一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年是我國全面建成小康社會(huì)關(guān)鍵之年，全面奔向小康社會(huì)做好經(jīng)濟(jì)工作至關(guān)重要。我鎮(zhèn)以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，狠抓財(cái)政收入不放松，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開支，壓縮一般性支出，在保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定的前提下，確保重點(diǎn)支出；進(jìn)一步深化財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，盤活用好結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，提高財(cái)政資金使用效率?？偨Y(jié)2019年財(cái)政工作，主要有以下幾個(gè)方面：

（一）全鎮(zhèn)財(cái)政收入執(zhí)行情況2019年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入完成10198.2萬元，占年初考核目標(biāo)2519萬元的404.9%；公共財(cái)政預(yù)算收入完成5471.8萬元，占年初考核目標(biāo)1124萬元的487%。財(cái)政總收入和公共財(cái)政預(yù)算收入雙雙大幅超額完成年初縣委、縣政府下達(dá)的考核目標(biāo)。

（二）全鎮(zhèn)財(cái)政支出執(zhí)行情況2019年全鎮(zhèn)預(yù)算總支出17388.11萬元，其中：鎮(zhèn)本級(jí)支出7932.84萬元，上級(jí)專款支出8331.67萬元，上解支出1123.6萬元。具體支出如下：

1、一般公共服務(wù)支出4042.64萬元。其中：政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)3943.94萬元（2019年財(cái)力盈余，往年暫付款1079萬轉(zhuǎn)列支出）；財(cái)政事務(wù)32.03萬元；稅收事務(wù)17.64萬元；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)43.83萬元；組織事務(wù)4萬元；其他一般公共服務(wù)1.2萬元。

2、公共安全支出（治安管理）99.36萬元。

3、教育支出1616.56萬元（其中用于鎮(zhèn)中心校建設(shè)專項(xiàng)支出1564.3萬元）。

4、文化體育與傳媒支出197.28萬元。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出480.15萬元（含上級(jí)專項(xiàng)支出350.32萬元）。其中：人力資源和社會(huì)保障管理30.91萬元；民政管理事務(wù)61.17萬元；撫恤費(fèi)11.78萬元；社會(huì)福利111.3萬元；殘疾人事業(yè)120.97萬元；其他社會(huì)保障和就業(yè)135.27萬元。

6、衛(wèi)生健康支出479.18萬元。其中：衛(wèi)生健康管理事務(wù)15.97萬元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出2.44萬元，老齡衛(wèi)生健康事務(wù)459.03萬元（高齡老人生活補(bǔ)貼專項(xiàng)）。

7、節(jié)能環(huán)保支出180.04萬元（主要用于環(huán)衛(wèi)所支出）。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1565.6萬元（含專項(xiàng)支出879.2萬元）。其中：居委會(huì)運(yùn)行支出33.96萬元；城管執(zhí)法支出111.74萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（村建所）支出7.89萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施569.5萬元（主干公路建設(shè)專項(xiàng)）；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出532.81萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出309.7萬元（特色小鎮(zhèn)改造專項(xiàng)）

9、農(nóng)林水事務(wù)支出6409.11萬元（其中上級(jí)專項(xiàng)資金4445.37萬元）。其中農(nóng)業(yè)890.44萬元；林業(yè)187.86萬元；水利1328.1萬元；扶貧468.88萬元（其中專項(xiàng)448.1萬元）；農(nóng)村綜合改革2085.39萬元（其中村級(jí)轉(zhuǎn)移支付822.48萬元，專項(xiàng)支出1288.43萬元）；其他農(nóng)林水支出1448.44萬元（專項(xiàng)支出1148.44萬元）。

10、交通運(yùn)輸518.57萬元（其中養(yǎng)路隊(duì)公路養(yǎng)護(hù)40.13萬元，專項(xiàng)支出478.44萬元）。

11、支持中小企業(yè)發(fā)展支出625.08萬元（用于企業(yè)發(fā)展扶持）。

12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出29萬元。

12、其他支出20.35萬元（主要用于支付信用社貸款利息）。

二、2019年財(cái)政工作

各位代表：2019年我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞縣委、縣政府布置的財(cái)政考核總目標(biāo)，狠抓增收節(jié)支，不斷加大招商引資力度，強(qiáng)化稅源培植與稅收征管；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，使我鎮(zhèn)財(cái)政工作邁上了一個(gè)新臺(tái)階，圓滿地完成了全年的考核目標(biāo)。一年來我們重點(diǎn)抓好了以下幾個(gè)方面：

（一）培植壯大財(cái)源，強(qiáng)化稅收管理，積極完成本級(jí)財(cái)政收入充分利用現(xiàn)有資源，大力培植新興財(cái)源，搞活地方經(jīng)濟(jì)。財(cái)源短缺一直是困擾我鎮(zhèn)財(cái)政工作的老大難問題，只有把財(cái)源工作抓好，財(cái)政收入才有穩(wěn)定來源。我鎮(zhèn)結(jié)合今年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際，在縣下達(dá)考核目標(biāo)的基礎(chǔ)上，自我加壓，力爭多收超收。由于依法加強(qiáng)征管，積極引進(jìn)外地企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入增長，可用財(cái)力進(jìn)一步提高，財(cái)政支出規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，財(cái)政保障能力進(jìn)一步提升。

（二）加強(qiáng)民生投入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)認(rèn)真落實(shí)中央惠農(nóng)政策，確保糧食補(bǔ)貼等各項(xiàng)惠農(nóng)資金及時(shí)發(fā)放。2019年我鎮(zhèn)通過“一卡通”共計(jì)發(fā)放各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金4798萬元。其中發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼886萬元，優(yōu)撫補(bǔ)貼資金303萬元，社會(huì)救助資金652萬元，高齡老人補(bǔ)助資金459萬元，計(jì)生補(bǔ)貼資金118.7萬元，城鎮(zhèn)及農(nóng)村低保1059萬元，危房改造補(bǔ)助資金233萬元，進(jìn)一步規(guī)范和完善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低生活保障制度，有效的保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)貧困居民的基本生活。

盡管2019年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)保持了平穩(wěn)運(yùn)行，財(cái)政工作也穩(wěn)步推進(jìn)，但我們也清醒認(rèn)識(shí)到我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行過程中，特別是新的財(cái)政體制實(shí)施后，帶來一些不容忽視的問題，如：一是考核目標(biāo)數(shù)較大，經(jīng)濟(jì)底子薄弱，發(fā)展后勁不足，財(cái)政實(shí)力做大做強(qiáng)面臨較大困境；二是本地基礎(chǔ)稅源不足，受區(qū)位因素困擾，招商引資工作難以突破；三是支出（非編人員過多、城管、環(huán)衛(wèi)、維穩(wěn)等）壓力依然很大，可用財(cái)力與實(shí)際支出依然存在倒掛現(xiàn)象。上述問題也是我們今后工作努力的重點(diǎn)。

根據(jù)新的財(cái)政體制測算，2020年鎮(zhèn)可用財(cái)力預(yù)計(jì)將達(dá)到6100萬元，按量入為出，收支平衡的原則，鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算安排6050萬元，2020年預(yù)算的具體安排為：

1、一般公共服務(wù)支出2800萬元。

其中：政府辦公事務(wù)支出2500萬元（其中信訪事務(wù)15萬，統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)15萬）；

財(cái)政事務(wù)支出30萬元；

稅收事務(wù)支出25萬元；

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出30萬元。

2、公安支出100萬元（主要用于綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)）。

3、教育經(jīng)費(fèi)支出（主要用于鎮(zhèn)招聘教師工資及校舍維修）120萬元。

4、文化體育與傳媒支出100萬元（主要用于打造旅游鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出）。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出300萬元。

6、醫(yī)療衛(wèi)生支出50萬元。

7、節(jié)能環(huán)保支出（環(huán)衛(wèi)所）180萬元。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出500萬元（其中城管120萬，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生360萬元）。

9、農(nóng)林水事務(wù)支出1100萬元。

10、交通運(yùn)輸（養(yǎng)路隊(duì)）支出50萬元。

11、資源勘探工業(yè)信息等支出（支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出）600萬元。

12、其他支出（年初預(yù)留）150萬元。