南昌縣幽蘭鎮(zhèn)
2025年部門預算
目 錄
第一部分 南昌縣幽蘭鎮(zhèn)概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 南昌縣幽蘭鎮(zhèn)2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣幽蘭鎮(zhèn)2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣幽蘭鎮(zhèn)概況
一、 部門主要職責
南昌縣幽蘭鎮(zhèn)是主管幽蘭鎮(zhèn)工作的縣政府(縣委)組成部門(直屬機構),主要職責是:
1、認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,落實國家有關部門和省、市、縣政府對發(fā)展幽蘭鎮(zhèn)經(jīng)濟的有關決定。
2、研究制定社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標和年度計劃,并負責組織實施。
3、根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和政策,結合實際,研究制定適合幽蘭鎮(zhèn)特點的管理制度和管理辦法。
4、負責鎮(zhèn)政府人事、勞動和社會保障工作,做好鎮(zhèn)政府機關、企事業(yè)單位人員的管理工作,依照有關規(guī)定做好鎮(zhèn)政府人員的專業(yè)技術職稱的考評和報批工作,負責鎮(zhèn)政府的人才交流、業(yè)務培訓。
5、負責編制鎮(zhèn)政府財政預決算,做好國有資產(chǎn)管理工作和財稅征管工作,組織籌措各類建設資金。
6、根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和省、市、縣政府的授權,對區(qū)域范圍內的土地實行統(tǒng)一規(guī)劃,保證土地資源的合理開發(fā)利用,負責幽蘭鎮(zhèn)基礎設施和公用設施的建設與管理,做好幽蘭鎮(zhèn)的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。
7、負責鎮(zhèn)政府機關和鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位的審計工作, 負責鎮(zhèn)政府國民經(jīng)濟和社會事業(yè)的各項統(tǒng)計工作。
8、承辦縣政府交辦的其他工作及協(xié)調垂管單位在鄉(xiāng)政府開展的各項工作。
二、機構設置及人員情況
2025年南昌縣幽蘭鎮(zhèn)共有預算單位1個，包括幽蘭鎮(zhèn)人民政府和0個二級預算。
編制人數(shù)小計92人，其中：行政編制42人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制50人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)159人，其中：在職人數(shù)小計87人，包括行政人員41人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員46人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計62人。遺屬人數(shù)10人。
第二部分 南昌縣幽蘭鎮(zhèn)2025年部門預算表
（詳見附表）
(注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第三部分 南昌縣幽蘭鎮(zhèn)2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年南昌縣幽蘭鎮(zhèn)收入預算總額為18813.44萬元，預計增加726.75萬元，預計增幅4.02%，主要原因是今年將清潔工程和固定基數(shù)補助納入預算。其中：財政撥款收入8813.44萬元,較上年預算安排增加726.75萬元,主要原因今年將清潔工程和固定基數(shù)補助納入預算; 其他收入資金預計10000萬元,根據(jù)歷年情況預估與上年預算持平。
（二）支出預算情況
2025年南昌縣幽蘭鎮(zhèn)支出預算總額為18813.44萬元，預計比上年增加726.75萬元，預計增幅4.02%，主要原因是今年將清潔工程和固定基數(shù)補助納入預算。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2065.15萬元。較上年預算安排增加59.05萬元，主要原因是社保、工資基數(shù)調標導致；其中:工資福利支出1838.35萬元、商品和服務支出178.13萬元、對個人和家庭的補助33.67萬元,資本性支出15萬元；項目支出16748.29萬元，較上年預算安排增加667.7萬元，主要原因是今年將清潔工程和固定基數(shù)補助納入預算；其中: 工資福利支出279.5萬元、商品和服務支出2162.1萬元、對個人和家庭的補助2152.18萬元、基本建設支出226.54萬元、資本性支出11896.29、其他相關支出31.68萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 8229.96萬元；較上年預算安排增加35.20萬元，主要原因是基本運轉增加及功能科目有所調整；社會保障和就業(yè)支出2200.85萬元,較上年預算安排增加800.13萬元，主要原因是進一步加大對民生及就業(yè)的保障力度；衛(wèi)生健康支出128.13萬元,較上年預算安排增加5.37萬元，主要原因是行政單位醫(yī)療保障經(jīng)費增加；節(jié)能環(huán)保支出25.33萬元，較上年預算安排增加25.33萬元，主要原因是增加功能科目；城鄉(xiāng)社區(qū)支出339.76萬元,較上年預算安排增加339.76萬元，主要原因是增加功能科目；農(nóng)林水支出7717.52萬元,較上年預算安排減少460.15萬元，主要原因是壓縮基礎設施建設支出；住房保障支出149.61萬元,較上年預算安排增加3.99萬元，主要原因是公積金標準調整；災害防治及應急管理支出22.28萬元，較上年預算安排增減少22.87萬元，主要原因是災害防治及應急管理等支出減少。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2117.85萬元,較上年預算安排增加173.89萬元，主要原因是社保、工資基數(shù)調標導致；商品和服務支出2340.23萬元,較上年預算安排增加1422.28萬元，主要原因是將固定基數(shù)補助納入預算；對個人和家庭補助2185.85萬元,較上年預算安排增加919.28萬元，主要原因是上年度預算安排不足，今年進行相應調整；資本性支出12137.83萬元,較上年預算安排減少1775.24萬元，主要原因是壓縮基礎設施建設支出；其他相關支出31.68萬元,較上年預算安排減少13.47萬元，主要原因是厲行節(jié)約過緊日子，從嚴從緊安排支出預算；本年細化至商品和服務、對個人和家庭的補助、資本性支出等。
（三）財政撥款支出情況
2025年南昌縣幽蘭鎮(zhèn)財政撥款支出預算8813.44萬元，較上年增加726.75萬元，增長8.99%，主要原因是人員經(jīng)費支出增加及基礎績效調增標準。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出7209.97萬元,較上年預算安排減少282.79萬元，主要原因是基本運轉經(jīng)費減少；社會保障和就業(yè)支出300.85萬元,較上年預算安排減少100.13萬元，主要原因是社會保障經(jīng)費的調整；衛(wèi)生健康支出128.13萬元,較上年預算安排增加5.37萬元，主要原因是提高衛(wèi)生健康保障；節(jié)能環(huán)保支出25.32萬元，較上年預算安排增加25.32萬元，主要原因是增加功能科目；城鄉(xiāng)社區(qū)支出339.76萬元,較上年預算安排增加339.76萬元，主要原因是增加功能科目；農(nóng)林水支出637.52元,較上年預算安排增加557.85萬元，主要原因是農(nóng)林水支出功能科目細化；住房保障支出149.61萬元,較上年預算安排增加3.99萬元，主要原因是公積金標準調整；災害防治及應急管理支出22.28萬元，較上年預算安排減少22.87萬元，主要原因是災害防治及應急管理等支出減少。
按支出項目類別劃分: 基本支出2065.15萬元,較上年預算安排增加59.05萬元，主要原因是社保、工資基數(shù)調標導致；其中:工資福利支出1838.35萬元、商品和服務支出178.13萬元、對個人和家庭的補助33.67萬元,資本性支出15萬元；項目支出6748.29萬元,較上年預算安排增加667.7萬元，主要原因是今年將清潔工程和固定基數(shù)補助納入預算。其中: 工資福利支出199.5萬元、商品和服務支出1142.1萬元、對個人和家庭的補助252.18萬元、基本建設支出226.54萬元、資本性支出4896.29萬元、其他相關支出31.68萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要情況說明
2025年本部門機關運行經(jīng)費為2362.51萬元，較上年增加1444.56萬元，增長157.36%，主要原因是支出經(jīng)濟分類科目調整，將固定基數(shù)補助等納入預算導致。
（七）政府采購情況說明
2025年部門所屬各單位政府采購預算總額15萬元。其中，政府采購貨物預算15萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車實有數(shù)2輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）績效項目情況說明
幽蘭鎮(zhèn)2025年部門預算項目支出績效有四個項目:
1. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結轉項目：2024年結余的預算資金。
1)項目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結轉是指上一年未用完指標結轉到下一年繼續(xù)用于專款支付和政府運行;
2)立項依據(jù):必要性,項目現(xiàn)實需求迫切;
3)實施主體:幽蘭鎮(zhèn)人民政府;
4)實施方案:項目實施計劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;
5)實施周期:預期2025年一年內支付完.
6)年度預算安排:5691.289萬元.
7)績效目標和指標(見附件):
2.其他收入資金項目：上級部門往來資金。
1)項目概述:其他收入資金是指除預算資金外的其他資金,用于支付村級組織補助及鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門工作經(jīng)費等.
2)立項依據(jù):根據(jù)上年度與上級部門往來資金情況。
3)實施主體:幽蘭鎮(zhèn)人民政府.
4)實施方案:項目實施計劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;
5)實施周期:2025年內支付;
6)年度預算安排:10000萬元.
7)績效目標和指標(見附件):
3.其他支出固定基數(shù)補助項目：政府行政運行經(jīng)費。
1)項目概述:其他支出固定基數(shù)補助是指政府年度用于日常辦公等各項運行經(jīng)費;
2)立項依據(jù):必要性,項目現(xiàn)實需求迫切;
3)實施主體:幽蘭鎮(zhèn)人民政府;
4)實施方案:項目實施計劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;
5)實施周期:預期2025年一年內支付完.
6)年度預算安排:727萬元.
7)績效目標和指標(見附件):
4.清潔工程項目：鎮(zhèn)本級轄區(qū)內清潔維護服務費。
1)項目概述:清潔工程是指用于本年度政府清潔工程外包服務費;
2)立項依據(jù):必要性,項目現(xiàn)實需求迫切;
3)實施主體:幽蘭鎮(zhèn)人民政府;
4)實施方案:項目實施計劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;
5)實施周期:預期2025年一年內支付完.
6)年度預算安排:330萬元.
7)績效目標和指標(見附件):
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年本部門“三公”經(jīng)費財政撥款安排13萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
2．公務接待費7萬元，比上年增加5萬元,增加的原因主要是公務接待活動增加。
3．公務用車運行維護費6萬元，比上年減少6萬元,減少的原因主要是節(jié)約開支。
4.公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結轉結余：指以前年度全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）一般行政事務管理支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。
（四））一般公共服務支出（類）群眾團體事務支出（款）一般行政管理事務支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（五)一般公共服務支出（類）社會工作事務支出（款）專項業(yè)務（項）：反映社會工作部門開展專項業(yè)務活動的支出。
(六)一般公共服務支出（類）信訪事務支出（款）信訪業(yè)務支出（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
(七)一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映上述項目以外的其他一般公共服務支出。
(八)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
(九)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(十)社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)支出（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
(十一)社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(十三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎建設方面的支出。
(十四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
(十五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
(十六)農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（款）防災救災支出（項）：反映對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災害損失給予的補助，促進農(nóng)業(yè)防災增產(chǎn)措施補助，海灘救助補助，因其他災害導致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補助。
(十七)農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：反映除化解債務支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
(十八)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十九)災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務支出（款）應急救援支出（項）：反映安全生產(chǎn)、自然災害應急救援方面的支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
【915】2025年南昌縣幽蘭鎮(zhèn)（部門）預算公開表
