關(guān)于武陽鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及

2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2020年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)各位代表予以審議。

一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“融入創(chuàng)業(yè)園區(qū)，打造綠色走廊，創(chuàng)建文明村鎮(zhèn)，共筑幸福武陽”的戰(zhàn)略目標(biāo)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，著力實(shí)施積極的財(cái)政政策，確保財(cái)政改革發(fā)展有序推進(jìn)，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。2020年，鎮(zhèn)財(cái)政稅收收入完成14866.8萬元;地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成6516.6萬元(剔除創(chuàng)業(yè)園1176.2萬元，完成5340.4萬元)比上年增收1879萬元?，F(xiàn)將財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況向各位代表報(bào)告如下：

1、全鎮(zhèn)財(cái)政收入情況

根據(jù)財(cái)政收支報(bào)表反映，2020年全鎮(zhèn)一般預(yù)算總收入123776720.58元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入70372236.53元，鎮(zhèn)本級(jí)收入53404484.05元。

2、全鎮(zhèn)財(cái)政支出情況

2020全鎮(zhèn)財(cái)政總支出：上解上級(jí)支出27825421.61元，鎮(zhèn)本級(jí)支出95951298.97元。

分項(xiàng)執(zhí)行情況是：

（一）一般公共服務(wù)支出24408455.45元，其中上級(jí)?？?861443元，各項(xiàng)支出分別如下：

人大事務(wù)支出26818元；

政府行政運(yùn)行支出20590428.2元（工資14843397.43元）；

統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出31700元；

    財(cái)政事務(wù)支出88900元(上級(jí)專款)；

稅收事務(wù)支出199200元；

紀(jì)檢事務(wù)支出19115元；

群眾團(tuán)體事務(wù)支出620400元；

組織事務(wù)支出818216元；

宣傳事務(wù)支出320735.25元；

市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)150000元(?？?；

其他一般公共服務(wù)支出1542943元(?？?。

（二）公共安全支出866801.3元分別如下：

武裝支出52808元；

公安支出735153.3元；

司法支出33840元；

其他公共安全支出45000元(專款)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出5875932.36元，其中上級(jí)?？?778710.07元，各項(xiàng)支出分別如下：

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出62029.5元；

民政管理事務(wù)支出921176.5元（上級(jí)專款915252元）；

行政事業(yè)離退休247124元；

撫恤477404元；

社會(huì)福利支出1474326.29元（上級(jí)?？?91186元）；

殘疾人事業(yè)支出1158355元（上級(jí)專款836755）；

最低生活保障816487.07元(上級(jí)?？?；

特困人員救助供養(yǎng)410345元（上級(jí)?？睿?；

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出308685元（上級(jí)?？睿?。

（四）衛(wèi)生健康支出4915050.8元，其中上級(jí)?？?701836元，各項(xiàng)支出分別如下：

公共衛(wèi)生2213214.8元；

計(jì)劃生育事務(wù)93425元；

老齡衛(wèi)生健康事務(wù)2608411（上級(jí)?？睿?/span>。

(五)節(jié)能環(huán)保支出369245.8元。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出18175786.47元（上級(jí)?？?100000元）。

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)926935.24元；

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施17248851.23元（上級(jí)?？?100000元）。

（七）農(nóng)林水事務(wù)支出30718759.96元（上級(jí)專款25373930.96）。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村1655800元（上級(jí)?？睿?/span>

林業(yè)支出324479元（上級(jí)?？睿?/span>；

水利支出2802532.1元（上級(jí)?？睿?；

扶貧支出1332339.36元（上級(jí)專款1257511.36元）；

農(nóng)業(yè)綜合改革支出9501087元（上級(jí)專款4231086元）；

其他農(nóng)林水事務(wù)支出15102522.5元（上級(jí)?？睿?。

（八）交通運(yùn)輸支出161240.04元；

（九）資源勘探信息等支出6130000元。

（十）住房保障支出4040026元。

（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出290000元（上級(jí)?？睿?。

3、全鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡情況

按照現(xiàn)行財(cái)政體制及縣對(duì)我鎮(zhèn)的結(jié)算辦法，2020年鎮(zhèn)財(cái)政決算已完成：一、本年收入53404484.05元，二、上級(jí)補(bǔ)助收入70372236.53元（1、一般性轉(zhuǎn)移支付收入31933916.5元（（1）農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入1026691元；（2）縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入4243310元；（3）、結(jié)算補(bǔ)助收入26663915.5元）；2、專項(xiàng)補(bǔ)助收入38438320.03元）。本年財(cái)政支出完成95951298.18元，上解上級(jí)支出27825421.61元（收入分成上解27825421.61元）。

總體來看，2020年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。這得益于鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策，是全鎮(zhèn)上下攻堅(jiān)克難、共同努力的成果。但同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前仍然面臨很多新的矛盾和問題：受經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行影響，財(cái)政收入中低速增長(zhǎng)呈常態(tài)化，但穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等剛性支出不斷增加，收支矛盾突出并有進(jìn)一步加劇的趨勢(shì)；財(cái)稅體制改革進(jìn)入攻堅(jiān)階段，歷史積累的一些深層次矛盾顯性化，推進(jìn)改革的任務(wù)復(fù)雜艱巨；政府主導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)資金和財(cái)政預(yù)算執(zhí)行面臨較大壓力等等。這些矛盾和問題，都需要我們高度重視，認(rèn)真研究，盡快破解。

二、2021年財(cái)政預(yù)算資金安排計(jì)劃（草案）

根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和鎮(zhèn)黨委、政府總體工作部署，綜合考慮我鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)和財(cái)稅政策調(diào)整因素，按照定員、定額和支出安排順序，在體制規(guī)定的自身財(cái)力范圍內(nèi)，按照“收支平衡，略有結(jié)余”的原則，現(xiàn)報(bào)請(qǐng)審議2021年鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算（草案）：

 （一）鎮(zhèn)財(cái)政安排總收入計(jì)劃數(shù)8400萬元。

（二）鎮(zhèn)財(cái)政支出安排為3000萬元。

主要支出項(xiàng)目安排情況是：

一般公共服務(wù)1072萬元(含國防、消防、組織、紀(jì)檢監(jiān)察、人大、扶貧、綜治經(jīng)費(fèi)、退役軍人服務(wù)等)；

公共安全50萬元；

社會(huì)保障和就業(yè)210萬元；

醫(yī)療衛(wèi)生 70萬元；

節(jié)能環(huán)保支出25萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)200萬元；

農(nóng)林水事務(wù)160萬元；

交通運(yùn)輸18萬元；

資源勘探支出10萬元；

住房保障支出190萬元；

預(yù)備費(fèi)995萬元。

三、2021年財(cái)政工作要點(diǎn)

2021年，鎮(zhèn)財(cái)政工作將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，牢固樹立“五大理念”，打造五大走廊”，繼續(xù)深化財(cái)稅體制改革，培植壯大財(cái)源，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大重點(diǎn)支出支持力度；強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，確保我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)又好又快發(fā)展。為實(shí)現(xiàn)2021年財(cái)政工作目標(biāo)，要扎實(shí)做好以下工作：

1、繼續(xù)深化預(yù)算管理，規(guī)范收支運(yùn)作流程。按照統(tǒng)一規(guī)范、運(yùn)行高效、監(jiān)督有力的原則，完善資金收付制度。一是進(jìn)一步做好預(yù)算執(zhí)行工作，認(rèn)真做好項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作，認(rèn)真審核、及時(shí)下達(dá)用款計(jì)劃，嚴(yán)格按照預(yù)算、用款計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)度支付資金；二是進(jìn)一步細(xì)化和規(guī)范預(yù)算編制，努力提高預(yù)算編制的完整性，切實(shí)將年初預(yù)算細(xì)化到具體單位，提高年初預(yù)算到位率。

2、繼續(xù)深化收入征管，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。圍繞全縣財(cái)稅增收目標(biāo)，創(chuàng)新思路，強(qiáng)化服務(wù)，加大財(cái)源培植力度、強(qiáng)化財(cái)政增收措施。一是突出培植財(cái)源，進(jìn)一步明確我鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目，通過獎(jiǎng)勵(lì)等方式發(fā)揮財(cái)政導(dǎo)向作用；二是加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅，認(rèn)真分析財(cái)稅形勢(shì)，抓好稅源調(diào)查，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控和征管，確保財(cái)稅增收有源，積極配合稅務(wù)部門，強(qiáng)化部門溝通協(xié)作機(jī)制，形成征管合力，加強(qiáng)清欠補(bǔ)漏工作，做到應(yīng)收盡收。

3、繼續(xù)深化財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益。多措并舉，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，更好的服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是完善內(nèi)控管理制度，進(jìn)一步健全完善內(nèi)控管理制度，建立健全崗位職責(zé)制度，完善非稅收入收繳管理制度、定期對(duì)賬制度，對(duì)操作崗位實(shí)名制、密碼管理與保護(hù)、資金審撥、會(huì)計(jì)核算等安全管理基礎(chǔ)工作實(shí)施定期檢查或不定期抽查，使相關(guān)制度落到實(shí)處；二是加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)管力度，深入落實(shí)各項(xiàng)政策，對(duì)惠農(nóng)資金、社會(huì)保障資金等進(jìn)行安全監(jiān)管，確保民生資金能夠及時(shí)足額發(fā)放到群眾手中，把惠民政策落到實(shí)處；三是著力推行績(jī)效評(píng)價(jià)，加強(qiáng)績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控，及時(shí)糾正偏離或未達(dá)到階段績(jī)效目標(biāo)的各種問題，開展績(jī)效評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為年終考評(píng)的重要依據(jù)。

各位代表：做好2021年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)我鎮(zhèn)本次會(huì)議的各項(xiàng)決議，堅(jiān)定信心、迎難而上、改革創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)協(xié)作，努力實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)富裕美麗幸福武陽而努力奮斗！