南昌縣幽蘭鎮(zhèn)人民政府2024年單位預算
目 錄
第一部分 南昌縣幽蘭鎮(zhèn)人民政府概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 南昌縣幽蘭鎮(zhèn)人民政府2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣幽蘭鎮(zhèn)人民政府2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣幽蘭鎮(zhèn)人民政府概況
一、單位主要職責
南昌縣幽蘭鎮(zhèn)人民政府是幽蘭鎮(zhèn)所屬預算單位,主要職責是:
1、認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,落實國家有關(guān)部門和省、市、縣政府對發(fā)展幽蘭鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟的有關(guān)決定。
2、研究制定社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標和年度計劃,并負責組織實施。
3、根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策,結(jié)合實際,研究制定適合幽蘭鎮(zhèn)人民政府特點的管理制度和管理辦法。
4、負責鎮(zhèn)人民政府人事、勞動和社會保障工作,做好鎮(zhèn)政府機關(guān)、企事業(yè)單位人員的管理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好鎮(zhèn)政府人員的專業(yè)技術(shù)職稱的考評和報批工作,負責鎮(zhèn)政府的人才交流、業(yè)務培訓。
5、負責編制鎮(zhèn)政府財政預決算,做好國有資產(chǎn)管理工作和財稅征管工作,組織籌措各類建設資金。
6、根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和省、市、縣政府的授權(quán),對區(qū)域范圍內(nèi)的土地實行統(tǒng)一規(guī)劃,保證土地資源的合理開發(fā)利用,負責幽蘭鎮(zhèn)人民政府基礎設施和公用設施的建設與管理,做好幽蘭鎮(zhèn)人民政府的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。
7、負責鎮(zhèn)政府機關(guān)和鎮(zhèn)政府所屬企事業(yè)單位的審計工作, 負責鎮(zhèn)政府國民經(jīng)濟和社會事業(yè)的各項統(tǒng)計工作。
8、承辦縣政府交辦的其他工作及協(xié)調(diào)垂管單位在鎮(zhèn)政府開展的各項工作。
二、機構(gòu)設置及人員情況
2024年南昌縣幽蘭鎮(zhèn)人民政府下設辦公室9個，包括：黨政辦、黨建辦、紀委、應急辦、城鄉(xiāng)建設辦、財政經(jīng)濟發(fā)展辦公室、人大辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、。
編制人數(shù)小計85人，其中：行政編制40人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制45人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)85人，其中：在職人數(shù)小計85人，包括行政人員40人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員45人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計63人。遺屬人數(shù)7人。
第二部分 南昌縣幽蘭鎮(zhèn)人民政府2024年單位預算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預算安排。）
第三部分 南昌縣幽蘭鎮(zhèn)人民政府2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年南昌縣幽蘭鎮(zhèn)收入預算總額為18086.69萬元，較上年減少2528.46萬元，下降12.27%，主要原因是稅收減少。其中：財政撥款收入8086.69萬元，較上年預算安排減少528.45萬元，主要原因是合理安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項支出；其他收入10000萬元，較上年預算安排減少2000萬元，主要原因是減少其他資金預算。
（二）支出預算情況
2024年南昌縣幽蘭鎮(zhèn)收入預算總額為18086.69萬元，較上年減少2528.46萬元，下降12.27%，主要原因是稅收減少。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2006.1萬元，較上年預算安排增加增加539.21萬元，主要原因是基礎績效調(diào)增標準；其中：工資福利支出1785.40萬元、商品和服務支出173.77萬元、對個人和家庭的補助34.14萬元、資本性支出12.8萬元；項目支出16080.59萬元，較上年預算安排減少3067.66萬元，主要原因是合理優(yōu)化各類項目；其中：工資福利支出158.56萬元、商品和服務支出744.19萬元、對個人和家庭的補助1232.43萬元、資本性支出13900.27萬元，其他支出45.15萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出8194.76萬元，較上年預算安排減少11839.19萬元，主要原因是基本運轉(zhuǎn)減少及功能科目有所調(diào)整；政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務1582.39萬元、其他一般公共服務支出6612.37萬元、社會保障和就業(yè)支出1400.72萬元、衛(wèi)生健康支出122.76萬元、農(nóng)林水支出8177.67萬元、其他農(nóng)林水支出14.09萬元、住房保障支出145.62萬元、災害防治及應急管理支出45.15萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1943.95萬元，較上年預算安排增加677.42萬元，主要原因是獎金制度改革；商品和服務支出917.95萬元，較上年預算安排減少823.23萬元，主要原因是科目調(diào)整；對個人和家庭的補助1266.57萬元，較上年預算安排減少2330.89萬元，主要原因是經(jīng)濟類科目有所調(diào)整；資本性支出13913.07萬元，較上年預算安排增加272.93萬元，主要原因是經(jīng)濟類科目有所調(diào)整；其他相關(guān)支出45.15萬元，較上年預算安排增加0萬元，主要原因是上年未安排相關(guān)預算。
（三）財政撥款支出情況
2024年南昌縣幽蘭鎮(zhèn)財政撥款支出8086.69萬元，較上年預算安排減少528.45萬元，主要原因是合理安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出8194.76萬元，較上年預算安排減少11839.19萬元，主要原因是基本運轉(zhuǎn)減少及功能科目有所調(diào)整；政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務1582.39萬元、其他一般公共服務支出6612.37萬元、社會保障和就業(yè)支出1400.72萬元、衛(wèi)生健康支出122.76萬元、農(nóng)林水支出8177.67萬元、其他農(nóng)林水支出14.09萬元、住房保障支出145.62萬元、災害防治及應急管理支出45.15萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出2006.1萬元，較上年預算安排增加增加539.21萬元，主要原因是基礎績效調(diào)增標準；其中：工資福利支出1785.40萬元、商品和服務支出173.77萬元、對個人和家庭的補助34.14萬元、資本性支出12.8萬元；項目支出16080.59萬元，較上年預算安排減少3067.66萬元，主要原因是合理優(yōu)化各類項目；其中：工資福利支出158.56萬元、商品和服務支出744.19萬元、對個人和家庭的補助1232.43萬元、資本性支出13900.27萬元，其他支出45.15萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2024年部門機關(guān)運行經(jīng)費為917.95萬元，比上年預算減少823.23萬元，下降47.28%，主要原因是落實上級過緊日子的文件精神。
（七）政府采購情況說明
2024年部門所屬各單位政府采購預算總額12.8萬元。其中，政府采購貨物預算12.8萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車實有數(shù)2輛。
2024年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0設備0萬元。
（九）績效項目情況說明
幽蘭鎮(zhèn)2024年部門預算項目支出績效有兩個項目
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項目
1）項目概述：鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)是指上一年未用完指標結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)用于專款支付和政府運行;
2）立項依據(jù)：必要性,項目現(xiàn)實需求迫切;
3）實施主體：幽蘭鎮(zhèn)人民政府
4）實施方案：項目實施計劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;
5）實施周期：預期2024年一年內(nèi)支付完
6）年度預算安排：6080.59萬元
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金項目：
1)項目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金是指除預算資金外的其他資金,用于支付村級組織補助及鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門工作經(jīng)費等.
2)立項依據(jù):必要性,項目現(xiàn)實需求迫切;
3)實施主體:幽蘭鎮(zhèn)人民政府.
4)實施方案:項目實施計劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;
5)實施周期:2024年內(nèi)支付;
6)年度預算安排:10000萬元.
024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年本部門“三公”經(jīng)費財政撥款安排14萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加/減少0萬元。主要原因是與上年保持一致。
2．公務接待費2萬元，比上年增加2萬元。主要原因是去年0申報。
3．公務用車運行維護費12萬元，比上年增加12萬元。主要原因是年0申報。
4.公務用車購置費0萬元，比上年增加/減少0萬元。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐款、補貼等，也在本科目中反映。
（九）教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如捐款、補貼等，也在本科目中反映。
（十）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐款、補貼等，也在本科目中反映。
（十一）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐款、補貼等，也在本科目中反映。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
