一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年,面對新冠肺炎疫情沖擊,我鎮(zhèn)以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線,狠抓財政收入不放松,進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),嚴格控制三公經(jīng)費開支,,堅持保民生、保穩(wěn)定、保運轉(zhuǎn)的總基調(diào),壓縮一般性支出,確保扶貧、環(huán)境整治、重點項目支出;進一步深化財政體制改革,加強財政專項資金監(jiān)管,盤活用好結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金,提高財政資金使用效率。總結(jié)2020年財政工作,主要做好了以下幾方面:

(一)全鎮(zhèn)財政收入執(zhí)行情況 2020年全鎮(zhèn)財政總收入完成12189.4萬元,占年初考核目標2645萬元的360.9%;公共財政預(yù)算收入完成5309萬元,占年初考核目標1169萬元的454.3%。財政總收入和公共財政預(yù)算收入雙雙大幅超額完成年初縣委、縣政府下達的考核目標,增幅排名位列全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)第一名。

(二)全鎮(zhèn)財政支出執(zhí)行情況 2020年全鎮(zhèn)預(yù)算總支出22665.69萬元,其中:鎮(zhèn)本級支出7680.57萬元,上級?？钪С?3816.59萬元,上解支出1168.54萬元。具體支出如下:

1、一般公共服務(wù)支出 4870.46萬元。其中:政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)4277.91萬元;財政事務(wù)8.89萬元;稅收事務(wù)12.6萬元;紀檢監(jiān)察事務(wù)88.1萬元;組織事務(wù)22.05萬元;其他一般公共服務(wù)166萬元。

2、公共安全支出(治安管理)23.11萬元。

3、教育支出368.77萬元(其中用于鎮(zhèn)中心校建設(shè)專項支出324.94萬元)。

4、文化體育與傳媒支出313.27萬元。

5、社會保障和就業(yè)支出862.53萬元(含上級專項支出604.32萬元)。其中:人力資源和社會保障管理56.42萬元;民政管理事務(wù)132.42萬元;撫恤支出81.82萬元(義務(wù)兵優(yōu)待金);社會福利91.53萬元(其中敬老院經(jīng)費19.46萬元);殘疾人事業(yè)277.76萬元;最低生活保障支出119.84萬元(低保經(jīng)費);其他社會保障和就業(yè)44.26萬元。

6、衛(wèi)生健康支出598.86萬元。其中:衛(wèi)生健康管理事務(wù)13.78萬元;基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出13.33萬元,老齡衛(wèi)生健康事務(wù)403.49萬元(高齡老人生活補貼專項)。

7、節(jié)能環(huán)保支出159.46萬元(主要用于環(huán)衛(wèi)所支出)。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1991.75萬元(含專項支出1188.42萬元)。其中:行政運行(居委會)支出43.32萬元;城管執(zhí)法支出116.6萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(村建所)支出4.29萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施37萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出459.11萬元(清潔工程);其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1331.42萬元(特色小鎮(zhèn)改造專項)

9、農(nóng)林水事務(wù)支出11403.15萬元(其中上級專項資金10007.16萬元)。其中農(nóng)業(yè)611.2萬元;林業(yè)610.54萬元;水利913.5萬元;扶貧661.1萬元(其中專項609萬元);農(nóng)村綜合改革2489.59萬元(其中村級轉(zhuǎn)移支付822.24萬元,專項支出1667.35萬元);其他農(nóng)林水支出6117.23萬元(專項支出)。

10、交通運輸365.75萬元(其中養(yǎng)路隊公路養(yǎng)護45.21萬元,專項支出320.54萬元)。

11、支持中小企業(yè)發(fā)展支出389.29萬元(用于企業(yè)發(fā)展扶持)。

12、住房保障支出39.75萬元(危房改造專項)。

13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出111萬元。

二、2020年財政工作

各位代表:2020年我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞縣委、縣政府布置的財政考核總目標,狠抓增收節(jié)支,面對突如其來的新冠疫情及超歷史的防汛形勢,迎難而上、大力深化放管服改革、努力營造親商護商的營商環(huán)境,落戶鎮(zhèn)域企業(yè)不斷增加;使我鎮(zhèn)財政總收入仍然突破億元大關(guān),繼續(xù)譜著寫農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的傳奇。一年來我們重點抓好了以下幾個方面:

(一)培植壯大財源,強化稅收管理,積極完成本級財政收入  

充分利用現(xiàn)有資源,大力培植新興財源,搞活地方經(jīng)濟。財政收入是做好其他一切工作的基礎(chǔ),沒有可持續(xù)的收入來源,其他工作只是紙上談兵。為完成今年縣下達的考核目標,我鎮(zhèn)自我加壓,力爭多收超收。由于依法加強征管,積極引進外地企業(yè),實現(xiàn)了財政收入增長,可用財力進一步提高,財政支出規(guī)模進一步擴大,財政保障能力進一步提升。

(二)加強民生投入,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

認真落實中央惠農(nóng)政策,確保地力補貼等各項惠農(nóng)資金及時發(fā)放。2020年我鎮(zhèn)通過“一卡通”共計發(fā)放各項惠農(nóng)補貼資金4336萬元。其中發(fā)放耕地地力保護補貼835萬元,稻谷目標價格補貼268萬,優(yōu)撫補貼資金353萬元,社會救助資金224萬元,高齡老人補助資金426萬元,計生補貼資金113.7萬元,城鎮(zhèn)及農(nóng)村低保1831萬元,危房改造補助資金233萬元,進一步規(guī)范和完善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低生活保障制度,有效的保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)貧困居民的基本生活。

盡管2020年我鎮(zhèn)經(jīng)濟、社會各項事業(yè)保持了平穩(wěn)運行,財政工作也穩(wěn)步推進,但我們也清醒認識到我鎮(zhèn)財政運行過程中,特別是新的財政體制實施后,帶來一些不容忽視的問題,如:一是考核目標數(shù)較大,經(jīng)濟底子薄弱,發(fā)展后勁不足,財政實力做大做強面臨較大困境;二是本地基礎(chǔ)稅源不足,受區(qū)位因素困擾,招商引資工作難以突破;三是支出(非編人員過多、城管、環(huán)衛(wèi)、維穩(wěn)等)壓力依然很大,可用財力與實際支出依然存在倒掛現(xiàn)象。上述問題也是我們今后工作努力的重點。

根據(jù)新的財政體制測算,2021年鎮(zhèn)可用財力預(yù)計將達到6700萬元,按量入為出,收支平衡的原則,鎮(zhèn)財政支出預(yù)算安排6600萬元,2021年預(yù)算的具體安排為:

1、一般公共服務(wù)支出3000萬元。

其中:政府辦公事務(wù)支出2700萬元(其中信訪事務(wù)15萬,統(tǒng)計經(jīng)費15萬);

財政事務(wù)支出30萬元;

稅收事務(wù)支出20萬元;

紀檢監(jiān)察事務(wù)支出60萬元。

2、公安支出100萬元(主要用于綜治維穩(wěn)經(jīng)費)。

3、教育經(jīng)費支出(主要用于鎮(zhèn)招聘教師工資及校舍維修)140萬元。

4、文化體育與傳媒支出150萬元(主要用于打造旅游鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出)。

5、社會保障和就業(yè)支出 300萬元。

6、醫(yī)療衛(wèi)生支出50萬元。

7、節(jié)能環(huán)保支出(清潔辦)80萬元。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出600萬元(其中城管120萬,城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生360萬元)。

9、農(nóng)林水事務(wù)支出1300萬元。

10、交通運輸(養(yǎng)路隊)支出80萬元。

11、資源勘探工業(yè)信息等支出(支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出)600萬元。

12、其他支出(年初預(yù)留)200萬元。