南昌縣幽蘭鎮(zhèn)人民政府
2025年單位預算
目 錄
第一部分 南昌縣幽蘭鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 南昌縣幽蘭鎮(zhèn)人民政府2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣幽蘭鎮(zhèn)人民政府2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣幽蘭鎮(zhèn)人民政府概況
一、 單位主要職責
南昌縣幽蘭鎮(zhèn)人民政府是主管幽蘭鎮(zhèn)所屬預算單位,主要職責是:
1、認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,落實國家有關部門和省、市、縣政府對發(fā)展幽蘭鎮(zhèn)經濟的有關決定。
2、研究制定社會經濟發(fā)展的總體目標和年度計劃,并負責組織實施。
3、根據國家有關法律、法規(guī)和政策,結合實際,研究制定適合幽蘭鎮(zhèn)特點的管理制度和管理辦法。
4、負責鎮(zhèn)政府人事、勞動和社會保障工作,做好鎮(zhèn)政府機關、企事業(yè)單位人員的管理工作,依照有關規(guī)定做好鎮(zhèn)政府人員的專業(yè)技術職稱的考評和報批工作,負責鎮(zhèn)政府的人才交流、業(yè)務培訓。
5、負責編制鎮(zhèn)政府財政預決算,做好國有資產管理工作和財稅征管工作,組織籌措各類建設資金。
6、根據國家有關法律、法規(guī)和省、市、縣政府的授權,對區(qū)域范圍內的土地實行統(tǒng)一規(guī)劃,保證土地資源的合理開發(fā)利用,負責幽蘭鎮(zhèn)基礎設施和公用設施的建設與管理,做好幽蘭鎮(zhèn)的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。
7、負責鎮(zhèn)政府機關和鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位的審計工作, 負責鎮(zhèn)政府國民經濟和社會事業(yè)的各項統(tǒng)計工作。
8、承辦縣政府交辦的其他工作及協調垂管單位在鄉(xiāng)政府開展的各項工作。
二、機構設置及人員情況
2025年南昌縣幽蘭鎮(zhèn)人民政府內設機構6大辦公室,包括(一)黨政辦公室,(二)黨建辦公室，(三)經濟發(fā)展辦公室，(四)民生服務辦公室(退役軍人服務站)，(五)平安法治辦公室，(六)城鄉(xiāng)建設辦公室。
編制人數小計92人，其中：行政編制42人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制50人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數159人，其中：在職人數小計87人，包括行政人員41人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員46人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數小計0人；退休人員小計62人。遺屬人數10人。
第二部分 南昌縣幽蘭鎮(zhèn)2025年單位預算表
（詳見附表）
(注：①由于本說明中數據四舍五入原因，部分匯總數據與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數據為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第三部分 南昌縣幽蘭鎮(zhèn)2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年南昌縣幽蘭鎮(zhèn)收入預算總額為18813.44萬元，預計增加726.75萬元，預計增幅4.02%，主要原因是今年將清潔工程和固定基數補助納入預算。其中：財政撥款收入8813.44萬元,較上年預算安排增加726.75萬元,主要原因今年將清潔工程和固定基數補助納入預算; 其他收入資金預計10000萬元,根據歷年情況預估與上年預算持平。
（二）支出預算情況
2025年南昌縣幽蘭鎮(zhèn)支出預算總額為18813.44萬元，預計比上年增加726.75萬元，預計增幅4.02%，主要原因是今年將清潔工程和固定基數補助納入預算。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2065.15萬元。較上年預算安排增加59.05萬元，主要原因是社保、工資基數調標導致；其中:工資福利支出1838.35萬元、商品和服務支出178.13萬元、對個人和家庭的補助33.67萬元,資本性支出15萬元；項目支出16748.29萬元，較上年預算安排增加667.7萬元，主要原因是今年將清潔工程和固定基數補助納入預算；其中: 工資福利支出279.5萬元、商品和服務支出2162.1萬元、對個人和家庭的補助2152.18萬元、基本建設支出226.54萬元、資本性支出11896.29、其他相關支出31.68萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 8229.96萬元；較上年預算安排增加35.20萬元，主要原因是基本運轉增加及功能科目有所調整；社會保障和就業(yè)支出2200.85萬元,較上年預算安排增加800.13萬元，主要原因是進一步加大對民生及就業(yè)的保障力度；衛(wèi)生健康支出128.13萬元,較上年預算安排增加5.37萬元，主要原因是行政單位醫(yī)療保障經費增加；節(jié)能環(huán)保支出25.33萬元，較上年預算安排增加25.33萬元，主要原因是增加功能科目；城鄉(xiāng)社區(qū)支出339.76萬元,較上年預算安排增加339.76萬元，主要原因是增加功能科目；農林水支出7717.52萬元,較上年預算安排減少460.15萬元，主要原因是壓縮基礎設施建設支出；住房保障支出149.61萬元,較上年預算安排增加3.99萬元，主要原因是公積金標準調整；災害防治及應急管理支出22.28萬元，較上年預算安排增減少22.87萬元，主要原因是災害防治及應急管理等支出減少。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出2117.85萬元,較上年預算安排增加173.89萬元，主要原因是社保、工資基數調標導致；商品和服務支出2340.23萬元,較上年預算安排增加1422.28萬元，主要原因是將固定基數補助納入預算；對個人和家庭補助2185.85萬元,較上年預算安排增加919.28萬元，主要原因是上年度預算安排不足，今年進行相應調整；資本性支出12137.83萬元,較上年預算安排減少1775.24萬元，主要原因是壓縮基礎設施建設支出；其他相關支出31.68萬元,較上年預算安排減少13.47萬元，主要原因是厲行節(jié)約過緊日子，從嚴從緊安排支出預算；本年細化至商品和服務、對個人和家庭的補助、資本性支出等。
（三）財政撥款支出情況
2025年南昌縣幽蘭鎮(zhèn)財政撥款支出預算8813.44萬元，較上年增加726.75萬元，增長8.99%，主要原因是人員經費支出增加及基礎績效調增標準。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出7209.97萬元,較上年預算安排減少282.79萬元，主要原因是基本運轉經費減少；社會保障和就業(yè)支出300.85萬元,較上年預算安排減少100.13萬元，主要原因是社會保障經費的調整；衛(wèi)生健康支出128.13萬元,較上年預算安排增加5.37萬元，主要原因是提高衛(wèi)生健康保障；節(jié)能環(huán)保支出25.32萬元，較上年預算安排增加25.32萬元，主要原因是增加功能科目；城鄉(xiāng)社區(qū)支出339.76萬元,較上年預算安排增加339.76萬元，主要原因是增加功能科目；農林水支出637.52元,較上年預算安排增加557.85萬元，主要原因是農林水支出功能科目細化；住房保障支出149.61萬元,較上年預算安排增加3.99萬元，主要原因是公積金標準調整；災害防治及應急管理支出22.28萬元，較上年預算安排減少22.87萬元，主要原因是災害防治及應急管理等支出減少。
按支出項目類別劃分: 基本支出2065.15萬元,較上年預算安排增加59.05萬元，主要原因是社保、工資基數調標導致；其中:工資福利支出1838.35萬元、商品和服務支出178.13萬元、對個人和家庭的補助33.67萬元,資本性支出15萬元；項目支出6748.29萬元,較上年預算安排增加667.7萬元，主要原因是今年將清潔工程和固定基數補助納入預算。其中: 工資福利支出199.5萬元、商品和服務支出1142.1萬元、對個人和家庭的補助252.18萬元、基本建設支出226.54萬元、資本性支出4896.29萬元、其他相關支出31.68萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要情況說明
2025年本單位機關運行經費為2362.51萬元，較上年增加1444.56萬元，增長157.36%，主要原因是支出經濟分類科目調整，將固定基數補助等納入預算導致。
（七）政府采購情況說明
2025年單位所屬各單位政府采購預算總額15萬元。其中，政府采購貨物預算15萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年10月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車實有數2輛。
2025年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）績效項目情況說明
幽蘭鎮(zhèn)2025年單位預算項目支出績效有四個項目:
1. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結轉項目：2024年結余的預算資金。
1)項目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結轉是指上一年未用完指標結轉到下一年繼續(xù)用于專款支付和政府運行;
2)立項依據:必要性,項目現實需求迫切;
3)實施主體:幽蘭鎮(zhèn)人民政府;
4)實施方案:項目實施計劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;
5)實施周期:預期2025年一年內支付完.
6)年度預算安排:5691.289萬元.
7)績效目標和指標(見附件):
2.其他收入資金項目：上級部門往來資金。
1)項目概述:其他收入資金是指除預算資金外的其他資金,用于支付村級組織補助及鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門工作經費等.
2)立項依據:根據上年度與上級部門往來資金情況。
3)實施主體:幽蘭鎮(zhèn)人民政府.
4)實施方案:項目實施計劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;
5)實施周期:2025年內支付;
6)年度預算安排:10000萬元.
7)績效目標和指標(見附件):
3.其他支出固定基數補助項目：政府行政運行經費。
1)項目概述:其他支出固定基數補助是指政府年度用于日常辦公等各項運行經費;
2)立項依據:必要性,項目現實需求迫切;
3)實施主體:幽蘭鎮(zhèn)人民政府;
4)實施方案:項目實施計劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;
5)實施周期:預期2025年一年內支付完.
6)年度預算安排:727萬元.
7)績效目標和指標(見附件):
4.清潔工程項目：鎮(zhèn)本級轄區(qū)內清潔維護服務費。
1)項目概述:清潔工程是指用于本年度政府清潔工程外包服務費;
2)立項依據:必要性,項目現實需求迫切;
3)實施主體:幽蘭鎮(zhèn)人民政府;
4)實施方案:項目實施計劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;
5)實施周期:預期2025年一年內支付完.
6)年度預算安排:330萬元.
7)績效目標和指標(見附件):
二、“三公”經費預算情況說明
2025年本單位“三公”經費財政撥款安排13萬元。其中:
1．因公出國（境）經費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
2．公務接待費7萬元，比上年增加5萬元,增加的原因主要是公務接待活動增加。
3．公務用車運行維護費6萬元，比上年減少6萬元,減少的原因主要是節(jié)約開支。
4.公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數額。
(九)上年結轉結余：指以前年度全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）一般行政事務管理支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。
（四））一般公共服務支出（類）群眾團體事務支出（款）一般行政管理事務支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（五)一般公共服務支出（類）社會工作事務支出（款）專項業(yè)務（項）：反映社會工作部門開展專項業(yè)務活動的支出。
(六)一般公共服務支出（類）信訪事務支出（款）信訪業(yè)務支出（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
(七)一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映上述項目以外的其他一般公共服務支出。
(八)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
(九)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(十)社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)支出（款）農村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：反映農村特困人員救助供養(yǎng)支出。
(十一)社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
(十三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎建設方面的支出。
(十四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
(十五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
(十六)農林水支出（類）農業(yè)農村支出（款）防災救災支出（項）：反映對農業(yè)生產因遭受自然、生物災害損失給予的補助，促進農業(yè)防災增產措施補助，海灘救助補助，因其他災害導致農牧漁業(yè)生產者損失給予的補助。
(十七)農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）：反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。
(十八)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十九)災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務支出（款）應急救援支出（項）：反映安全生產、自然災害應急救援方面的支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
915001南昌縣幽蘭鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年預算公開
