南昌縣三江鎮(zhèn)人民政府

2024年部門預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣三江鎮(zhèn)概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣三江鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第三部分  南昌縣三江鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣三江鎮(zhèn)概況

一、部門主要職責

1.南昌縣三江鎮(zhèn)人民政府主要職責是：認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，落實國家有關(guān)部門和省、市、縣政府對發(fā)展三江鎮(zhèn)經(jīng)濟的有關(guān)決定。

2.研究制定社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

3.根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，結(jié)合實際，研究制定適合三江鎮(zhèn)特點的管理制度和辦法。

4.負責鎮(zhèn)政府人事、勞動和社會保障工作，做好鎮(zhèn)政府機關(guān)、企事業(yè)單位人員的管理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好鎮(zhèn)政府人員的專業(yè)技術(shù)職稱的考評和報批工作，負責鎮(zhèn)政府的人才交流、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

5.負責編制鎮(zhèn)政府財政預(yù)決算，做好國有資產(chǎn)管理工作和財稅征管工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年南昌縣三江鎮(zhèn)部門內(nèi)設(shè)科室1個，包括：南昌縣三江鎮(zhèn)人民政府。

編制人數(shù)小計61人，其中：行政編制24人、全部補助事業(yè)編制37人。實有人數(shù)89人，其中：在職人數(shù)小計52人，包括行政人員22人、全部補助事業(yè)人員30人；退休人員小計30人。遺屬人數(shù)7人。

第二部分  南昌縣三江鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣三江鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年南昌縣三江鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為9764.15萬元，較上年增加749.95萬元，增長8.3%，主要原因是年初其他資金收入預(yù)算增加。其中：財政撥款收入2264.15萬元，較上年預(yù)算安排增加249.95萬元，在職人員增加，致使工資福利增加；其他收入7500萬元，較上年預(yù)算安排增加500萬元，主要原因是年初其他資金收入預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算情況

2024年南昌縣三江鎮(zhèn)支出預(yù)算總額為9764.15萬元，較上年增加749.95萬元，增長8.3%，主要原因是年初其他資金預(yù)算支出及工資獎金支出增加。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1190.15萬元，較上年預(yù)算安排增加259.56萬元，主要原因是在職人員增加，致使工資福利增加；其中：工資福利支出1054.63萬元、商品和服務(wù)支出112.88萬元、對個人和家庭的補助22.65萬元；

項目支出8574萬元，較上年預(yù)算安排增加490.39萬元，主要原因是年初其他資金預(yù)算支出增加；其中：商品和服務(wù)支出740.97萬元、對個人和家庭的補助84.75萬元、資本性支出（基本建設(shè)）7106.31萬元,資本性支出1.32萬元，其他支出640.64萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1635.53萬元，較上年預(yù)算安排增加316.64萬元，主要原因是在職人員增加，致使工資福利增加；文化旅游體育與傳媒支出56.6萬元，較上年預(yù)算安排增加56.6萬元，主要原因是新增文化方面支出；社會保障和就業(yè)支出178.29萬元，較上年預(yù)算安排增加11.22萬元，主要原因是人員類工資福利增加；衛(wèi)生健康指出73.67萬元，較上年預(yù)算安排增加8.84萬元，主要原因是人員類工資福利增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.2萬元，較上年預(yù)算安排增加42.2萬元，主要原因是新增城鄉(xiāng)社區(qū)預(yù)算；農(nóng)林水支出7364.49萬元，較上年預(yù)算安排增加7364.49萬元，主要原因是較上一年度其他資金預(yù)算科目有調(diào)整；住房保障支出88.4萬元，較上年預(yù)算安排增加8.6萬元；其他支出324.99萬元，較上年預(yù)算安排減少7058.62萬元，主要原因是較上一年度其他資金預(yù)算科目有所調(diào)整。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1054.63萬元，較上年預(yù)算安排增加325.63萬元，主要原因是在職人員增加，致使工資福利增加；商品和服務(wù)支出744.89萬元，較上年預(yù)算安排增加44.89萬元，主要原因是辦公費支出增加；對個人和家庭的補助支出107.4萬元，較上年預(yù)算安排增加14.78萬元；資本性支出（基本建設(shè)）7106.31萬元，主要原因是較上一年度其他資金預(yù)算科目有所調(diào)整；資本性支出1.32萬元，較上年預(yù)算安排增加1.32萬元萬元；其他相關(guān)支出640.64萬元，較上年預(yù)算安排減少5659.36萬元，主要原因是較上一年度其他資金預(yù)算科目有所調(diào)整。

（三）財政撥款支出情況

2024年南昌縣三江鎮(zhèn)財政撥款支出預(yù)算2264.15萬元，較上年增加249.95萬元，增長12.41%，主要原因是在職人員增加，致使工資福利增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1180.68萬元，較上年預(yù)算安排增加561.79萬元，主要原因是在職人員增加，致使工資福利增加；文化旅游體育與傳媒支出56.6萬元，較上年預(yù)算安排增加56.6萬元，主要原因是新增文化方面支出；社會保障和就業(yè)支出178.29萬元，較上年預(yù)算安排增加11.22萬元，主要原因是人員類工資福利增加；衛(wèi)生健康指出73.67萬元，較上年預(yù)算安排增加8.84萬元，主要原因是人員類工資福利增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.2萬元，較上年預(yù)算安排增加42.2萬元，主要原因是新增城鄉(xiāng)社區(qū)預(yù)算；農(nóng)林水支出319.34萬元，較上年預(yù)算安排增加319.34萬元，主要原因是較上一年度其他資金預(yù)算科目有調(diào)整；住房保障支出88.4萬元，較上年預(yù)算安排增加8.6萬元；其他支出324.99萬元，較上年預(yù)算安排減少758.62萬元，主要原因是較上一年度其他資金預(yù)算科目有所調(diào)整。

按支出項目類別劃分：基本支出1190.15萬元，較上年預(yù)算安排增加259.56萬元，主要原因是在職人員增加，致使工資福利增加；其中：工資福利支出1054.63萬元、商品和服務(wù)支出112.88萬元、對個人和家庭的補助22.65萬元；

項目支出1074萬元，較上年預(yù)算安排較少9.61萬元，主要原因是xx；其中：商品和服務(wù)支出286.12萬元、對個人和家庭的補助84.75萬元、資本性支出（基本建設(shè)）61.16萬元,資本性支出1.32萬元，其他支出640.64萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2024年部門機關(guān)運行經(jīng)費為894.48萬元，比上年預(yù)算增加85.52萬元，增長10.57%，主要原因是在職人員增加，致使工資福利增加。

（七）政府采購情況說明

2024年部門所屬各部門政府采購預(yù)算總額450萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算450萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，安排購置部門價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無

（九）項目情況說明

三江鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算項目支出績效有兩個項目:

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項目

1)項目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)是指上一年未用完指標結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)用于專款支付和政府運行;

2)立項依據(jù):必要性,項目現(xiàn)實需求迫切;

3)實施主體:三江鎮(zhèn)人民政府.

4)實施方案:項目實施計劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;

5)實施周期:預(yù)期2024年一年內(nèi)支付完.

6)年度預(yù)算安排:1074.00萬元.

2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金項目

1)項目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金是指除預(yù)算資金外的其他資金,用于支付村級組織補助及鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門工作經(jīng)費等.

2)立項依據(jù):必要性,項目現(xiàn)實需求迫切;

3)實施主體:三江鎮(zhèn)人民政府.

4)實施方案:項目實施計劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;

5)實施周期:2024年內(nèi)支付;

6)年度預(yù)算安排:7500萬元.

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年三江鎮(zhèn)部門“三公”經(jīng)費財政撥款安排7.15萬元。其中:

1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費2萬元，比上年增加0萬元。主要原因是招商引資需要。

3．公務(wù)用車運行維護費5.15萬元，比上年增加0.15萬元。主要原因是與上年基本持平。

4.公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（二）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(五)節(jié)能環(huán)保支出（類）:反映政府節(jié)能環(huán)保及環(huán)境保護管理事務(wù)支出.

(六)城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù),包含城市管理,城鄉(xiāng)社區(qū)道路維護,清潔,規(guī)劃等支出.

(七)農(nóng)林水支出（類）:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出,農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展,農(nóng)產(chǎn)品加工,森林水利業(yè)務(wù)管理.

(八)交通運輸支出（類）:反映交通運輸和郵政方面的支出,包含公路建設(shè),養(yǎng)護車輛運行維護等.

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。