然災(zāi)害救災(zāi)資金等按時準確發(fā)放到位;另一方面嚴把財政手續(xù)關(guān),建立預(yù)審機制,我辦規(guī)定扶貧項目資金的使用先由扶貧辦出具單據(jù),再由扶貧會計審核,再由核算中心總會計審核,報財經(jīng)辦主任簽字,經(jīng)審核合格后才可報賬,確保財政資金安全,會計事項規(guī)范,規(guī)避財務(wù)風險。

2020年在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,通過各部門共同努力,共同克服財政工作急需解決的問題,一是財政收入增長乏力,二是收支矛盾依然突出,三是財政負擔不斷加重,四是財政秩序仍需加強。這些困難是前進與發(fā)展中的困難,也是挑戰(zhàn),我們堅信,繼續(xù)深化改革,規(guī)范管理,認真對待,研究對策,就一定能走出困境,開創(chuàng)財政發(fā)展新局面! 

2021年財政收支預(yù)算

2021年全鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是:全面貫徹2021年全國兩會精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)和新發(fā)展理念,緊扣節(jié)用為民、堅持過緊日子,按照高質(zhì)量發(fā)展的要求,充分發(fā)揮財政職能,確保市場主體青山常在,生機盎然,提高財政保障水平,確保財政收支平衡。

一、2021年財政收支預(yù)算

根據(jù)上述指導(dǎo)思想,結(jié)合我鎮(zhèn)實際,現(xiàn)提請審查2021年財政總收入計劃數(shù)4967萬元;2021年地方公共財政預(yù)算收入計劃數(shù)為1980萬元。2021年按照現(xiàn)行縣、鎮(zhèn)財政結(jié)算體制,按照量入為出的原則,經(jīng)測算全鎮(zhèn)一般預(yù)算支出安排約2468.2萬元(不含專項)。主要支出項目如下:

1、一般公共服務(wù):1250萬元

(含鎮(zhèn)政府、公共機構(gòu)節(jié)能(含垃圾分類支出)15萬元、人大8萬元、關(guān)工委5萬元,掃黃打非3萬元、財稅25萬元、紀檢監(jiān)察事務(wù)30萬元(包含紀檢專項工作經(jīng)費9萬元)、審計10萬元、綜治工作經(jīng)費9萬元、雙擁工作經(jīng)費8萬元、武裝經(jīng)費10萬元、國安工作6萬元等)

2、教育:13.2萬元

3、社會保障和就業(yè):252萬元

4、衛(wèi)生健康支出:80萬元(其中計生支出8萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出30萬元)

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù):345萬元(其中城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出325萬元)

7、農(nóng)林水事務(wù):256萬元 (其中扶貧支出25萬元)

8、住房保障支出:272萬元

二、2021年財政工作

2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年,我鎮(zhèn)將繼續(xù)深入貫徹黨的十九屆五中全會精神,按照財政工作提出的新任務(wù)和新要求,積極應(yīng)對各種挑戰(zhàn),抓住機遇,銳意創(chuàng)新,扎實做好以下工作:

(一) 圍繞稅源培植,推動財政增收。

堅持收入組織與稅源培育兩手抓,更加重視抓好稅源培育;繼續(xù)關(guān)注稅制改革變化,認真研究,及時應(yīng)對,減輕政策影響;注重組織收入的可持續(xù)性,遵循市場規(guī)律和財稅運行規(guī)律,發(fā)揮財政政策對經(jīng)濟的促進作用,推動財政收入的可持續(xù)發(fā)展;進一步落實疫情期間對企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策,使得各項減稅降費政策落地,切實減輕企業(yè)負擔,營造良好的發(fā)展環(huán)境;加強協(xié)稅護稅,完善獎勵激勵政策,促進應(yīng)收盡收;創(chuàng)新工作思維和方式,充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用,撬動民間資本和金融資本對全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入,加速全鎮(zhèn)各項事業(yè)的發(fā)展;整合使用上級經(jīng)濟建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金,支持重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展,打造地方產(chǎn)業(yè)特色;全力爭資立項,科學制定爭資目標,積極研究政策走向,打造精品項目;全面落實爭資立項激勵措施,有效傳達壓力和動力,爭取上級專項資金

(二) 圍繞精準扶貧,助推鄉(xiāng)村振興。

不斷增加財政投入,做好脫貧攻堅工作與鄉(xiāng)村振興的有限銜接,全力助推鄉(xiāng)村振興,加大農(nóng)村人居環(huán)境整治資金投入力度,同時助推產(chǎn)業(yè)扶貧發(fā)展,2021年已爭取扶貧項目資金369.6萬元,圍繞民生項目,加大投入力度。

堅持有保有壓,加大民生投入。繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),壓縮“三公”經(jīng)費等一般性支出;全面統(tǒng)籌財力和需求,進一步加大投入,支持農(nóng)村危房改造和農(nóng)村人居環(huán)境改善建設(shè),切實做好農(nóng)村人居環(huán)境百日攻堅行動,切實解決群眾就學、就醫(yī)困難,保障各類民生工程支出需要,穩(wěn)步提高民生保障水平、農(nóng)村生活宜居水平。

(三) 圍繞資金績效,強化財政管理。

堅持科學理財、多方聚財。積極配合財稅體制改革,強化所屬國有資產(chǎn)、資金管理,加強支付平臺資金監(jiān)管;積極配合財政主管部門要求,做好江西省預(yù)算管理一體化平臺上線運行工作,將零余額賬戶、社保專用存款戶納入財政監(jiān)管;進一步依法、依規(guī)、依程序規(guī)范政府采購行為;重點做好財政涉農(nóng)整合資金等扶貧資金監(jiān)督檢查,實現(xiàn)全覆蓋、常態(tài)化。

一是抓好組織建設(shè),探索整合資金專項監(jiān)督與財政監(jiān)督的有機結(jié)合,創(chuàng)新監(jiān)督模式,做到有人抓,能抓好;二是抓好制度建設(shè),建立健全制度建設(shè),形成有制可依的良好局面;三是加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),組織具體業(yè)務(wù)人員進行多形式的培訓(xùn),力促經(jīng)辦人員人人都能學政策、懂政策、用好政策。

(四)推行激勵機制,提升工作效能

堅持立足當前、著眼長遠,按照全面深化改革總體部署,大力推進各項改革任務(wù),進一步提高財政效能,發(fā)揮財政支柱作用。在財經(jīng)辦內(nèi)部建立績效考核機制,將責任落實到個人,推動各項工作的完成,對每項工作實行激勵機制,在財經(jīng)辦內(nèi)部營造比學爭優(yōu)的氛圍;強勢推動“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”,實現(xiàn)惠農(nóng)資金和一般財政資金在政府門戶網(wǎng)站全公開。

(五)深化財稅改革,構(gòu)建現(xiàn)代化財政制度

一是深入推進全面規(guī)范透明預(yù)算制度建設(shè)。完善政府性預(yù)算體系,強化政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的銜接;二是扎實推進決算公開的范圍,細化內(nèi)容,做到公開及時,內(nèi)容真實,形式規(guī)范;三是繼續(xù)推進政府經(jīng)濟分類支出改革,促進政府預(yù)算和部門預(yù)算有限銜接。

各位代表:完成2021年的財政預(yù)算和財政工作,任務(wù)繁重而艱巨,但我們堅信:在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在鎮(zhèn)人大的大力支持和監(jiān)督下,緊緊依靠全鎮(zhèn)廣大人民群眾和單位部門的通力協(xié)作,求真務(wù)實,迎難而上,開拓創(chuàng)新,為把三江財經(jīng)辦建設(shè)成為具有以專業(yè)化為基礎(chǔ),規(guī)范化、標準化為導(dǎo)向,服務(wù)性質(zhì)為目標的新型部門,努力配合鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府完成2021年的財政目標任務(wù),為打造三江版富春山居圖而奮斗!

以上就是三江鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財政預(yù)算草案的報告,不足之處歡迎各位代表及列席人員指正。