一、“十三五”及2021年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。

(一)“十三五”財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況?！笆濉笔怯奶m鎮(zhèn)不平凡的五年,是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展、綜合實(shí)力提升最快的五年,五年來(lái)我們堅(jiān)持把招商引資作為經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展的“生命線(xiàn)”,成立招商引資專(zhuān)班,大力弘揚(yáng)想盡一切辦法、動(dòng)用一切資源、傾盡一切所能的“三個(gè)一切”精神,引導(dǎo)幽蘭籍企業(yè)家回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),敢于把好的資源給好的企業(yè),為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展積蓄動(dòng)能。共引進(jìn)6個(gè)億元以上工業(yè)項(xiàng)目落戶(hù)園區(qū),4個(gè)億元以上農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、68個(gè)建設(shè)類(lèi)企業(yè)落戶(hù)鎮(zhèn)域或千億建筑產(chǎn)業(yè)園,帶動(dòng)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2016年全鎮(zhèn)財(cái)政收入僅完成2757萬(wàn)元,2020年我鎮(zhèn)完成財(cái)政收入12189萬(wàn)元,“十三五”期間全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入3.29億元,平均增幅為45%,成為南昌縣首個(gè)連續(xù)兩年財(cái)稅收入破億元的農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)?！笆濉逼陂g全鎮(zhèn)預(yù)算總支出73584萬(wàn)元,其中專(zhuān)項(xiàng)支出42089萬(wàn)元,主要用于民生支出和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。五年來(lái)通過(guò)一卡通發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼20429萬(wàn)元,有效的保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)貧困居民的基本生活,為幽蘭鎮(zhèn)的改革發(fā)展和穩(wěn)定做出了新貢獻(xiàn)。我鎮(zhèn)推進(jìn)了集鎮(zhèn)一期、二期改造,對(duì)幽蘭和渡頭集鎮(zhèn)沿街兩側(cè)建筑進(jìn)行了立面改造,面積達(dá)70000余平方米。推進(jìn)了標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、小游園、景觀(guān)示范街道、文化影劇院等“10個(gè)1”建設(shè),集鎮(zhèn)的整體美感和顏值得到明顯提升。與此同時(shí),南峽“四精”線(xiàn)路、6個(gè)小康示范村、精品提升點(diǎn)、4個(gè)“五位一體”示范點(diǎn)和379個(gè)新農(nóng)村點(diǎn)的建設(shè),極大地改變了幽蘭村莊面貌,為鄉(xiāng)村振興發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

(二)2021年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年,面對(duì)新冠肺炎疫情沖擊,我們迎難而上,大力深化放管服改革,努力營(yíng)造親商護(hù)商的營(yíng)商環(huán)境,落戶(hù)鎮(zhèn)域企業(yè)不斷增加,很好地完成了財(cái)政收入任務(wù)?？偨Y(jié)2021年上半年工作,主要有以下幾個(gè)方面:

1.全鎮(zhèn)財(cái)政收入執(zhí)行情況2021年上半年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入完成8086萬(wàn)元,超額完成全年財(cái)稅任務(wù),占年初考核目標(biāo)5649萬(wàn)元的143.1%,比上年同期增收2426萬(wàn)元;公共財(cái)政預(yù)算收入完成2886萬(wàn)元,占年初考核目標(biāo)2436萬(wàn)元的118.5%。到2021年8月我鎮(zhèn)財(cái)政總收入已突破億元,成為南昌縣首個(gè)連續(xù)三年財(cái)政收入超億元的農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

2.全鎮(zhèn)財(cái)政支出執(zhí)行情況 2021年上半年全鎮(zhèn)預(yù)算總支出8299萬(wàn)元,其中:鎮(zhèn)本級(jí)支出3325萬(wàn)元,上級(jí)專(zhuān)款支出4974萬(wàn)元,具體支出如下:

(1)一般公共服務(wù)支出 1995萬(wàn)元。其中:政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1825萬(wàn)元。

(2)公共安全支出(治安管理)5萬(wàn)元。

(3)教育支出24萬(wàn)元。

(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出1391萬(wàn)元(含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出1292萬(wàn)元)。

(5)衛(wèi)生健康支出125萬(wàn)元(高齡老人生活補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng))。

(6)節(jié)能環(huán)保支出29萬(wàn)元(主要用于綜管辦支出)。

(7)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出427萬(wàn)元(含專(zhuān)項(xiàng)支出101萬(wàn)元)。其中:行政運(yùn)行(居委會(huì))支出24萬(wàn)元;城管執(zhí)法支出92萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出180萬(wàn)元(清潔工程)。

(8)農(nóng)林水事務(wù)支出3374萬(wàn)元(其中上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金3369萬(wàn)元)。其中農(nóng)業(yè)91萬(wàn)元;林業(yè)490萬(wàn)元(專(zhuān)項(xiàng)支出);水利54萬(wàn)元;扶貧886萬(wàn)元(專(zhuān)項(xiàng)支出);農(nóng)村綜合改革100萬(wàn)元(專(zhuān)項(xiàng)支出);其他農(nóng)林水支出1801萬(wàn)元(專(zhuān)項(xiàng)支出)。

(9)交通運(yùn)輸23萬(wàn)元(養(yǎng)路隊(duì)公路養(yǎng)護(hù)支出)。

(10)支持中小企業(yè)發(fā)展支出874萬(wàn)元(用于企業(yè)發(fā)展扶持)。

(11)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出55萬(wàn)元。

二、2021年上半年財(cái)政工作

各位代表:2021年上半年我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞縣委、縣政府布置的財(cái)政考核總目標(biāo),狠抓增收節(jié)支,面對(duì)突如其來(lái)的新冠疫情及超歷史的防汛形勢(shì),迎難而上、大力深化放管服改革、努力營(yíng)造親商護(hù)商的營(yíng)商環(huán)境,落戶(hù)鎮(zhèn)域企業(yè)不斷增加;使我鎮(zhèn)財(cái)政總收入仍然突破億元大關(guān),繼續(xù)譜著寫(xiě)農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的傳奇。半年來(lái)我們重點(diǎn)抓好了以下幾個(gè)方面:

(一)培植壯大財(cái)源,強(qiáng)化稅收管理,積極完成本級(jí)財(cái)政收入  

充分利用現(xiàn)有資源,大力培植新興財(cái)源,搞活地方經(jīng)濟(jì)。財(cái)政收入是做好其他一切工作的基礎(chǔ),沒(méi)有可持續(xù)的收入來(lái)源,其他工作只是紙上談兵。為完成今年縣下達(dá)的考核目標(biāo),我鎮(zhèn)自我加壓,力爭(zhēng)多收超收。由于依法加強(qiáng)征管,積極引進(jìn)外地企業(yè),實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入增長(zhǎng),可用財(cái)力進(jìn)一步提高,財(cái)政支出規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,財(cái)政保障能力

(二)加強(qiáng)民生投入,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

1.認(rèn)真落實(shí)中央惠農(nóng)政策,確保糧食補(bǔ)貼等各項(xiàng)惠農(nóng)資金及時(shí)發(fā)放。2021年1-6月我鎮(zhèn)通過(guò)“一卡通”共計(jì)發(fā)放各項(xiàng)補(bǔ)貼資金2732萬(wàn)元。其中發(fā)放農(nóng)資綜合直補(bǔ)資金567萬(wàn)元,發(fā)放優(yōu)撫補(bǔ)貼、社會(huì)救助資金974萬(wàn)元、孤兒補(bǔ)助資金19萬(wàn)元、義務(wù)兵優(yōu)待金90萬(wàn)元;發(fā)放城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村低保和五保資金1082萬(wàn)元,進(jìn)一步規(guī)范和完善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低生活保障制度,有效的保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)貧困居民的基本生活,為幽蘭鎮(zhèn)的改革發(fā)展和穩(wěn)定做出了新貢獻(xiàn)。

2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范管理,嚴(yán)格控制各項(xiàng)財(cái)政支出。加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)督管理,保證資金專(zhuān)款專(zhuān)用。進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)專(zhuān)項(xiàng)資金管理,確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用,充分發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效益,對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)核算、集中支付、封閉管理,所有資金實(shí)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算,杜絕現(xiàn)金支出。特別是工程項(xiàng)目資金,在項(xiàng)目工程開(kāi)工時(shí),該所撥給項(xiàng)目單位不超過(guò)合同金額50%的資金,作為項(xiàng)目啟動(dòng)資金,而后,根據(jù)合同約定、工程進(jìn)度和工程質(zhì)量撥付工程款。并設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)資金管理小組,負(fù)責(zé)資金的跟蹤問(wèn)效,督促項(xiàng)目盡快完工,對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查監(jiān)督審計(jì),確保專(zhuān)款專(zhuān)用。使專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)現(xiàn)了管理科學(xué)化、規(guī)范化,提高了資金使用效益。

盡管2021年上半年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)保持了平穩(wěn)運(yùn)行,財(cái)政工作也穩(wěn)步推進(jìn),但我們也清醒認(rèn)識(shí)到我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行過(guò)程中,特別是新的財(cái)政體制實(shí)施后,帶來(lái)一些不容忽視的問(wèn)題,如:一是考核目標(biāo)數(shù)較大,經(jīng)濟(jì)底子薄弱,發(fā)展后勁不足,財(cái)政實(shí)力做大做強(qiáng)面臨較大困境;二是本地基礎(chǔ)稅源不足,受區(qū)位因素困擾,招商引資工作難以突破;三是支出(非編人員過(guò)多、城管、環(huán)衛(wèi)、維穩(wěn)等)壓力依然很大,可用財(cái)力與實(shí)際支出依然存在倒掛現(xiàn)象。上述問(wèn)題也是我們今后工作努力的重點(diǎn)。

根據(jù)年初測(cè)算,2021年鎮(zhèn)可用財(cái)力預(yù)計(jì)將達(dá)到6700萬(wàn)元,全年安排預(yù)算支出6600萬(wàn)元,上半年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出3350萬(wàn)元,未超出預(yù)算安排,下半年我們將繼續(xù)遵循量入為出、收支平衡的原則,財(cái)政支出預(yù)算安排3300萬(wàn)元,具體包括:

1.一般公共服務(wù)支出1600萬(wàn)元;

2.公安支出50萬(wàn)元(主要用于綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi))。

3.教育經(jīng)費(fèi)支出(主要用于鎮(zhèn)招聘教師工資及校舍維修)80萬(wàn)元。

4.文化體育與傳媒支出60萬(wàn)元(主要用于打造旅游鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出 150萬(wàn)元。

6.醫(yī)療衛(wèi)生支出30萬(wàn)元。

7.節(jié)能環(huán)保支出(清潔辦)40萬(wàn)元。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出300萬(wàn)元(其中城管60萬(wàn),城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生180萬(wàn)元)。

9.農(nóng)林水事務(wù)支出700萬(wàn)元。

10.交通運(yùn)輸(養(yǎng)路隊(duì))支出40萬(wàn)元。

11.資源勘探工業(yè)信息等支出(支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出)300萬(wàn)元。