關(guān)于武陽鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況及

2023年財政預(yù)算草案的報告(書面)

（2023年2月27日在武陽鎮(zhèn)第六屆人民代表大會第四次會議上）

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2022年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案），請各位代表予以審議。

一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“融入創(chuàng)業(yè)園區(qū)，打造綠色走廊，創(chuàng)建文明村鎮(zhèn)，共筑幸福武陽”的戰(zhàn)略目標(biāo)，充分發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險，著力實施積極的財政政策，確保財政改革發(fā)展有序推進，全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。2022年，地方公共財政預(yù)算收入完成7837.06萬元.(剔除企業(yè)收入,完成6248.63萬元)現(xiàn)將財政預(yù)算執(zhí)行情況向各位代表報告如下：

1、全鎮(zhèn)財政收入情況

根據(jù)財政收支報表反映，2022年全鎮(zhèn)一般預(yù)算總收入139725763.55元，其中上級補助收入77239496.22元，鎮(zhèn)本級收入62486267.33元。

2、全鎮(zhèn)財政支出情況

2022全鎮(zhèn)財政總支出：上解上級支出38645722.69元，鎮(zhèn)本級支出73966058.93元。

分項執(zhí)行情況是：

（一）一般公共服務(wù)支出17557924.61元,各項支出分別如下：

人大事務(wù)支出15720.3元；

政府行政運行支出16087966.98元

群眾團體事務(wù)支出814860元；

組織事務(wù)支出547271.4元；

宣傳事務(wù)支出92105.93元；

（二）公共安全支出546195元分別如下：

武裝支出6195元；

公安支出540000元；

(三)教育支出1600000元(專款);

（四）社會保障和就業(yè)支出1287855.34元，各項支出分別如下：

民政管理事務(wù)支出259447.36元；

行政事業(yè)離退休270919.78元；

撫恤617270元；

殘疾人事業(yè)支出115894.2元

其他社會保障和就業(yè)支出24324元（上級?？睿?。

（五）衛(wèi)生健康支出3810973.79元，各項支出分別如下：

公共衛(wèi)生1835000元；

行政事業(yè)單位醫(yī)療84173.79元；

老齡衛(wèi)生健康事務(wù)1891800元（上級?？睿?。

(六)節(jié)能環(huán)保支出1573731.12元。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1079256.5元;

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)349256.5元；

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施730000元;

（八）農(nóng)林水支出30151563.73元;

農(nóng)業(yè)農(nóng)村4995284.01元（上級?？睿?；

鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興5772482.53元；

其他農(nóng)林水支出19383797.19元（上級?？睿?。

（九）交通運輸支出2306930.84元；

（十）資源勘探信息等支出9095600元。

（十一）住房保障支出4796028元。

（十二）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出160000元（上級專款）。

3、全鎮(zhèn)財政收支平衡情況

按照現(xiàn)行財政體制及縣對我鎮(zhèn)的結(jié)算辦法，2022年鎮(zhèn)財政決算已完成：一、本年收入62486267.33元，二、上級補助收入77239496.22元。本年財政支出完成73966058.93元，上解上級支出38645722.69元（收入分成上解38645722.69元）。

總體來看，2022年財政運行總體平穩(wěn)。這得益于鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策，是全鎮(zhèn)上下攻堅克難、共同努力的成果。但同時，我們也清醒地認識到，當(dāng)前仍然面臨很多新的矛盾和問題：受經(jīng)濟持續(xù)下行影響，財政收入中低速增長呈常態(tài)化，但穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等剛性支出不斷增加，收支矛盾突出并有進一步加劇的趨勢；財稅體制改革進入攻堅階段，歷史積累的一些深層次矛盾顯性化，推進改革的任務(wù)復(fù)雜艱巨；政府主導(dǎo)項目建設(shè)資金和財政預(yù)算執(zhí)行面臨較大壓力等等。這些矛盾和問題，都需要我們高度重視，認真研究，盡快破解。

二、2023年財政預(yù)算資金安排計劃（草案）

根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議精神和鎮(zhèn)黨委、政府總體工作部署，綜合考慮我鎮(zhèn)主要經(jīng)濟預(yù)期指標(biāo)和財稅政策調(diào)整因素，按照定員、定額和支出安排順序，在體制規(guī)定的自身財力范圍內(nèi)，按照“收支平衡，略有結(jié)余”的原則，現(xiàn)報請審議2023年鎮(zhèn)財政收支預(yù)算（草案）：

 （一）鎮(zhèn)財政安排地方財政收入計劃數(shù)7574萬元。

（二）鎮(zhèn)財政支出安排為3000萬元。

主要支出項目安排情況是：

一般公共服務(wù)1062萬元(含國防、消防、組織、紀檢監(jiān)察、科普經(jīng)費,人大、扶貧、綜治經(jīng)費、退役軍人服務(wù)等)；

武裝10萬元

公共安全50萬元；

社會保障和就業(yè)210萬元；

醫(yī)療衛(wèi)生 70萬元；

節(jié)能環(huán)保支出25萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)200萬元；

農(nóng)林水事務(wù)160萬元；

交通運輸18萬元；

資源勘探支出10萬元；

住房保障支出190萬元;

應(yīng)急辦支出30萬元

預(yù)備費965萬元。

三、2023年財政工作要點

2023年，鎮(zhèn)財政工作將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，牢固樹立“五大理念”，打造五大走廊”，繼續(xù)深化財稅體制改革，培植壯大財源，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加大重點支出支持力度；強化預(yù)算管理，加強財政監(jiān)督，規(guī)范財經(jīng)秩序，確保我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)又好又快發(fā)展。為實現(xiàn)2023年財政工作目標(biāo)，要扎實做好以下工作：

1、繼續(xù)深化預(yù)算管理，規(guī)范收支運作流程。按照統(tǒng)一規(guī)范、運行高效、監(jiān)督有力的原則，完善資金收付制度。一是進一步做好預(yù)算執(zhí)行工作，認真做好項目預(yù)算執(zhí)行的各項前期準(zhǔn)備工作，認真審核、及時下達用款計劃，嚴格按照預(yù)算、用款計劃和項目進度支付資金；二是進一步細化和規(guī)范預(yù)算編制，努力提高預(yù)算編制的完整性，切實將年初預(yù)算細化到具體單位，提高年初預(yù)算到位率。

2、繼續(xù)深化收入征管，增強財政實力。圍繞全縣財稅增收目標(biāo)，創(chuàng)新思路，強化服務(wù)，加大財源培植力度、強化財政增收措施。一是突出培植財源，進一步明確我鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展的重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)和重點項目，通過獎勵等方式發(fā)揮財政導(dǎo)向作用；二是加強協(xié)稅護稅，認真分析財稅形勢，抓好稅源調(diào)查，強化重點稅源監(jiān)控和征管，確保財稅增收有源，積極配合稅務(wù)部門，強化部門溝通協(xié)作機制，形成征管合力，加強清欠補漏工作，做到應(yīng)收盡收。

3、繼續(xù)深化財政監(jiān)督，提高財政資金使用效益。多措并舉，切實提高財政資金使用效益，更好的服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展。一是完善內(nèi)控管理制度，進一步健全完善內(nèi)控管理制度，建立健全崗位職責(zé)制度，完善非稅收入收繳管理制度、定期對賬制度，對操作崗位實名制、密碼管理與保護、資金審撥、會計核算等安全管理基礎(chǔ)工作實施定期檢查或不定期抽查，使相關(guān)制度落到實處；二是加強專項資金監(jiān)管力度，深入落實各項政策，對惠農(nóng)資金、社會保障資金等進行安全監(jiān)管，確保民生資金能夠及時足額發(fā)放到群眾手中，把惠民政策落到實處；三是著力推行績效評價，加強績效執(zhí)行監(jiān)控，及時糾正偏離或未達到階段績效目標(biāo)的各種問題，開展績效評價，將評價結(jié)果作為年終考評的重要依據(jù)。

各位代表：做好2023年的財政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實我鎮(zhèn)本次會議的各項決議，堅定信心、迎難而上、改革創(chuàng)新、團結(jié)協(xié)作，努力實現(xiàn)各項目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)富裕美麗幸福武陽而努力奮斗！