南昌市向塘開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
2021年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 南昌市向塘開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌市向塘開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
主要負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作及招商引資工作；負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市場(chǎng)監(jiān)督管理職責(zé)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目在落地、注冊(cè)及建設(shè)過(guò)程中的各項(xiàng)工作；承擔(dān)黨委、政府交辦的其他工作、規(guī)上服務(wù)業(yè)服務(wù)業(yè)工作，負(fù)責(zé)收集、整理和匯編企業(yè)招商項(xiàng)目及推介項(xiàng)目工作；負(fù)責(zé)抓好引資項(xiàng)目的收集、編寫(xiě)、儲(chǔ)備、推介、洽談和發(fā)布等工作；協(xié)調(diào)組織各企業(yè)參與國(guó)內(nèi)外、省內(nèi)外組織的各類招商引資和商品交易會(huì)等各種外經(jīng)貿(mào)展洽活動(dòng)；負(fù)責(zé)物流、三產(chǎn)項(xiàng)目的招商引資、項(xiàng)目對(duì)接、協(xié)調(diào)管理工作；負(fù)責(zé)向塘口岸作業(yè)區(qū)申報(bào)、推進(jìn)等相關(guān)事宜；負(fù)責(zé)鐵路口岸的管理協(xié)調(diào)和中歐班列、鐵海聯(lián)運(yùn)班列政策的落實(shí)對(duì)接和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作；做好口岸經(jīng)濟(jì)類項(xiàng)目在落地、注冊(cè)及建設(shè)過(guò)程中的服務(wù)、協(xié)調(diào)工作。
二、部門(mén)基本情況
向塘開(kāi)發(fā)區(qū)部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。2018 年實(shí)行向塘鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)合一行政管理體制改革，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
向塘開(kāi)發(fā)區(qū) 2021 年年末實(shí)有人數(shù) 12 人,其中在職 12 人,離退休人員 0 人,退休人員 0 人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員),年末其他人員 0 人,年末學(xué)生人數(shù) 0 人:由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 1 人。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
向塘開(kāi)發(fā)區(qū)2021年度收入總計(jì)7694.95萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,較2020年減少0萬(wàn)元;本年收入合計(jì)7694.95萬(wàn)元,較2020年減少14658.05萬(wàn)元,下降65.6%,主要原因是:對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出大大減少。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入7694.95萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
向塘開(kāi)發(fā)區(qū)2021年度支出總計(jì)7694.95萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)7694.95萬(wàn)元,較2020年減少14658.05萬(wàn)元,下降65.6%,主要原因是:對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出大大減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2020年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出427.2萬(wàn)元,占5.6%;項(xiàng)目支出7267.75萬(wàn)元,占94.4%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為320萬(wàn)元,決算數(shù)為7694.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的2405%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為278.68萬(wàn)元,決算數(shù)為398.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的143%,主要原因是:主要用于國(guó)際陸港支出，年初預(yù)算安排278.68萬(wàn)元,追加支出119.77萬(wàn)元。
(二)科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為1034.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%，主要原因是:中歐班列的支出年初預(yù)算未安排,2021年追加支出1034.62萬(wàn)元。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為15.72萬(wàn)元,決算數(shù)為15.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
(四)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為13.41萬(wàn)元,決算數(shù)為6.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的51.7%,主要原因是:人員減少,經(jīng)費(fèi)減少。
(五)商業(yè)服務(wù)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為6233.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%，主要原因是:追加鐵海聯(lián)運(yùn)支出。
(六)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為12.19萬(wàn)元,決算數(shù)為6.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的50%,主要原因是:人員減少,經(jīng)費(fèi)減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出427.2萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出332.14萬(wàn)元,較2020年增加32.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.7%,主要原因是:2021年度補(bǔ)繳以前年度年金。
(二)商品和服務(wù)支出94.8萬(wàn)元,較2020年減少16.2萬(wàn)元,下降14.6%,主要原因是:經(jīng)費(fèi)減少,過(guò)緊日子。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.26萬(wàn)元,較2020年增加0.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)50%,主要原因是:退休人員補(bǔ)助增加。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：合理安排開(kāi)支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此方面安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒(méi)有進(jìn)行公務(wù)接待。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：未開(kāi)展公務(wù)接待活動(dòng)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日,本部門(mén)共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金120萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的1.65%。
組織對(duì)“向塘開(kāi)發(fā)區(qū)工作經(jīng)費(fèi)(星城大廈物業(yè)費(fèi))項(xiàng)目”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出120萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中,對(duì)“星城大廈物業(yè)費(fèi)”項(xiàng)目委托“長(zhǎng)城物業(yè)有限責(zé)任公司南昌分公司”第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
組織對(duì)“向塘開(kāi)發(fā)區(qū)工作經(jīng)費(fèi)(星城大廈物業(yè)費(fèi))項(xiàng)目”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出120萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中,對(duì)“星城大廈物業(yè)費(fèi)”單位整體支出分別委托“長(zhǎng)城物業(yè)有限責(zé)任公司南昌分公司”第三
方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我單位今年在縣級(jí)部門(mén)決算中反映向塘開(kāi)發(fā)區(qū)工作經(jīng)費(fèi)(星
城大廈物業(yè)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),星城大廈物業(yè)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為120萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為120萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:1、預(yù)算執(zhí)行的完成情況,設(shè)定目標(biāo)值10分,綜合評(píng)價(jià)得10分,得分率100%,2、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況,評(píng)價(jià)設(shè)定分值50分,綜合評(píng)價(jià)得分47分,得分率94%。3、效益指標(biāo)完成情況,評(píng)價(jià)設(shè)定分值30分,綜合評(píng)價(jià)得分30分,得分率100%4、滿意度指標(biāo)完成情況,服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)群眾滿意率設(shè)定分值10分,實(shí)際完成100%,得10分。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是評(píng)價(jià)目的不明確;二是評(píng)價(jià)標(biāo)缺失。下一步改進(jìn)措施:一是對(duì)績(jī)效管理活動(dòng)公開(kāi)化,破除神秘感,進(jìn)行上下間的直接對(duì)話;二是強(qiáng)化管理,硬化約束,提高效率,加強(qiáng)預(yù)算編制,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和完善配套制度,提高財(cái)政資源配置效率。
（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
評(píng)價(jià)結(jié)果(包括分值、等級(jí)、具體評(píng)分表)運(yùn)用項(xiàng)目支出績(jī)效筒易程序評(píng)價(jià)表的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)數(shù)據(jù)采集、實(shí)地調(diào)研及訪談,最終評(píng)分結(jié)果:總得分93.5分,屬于“優(yōu)”。
2021年度部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)總報(bào)
向塘開(kāi)發(fā)區(qū)高度重視本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作,根據(jù)《南昌縣財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》通知要求,積極落實(shí)部署本次績(jī)效自評(píng)工作,并按以下步驟組織實(shí)施:
1.前期準(zhǔn)備
在向塘開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)財(cái)政局的指導(dǎo)下,于2021年9月14日-30日,成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組,動(dòng)員部署項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作,明確評(píng)價(jià)任務(wù)。組織相關(guān)人員參加財(cái)政部門(mén)、預(yù)算部門(mén)(單位)績(jī)效評(píng)價(jià)的專業(yè)培訓(xùn),并認(rèn)真研讀相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)文件,學(xué)習(xí)財(cái)政支出(項(xiàng)目支出)績(jī)效評(píng)價(jià)的原則和方法。同時(shí),為了保證評(píng)價(jià)活動(dòng)順利、及時(shí)開(kāi)展,評(píng)價(jià)小組對(duì)每個(gè)評(píng)價(jià)活動(dòng)做出時(shí)間安排,以便對(duì)評(píng)價(jià)實(shí)施進(jìn)展和質(zhì)量進(jìn)行控制。包括:評(píng)價(jià)任務(wù)分解、評(píng)價(jià)小組分工、實(shí)施時(shí)間安排、設(shè)計(jì)面訪、座談會(huì)和實(shí)地調(diào)研問(wèn)題清單等,形成評(píng)價(jià)實(shí)施方案。
2.信息采集復(fù)核
2021年9月14日-23日,績(jī)效評(píng)價(jià)須進(jìn)行必要的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,通過(guò)詢問(wèn)、聽(tīng)取情況介紹、查閱、核對(duì)、勘查、檢查、發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷等方式進(jìn)行,全面獲取評(píng)價(jià)需要的基礎(chǔ)資料。主要包括項(xiàng)目完成情況、效果等結(jié)果資料。對(duì)需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目或內(nèi)容,采取訪談、座談會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)卷調(diào)查和與受益群體溝通等形式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)。應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)需要和實(shí)施過(guò)程中的情況變化,決定現(xiàn)場(chǎng)工作的次數(shù)和調(diào)查內(nèi)容。
3.指標(biāo)體系設(shè)計(jì)
2021年9月23日-9月25日,評(píng)價(jià)小組在收集各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、制定各項(xiàng)基礎(chǔ)表后,根據(jù)制定的評(píng)價(jià)方法,依據(jù)《2020年部門(mén)項(xiàng)目申報(bào)及績(jī)效目標(biāo)表》中項(xiàng)目年度績(jī)效指標(biāo),初步制定出績(jī)效評(píng)價(jià)框架體系,經(jīng)過(guò)進(jìn)一步完善指標(biāo)體系,合理確定各指標(biāo)權(quán)重,制定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),對(duì)指標(biāo)進(jìn)行解釋說(shuō)明。
4.分析評(píng)價(jià)工作
2021年9月26日-9月30日,首先,對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)所需的內(nèi)部信息和外部資料進(jìn)行統(tǒng)的匯集及綜合,甄別出真實(shí)、重要、相關(guān)的信息,形成評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)與資料。其次,根據(jù)評(píng)價(jià)要求進(jìn)行全面的定性、定量分析及綜合評(píng)價(jià),進(jìn)行量化打分,形成評(píng)價(jià)初步結(jié)論。要做到事實(shí)有據(jù),分析具體,評(píng)價(jià)客觀。評(píng)價(jià)報(bào)告初稿形成后,應(yīng)及時(shí)征求相關(guān)部門(mén)(單位)、相關(guān)專家及項(xiàng)目單位的意見(jiàn),根據(jù)反饋意見(jiàn)對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告初稿進(jìn)行必要補(bǔ)充、修改并形成正式報(bào)告。
本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理情況
我們收集了相關(guān)資料,通過(guò)查閱本項(xiàng)目明細(xì)賬、抽查憑證、相關(guān)制度等,了解到本項(xiàng)目具有相應(yīng)的管理制度且嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)制度。其具體要求有:(1)項(xiàng)目管理制度健全。向塘開(kāi)發(fā)區(qū)2017年5月制定了《內(nèi)部控制手冊(cè)》手冊(cè)內(nèi)容中與本項(xiàng)目相關(guān)的內(nèi)部控制有:預(yù)算管理、收入管理、支出管理、采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)控制、合同管理等七個(gè)方面,關(guān)東街道辦同時(shí)制定了《財(cái)務(wù)制度》進(jìn)一點(diǎn)規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度,從項(xiàng)目管理制度建立健全的情況上,本項(xiàng)目具有健全內(nèi)部管理制度。(2)制度執(zhí)行有效。項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)支出根據(jù)《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》實(shí)行審批,所有報(bào)銷事項(xiàng)均由報(bào)銷人簽字、相應(yīng)科室負(fù)責(zé)人證明審核、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核、向塘開(kāi)發(fā)區(qū)負(fù)責(zé)人審批方可支出;報(bào)銷的原始單據(jù)是財(cái)政和稅務(wù)部門(mén)統(tǒng)一的收據(jù)或發(fā)票,單據(jù)上日期、品名、單價(jià)、數(shù)量、金額等填寫(xiě)齊全,與項(xiàng)目相關(guān)的合同書(shū)、發(fā)票、支出證明等資料齊全。在本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作中,項(xiàng)目遵守了相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定,對(duì)現(xiàn)有制度執(zhí)行基本有效,未發(fā)現(xiàn)異常。
綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
評(píng)價(jià)結(jié)果(包括分值、等級(jí)、具體評(píng)分表)運(yùn)用項(xiàng)目支出績(jī)效筒易程序評(píng)價(jià)表的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)數(shù)據(jù)采集、實(shí)地調(diào)研及訪談,最終評(píng)分結(jié)果:總得分93.5分,屬于“優(yōu)”。
績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析
為客觀評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效,本次自評(píng)在年初申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)基礎(chǔ)上,進(jìn)一步優(yōu)化了部分自評(píng)指標(biāo),其完成情況具體如下:
1、向塘開(kāi)發(fā)區(qū)工作經(jīng)費(fèi)(星城大廈物業(yè)費(fèi))項(xiàng)目
a、預(yù)算執(zhí)行
設(shè)定目標(biāo)值100%,設(shè)定分值10分。項(xiàng)目實(shí)際支出120萬(wàn)元,預(yù)算金額120萬(wàn)元。追加的各項(xiàng)專項(xiàng)資金1200萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率=執(zhí)行數(shù)(120萬(wàn)元)/預(yù)算數(shù)(120萬(wàn)元)×100%=100%。綜合評(píng)價(jià)得10分,得分率100%。b、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析評(píng)價(jià)設(shè)定分值50分,綜合評(píng)價(jià)得分47分,得分率94%。
(1)數(shù)量指標(biāo),服務(wù)范圍1800平方米,指標(biāo)目標(biāo)值100%,設(shè)定分值20分,實(shí)際完成100%,得20分。
(2)質(zhì)量指標(biāo),驗(yàn)收合格率指標(biāo)目標(biāo)值100%,設(shè)定分值15分,實(shí)際完成93%,得14分。
(3)時(shí)效指標(biāo),是否按時(shí)保質(zhì)量完成,指標(biāo)目標(biāo)值100%,設(shè)定分值5分,實(shí)際完成80%,得4分。
成本指標(biāo),是否在承包成本總量控制范圍內(nèi)目標(biāo)值100%,設(shè)定分值10分實(shí)際完成90%,得9分。
c、效益指標(biāo)完成情況分析
經(jīng)濟(jì)指標(biāo),外包前后費(fèi)用比目標(biāo)值100%,設(shè)定分值10分實(shí)際完成90%,得9分。
社會(huì)效益指標(biāo),責(zé)任意識(shí)、社會(huì)意識(shí)提高度目標(biāo)值100%,設(shè)定分值10分實(shí)際完成95%,得9.5分。
生態(tài)效指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)區(qū)域人文產(chǎn)生的影響目標(biāo)值100%,設(shè)定分值5分實(shí)際完成100%,得5分。
可持續(xù)影響指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施后在一定時(shí)期持續(xù)有效目標(biāo)值100%,設(shè)定分值5分實(shí)際完成90%,得4.5分。
d、滿意度指標(biāo)完成情況分析
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)群眾滿意率設(shè)定分值10分實(shí)際完成100%,得10分。
向塘國(guó)際陸港推進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)
a、預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行的完成情況。設(shè)定目標(biāo)值100%,設(shè)定分值10分。
項(xiàng)目實(shí)際支出1200萬(wàn)元,此項(xiàng)目為追加的各項(xiàng)專項(xiàng)資金1200萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率=執(zhí)行數(shù)(1200萬(wàn)元)/預(yù)算數(shù)(1200萬(wàn)元)×100%=100%。綜合評(píng)價(jià)得10分,得分率100%。
b、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。評(píng)價(jià)設(shè)定分值50分,綜合評(píng)價(jià)得分47分,得分率94%。
(1)數(shù)量指標(biāo),服務(wù)范圍32.6平方公里,指標(biāo)目標(biāo)值100%,設(shè)定分值20分,實(shí)際完成100%,得20分。
(2)質(zhì)量指標(biāo),驗(yàn)收合格率指標(biāo)目標(biāo)值100%,設(shè)定分值15分,實(shí)際完成100%,得15分。
(3)時(shí)效指標(biāo),是否按時(shí)保質(zhì)量完成,指標(biāo)目標(biāo)值100%,設(shè)定分值5分,實(shí)際完成100%,得5分。
成本指標(biāo),是否在支出成本總量控制范圍內(nèi)目標(biāo)值100%,設(shè)定分值10分實(shí)際完成50%,得5分。
c、效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)指標(biāo),服務(wù)前后費(fèi)用比目標(biāo)值100%,設(shè)定分值10分實(shí)際完成90%,得9分。社會(huì)效益指標(biāo),責(zé)任意識(shí)、社會(huì)意識(shí)提高度目標(biāo)值100%,設(shè)定分值10分實(shí)際完成80%,得8分。生態(tài)效指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)區(qū)域人文產(chǎn)生的影響目標(biāo)值100%,設(shè)定分值5分實(shí)際完成100%,得5分?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施后在一定時(shí)期持續(xù)有效目標(biāo)值100%,設(shè)定分值5分實(shí)際完成100%,得5分
d、滿意度指標(biāo)完成情況分析服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)群眾滿意率設(shè)定分值10分實(shí)際完成100%,得10分。
偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施
2021年度部門(mén)支出年初預(yù)算基本一致,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo),
科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,要按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定,參與上一年的預(yù)算執(zhí)行的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè),部門(mén)重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預(yù)算,避免年中大幅追加以及超預(yù)算,同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,提高資金使用效率。加強(qiáng)單位內(nèi)控制建設(shè),完善相關(guān)內(nèi)部管理制度,通過(guò)查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié),建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度,更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平,規(guī)定內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行,促進(jìn)依法行政,推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
3.衛(wèi)生健康支出反映政府衛(wèi)生健康的支出。
4.住房保障支出反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)填列本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)的支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)反映本部門(mén)內(nèi)行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出
