武陽鎮(zhèn)2021年財政預算執(zhí)行情況及2022年財政預算草案的報告
（2022年月日在武陽鎮(zhèn)第屆人民代表大會第次會議上）
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2021年我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案），請各位代表予以審議。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，緊緊圍繞“融入創(chuàng)業(yè)園區(qū)，打造綠色走廊，創(chuàng)建文明村鎮(zhèn)，共筑幸福武陽”的戰(zhàn)略目標，充分發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險，著力實施積極的財政政策，確保財政改革發(fā)展有序推進，全鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況總體良好。2021年，鎮(zhèn)財政稅收收入完成16513.5萬元;地方公共財政預算收入完成6375萬元.(剔除創(chuàng)業(yè)園996.26萬元，完成5378.81萬元)現將財政預算執(zhí)行情況向各位代表報告如下：
1、全鎮(zhèn)財政收入情況
根據財政收支報表反映，2021年全鎮(zhèn)一般預算總收入148977518.62元，其中上級補助收入95189418.62元，鎮(zhèn)本級收入53788100元。
2、全鎮(zhèn)財政支出情況
2021全鎮(zhèn)財政總支出：上解上級支出35684715元，鎮(zhèn)本級支出113292804.33元。
分項執(zhí)行情況是：
（一）一般公共服務支出30838958.64元,各項支出分別如下：
人大事務支出49962.4元；
政府行政運行支出27069428.17元；
財政事務支出177100元(上級?？?；
紀檢事務支出7430元；
群眾團體事務支出988400元；
組織事務支出1674728.7元；
宣傳事務支出404423.43元；
市場監(jiān)督管理事務150000元(專款)；
其他一般公共服務支出317485.94元(?？?。
（二）公共安全支出721178元分別如下：
武裝支出116468元；
公安支出570000元；
司法支出34710元；
(三)文化旅游體育與傳媒支出576475元(專款);
（四）社會保障和就業(yè)支出10943084.74元，各項支出分別如下：
民政管理事務支出442049元；
行政事業(yè)離退休332731元；
撫恤343939元；
社會福利支出1076933.87元；
殘疾人事業(yè)支出498848.25元；
最低生活保障6298392.1元(上級?？?；
特困人員救助供養(yǎng)1205480元（上級專款）；
其他社會保障和就業(yè)支出744711.52元（上級?？睿?。
（五）衛(wèi)生健康支出2286242元，各項支出分別如下：
公共衛(wèi)生73260元；
計劃生育事務127322元；
優(yōu)撫對象醫(yī)療43560元;
老齡衛(wèi)生健康事務2042100元（上級專款）。
(六)節(jié)能環(huán)保支出1521763.01元。
（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出10132358.98元;
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務409214.52元；
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施9187264.46元;
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出535880元;
（八）農林水事務支出43746295.96元;
農業(yè)農村1918480元（上級專款）；
林業(yè)支出1587459元（上級?？睿?/span>
水利支出210000元（上級?？睿?；
扶貧支出288255元；
農業(yè)綜合改革支出765180.96元；
其他農林水事務支出38976921元（上級?？睿?/span>
（九）交通運輸支出7876857元；
（十）資源勘探信息等支出2433391元。
（十一）住房保障支出1976200元。
（十二）災害防治及應急管理支出240000元（上級專款）。
3、全鎮(zhèn)財政收支平衡情況
按照現行財政體制及縣對我鎮(zhèn)的結算辦法，2021年鎮(zhèn)財政決算已完成：一、本年收入53788100元，二、上級補助收入95189418.62元。本年財政支出完成113292804.33元，上解上級支出35684715元（收入分成上解35684715元）。
總體來看，2021年財政運行總體平穩(wěn)。這得益于鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領導和科學決策，是全鎮(zhèn)上下攻堅克難、共同努力的成果。但同時，我們也清醒地認識到，當前仍然面臨很多新的矛盾和問題：受經濟持續(xù)下行影響，財政收入中低速增長呈常態(tài)化，但穩(wěn)增長、調結構、惠民生等剛性支出不斷增加，收支矛盾突出并有進一步加劇的趨勢；財稅體制改革進入攻堅階段，歷史積累的一些深層次矛盾顯性化，推進改革的任務復雜艱巨；政府主導項目建設資金和財政預算執(zhí)行面臨較大壓力等等。這些矛盾和問題，都需要我們高度重視，認真研究，盡快破解。
二、2022年財政預算資金安排計劃（草案）
根據中央經濟工作會議精神和鎮(zhèn)黨委、政府總體工作部署，綜合考慮我鎮(zhèn)主要經濟預期指標和財稅政策調整因素，按照定員、定額和支出安排順序，在體制規(guī)定的自身財力范圍內，按照“收支平衡，略有結余”的原則，現報請審議2022年鎮(zhèn)財政收支預算（草案）：
（一）鎮(zhèn)財政安排總收入計劃數8900萬元。
（二）鎮(zhèn)財政支出安排為3000萬元。
主要支出項目安排情況是：
一般公共服務1062萬元(含國防、消防、組織、紀檢監(jiān)察、科普經費,人大、扶貧、綜治經費、退役軍人服務等)；
武裝10萬元
公共安全50萬元；
社會保障和就業(yè)210萬元；
醫(yī)療衛(wèi)生 70萬元；
節(jié)能環(huán)保支出25萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務200萬元；
農林水事務160萬元；
交通運輸18萬元；
資源勘探支出10萬元；
住房保障支出190萬元；
預備費995萬元。
三、2022年財政工作要點
2022年，鎮(zhèn)財政工作將以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，牢固樹立“五大理念”，打造五大走廊”，繼續(xù)深化財稅體制改革，培植壯大財源，調整優(yōu)化財政支出結構，加大重點支出支持力度；強化預算管理，加強財政監(jiān)督，規(guī)范財經秩序，確保我鎮(zhèn)經濟和社會事業(yè)又好又快發(fā)展。為實現2022年財政工作目標，要扎實做好以下工作：
1、繼續(xù)深化預算管理，規(guī)范收支運作流程。按照統(tǒng)一規(guī)范、運行高效、監(jiān)督有力的原則，完善資金收付制度。一是進一步做好預算執(zhí)行工作，認真做好項目預算執(zhí)行的各項前期準備工作，認真審核、及時下達用款計劃，嚴格按照預算、用款計劃和項目進度支付資金；二是進一步細化和規(guī)范預算編制，努力提高預算編制的完整性，切實將年初預算細化到具體單位，提高年初預算到位率。
2、繼續(xù)深化收入征管，增強財政實力。圍繞全縣財稅增收目標，創(chuàng)新思路，強化服務，加大財源培植力度、強化財政增收措施。一是突出培植財源，進一步明確我鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展的重點區(qū)域、重點產業(yè)、重點企業(yè)和重點項目，通過獎勵等方式發(fā)揮財政導向作用；二是加強協稅護稅，認真分析財稅形勢，抓好稅源調查，強化重點稅源監(jiān)控和征管，確保財稅增收有源，積極配合稅務部門，強化部門溝通協作機制，形成征管合力，加強清欠補漏工作，做到應收盡收。
3、繼續(xù)深化財政監(jiān)督，提高財政資金使用效益。多措并舉，切實提高財政資金使用效益，更好的服務全鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展。一是完善內控管理制度，進一步健全完善內控管理制度，建立健全崗位職責制度，完善非稅收入收繳管理制度、定期對賬制度，對操作崗位實名制、密碼管理與保護、資金審撥、會計核算等安全管理基礎工作實施定期檢查或不定期抽查，使相關制度落到實處；二是加強專項資金監(jiān)管力度，深入落實各項政策，對惠農資金、社會保障資金等進行安全監(jiān)管，確保民生資金能夠及時足額發(fā)放到群眾手中，把惠民政策落到實處；三是著力推行績效評價，加強績效執(zhí)行監(jiān)控，及時糾正偏離或未達到階段績效目標的各種問題，開展績效評價，將評價結果作為年終考評的重要依據。
各位代表：做好2022年的財政工作，任務艱巨，責任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，認真貫徹落實我鎮(zhèn)本次會議的各項決議，堅定信心、迎難而上、改革創(chuàng)新、團結協作，努力實現各項目標任務，為建設富裕美麗幸福武陽而努力奮斗！
