南昌縣武陽鎮(zhèn)

2025年部門預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣武陽鎮(zhèn)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣武陽鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣武陽鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣武陽鎮(zhèn)概況

一、 部門主要職責(zé)

南昌縣武陽鎮(zhèn)是主管武陽鎮(zhèn)工作的縣政府(縣委)組成部門(直屬機(jī)構(gòu)),主要職責(zé)是:

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,落實(shí)國(guó)家有關(guān)部門和省、市、縣政府對(duì)發(fā)展武陽鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的有關(guān)決定。

2、研究制定社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3、根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策,結(jié)合實(shí)際,研究制定適合武陽鎮(zhèn)特點(diǎn)的管理制度和管理辦法。

4、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作,做好鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員的管理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好鎮(zhèn)政府人員的專業(yè)技術(shù)職稱的考評(píng)和報(bào)批工作,負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府的人才交流、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

5、負(fù)責(zé)編制鎮(zhèn)政府財(cái)政預(yù)決算,做好國(guó)有資產(chǎn)管理工作和財(cái)稅征管工作,組織籌措各類建設(shè)資金。

6、根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和省、市、縣政府的授權(quán),對(duì)區(qū)域范圍內(nèi)的土地實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃,保證土地資源的合理開發(fā)利用,負(fù)責(zé)武陽鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理,做好武陽鎮(zhèn)的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。

7、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)政府所屬企事業(yè)單位的審計(jì)工作, 負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。

8、承辦縣政府交辦的其他工作及協(xié)調(diào)垂管單位在鎮(zhèn)政府開展的各項(xiàng)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年南昌縣武陽鎮(zhèn)共有預(yù)算單位1個(gè)，包括武陽鎮(zhèn)人民政府和0個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。

編制人數(shù)小計(jì)85人,其中;行政編制38人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制47人；實(shí)有人數(shù)139人，其中：在職人數(shù)82人，包括行政人員35人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員47人、退休人員52人；遺屬人員5人。

第二部分  南昌縣武陽鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

(注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣武陽鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年南昌縣武陽鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為8457.73萬元，比上年減少3522.95萬元，下降29.4%,主要原因是其他收入資金預(yù)算減少。其中：財(cái)政撥款收入3457.73萬元,較上年預(yù)算安排增加477.05萬元,主要原因是2025年新增其他支出固定基數(shù)補(bǔ)助及清潔工程預(yù)算; 其他收入5000萬元,較上年預(yù)算安排減少4000萬元,原因是參考上年績(jī)效完成情況酌減。

（二）支出預(yù)算情況

2025年南昌縣武陽鎮(zhèn)支出預(yù)算總額為8457.73萬元，比上年減少3522.95萬元，下降29.4%,主要原因是其他收入資金預(yù)算安排減少。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1880.15萬元。較上年預(yù)算安排增加16.34萬元，主要原因是增加固定基數(shù)補(bǔ)助；其中:工資福利支出1685.79萬元、商品和服務(wù)支出162.5萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.86萬元,資本性支出14萬元；項(xiàng)目支出6577.58萬元。較上年預(yù)算安排減少3539.29萬元，主要原因是其他收入資金項(xiàng)目預(yù)算減少；其中: 工資福利支出88.18萬元、商品和服務(wù)支出4089.35萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助424.64萬元、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼91萬元、基本建設(shè)支出663.61萬元,資本性支出31.63萬元，其他相關(guān)支出1189.17萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出7107.17萬元,較上年預(yù)算安排減少3365.93萬元，主要原因是其他收入資金減少；社會(huì)保障和就業(yè)支出272.53萬元,較上年預(yù)算安排增加65.47萬元，主要原因是特困人員救助供養(yǎng)和其他社會(huì)保障和就業(yè)支出結(jié)余增加;衛(wèi)生健康支出117.6萬元,較上年預(yù)算安排增加2.14萬元，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療項(xiàng)目結(jié)余增加；節(jié)能環(huán)保支出2.25萬元,較上年預(yù)算安排增加0.45萬元，主要原因是自然生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目結(jié)余增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出439.99萬元,較上年預(yù)算安排增加438.82萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目結(jié)余增加,新增清潔工程預(yù)算支出;農(nóng)林水支出379.96萬元,較上年預(yù)算安排減少657.5萬元，主要原因是森林資源培育,水利工程建設(shè),脫貧攻堅(jiān)鄉(xiāng)村振興,農(nóng)村綜合改革結(jié)余項(xiàng)目金額減少;住房保障支出138.23萬元,較上年預(yù)算安排增加1.2萬元，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1773.97萬元,較上年預(yù)算安排增加100.91萬元，主要原因是人員工資有所調(diào)整；商品和服務(wù)支出4251.85萬元,較上年預(yù)算安排增加3914.16萬元，主要原因是新增固定基數(shù)補(bǔ)助支出預(yù)算；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助442.5萬元,較上年預(yù)算安排增加370.68萬元，主要原因是特困人員救助供養(yǎng)及其他社會(huì)保障類結(jié)余項(xiàng)目增加；對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼91萬元,基本建設(shè)支出663.61萬元,較上年預(yù)算安排增加638.87萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加；資本性支出45.63萬元,較上年預(yù)算安排減少158.66萬元，主要原因是其他農(nóng)林水結(jié)余項(xiàng)目減少；其他相關(guān)支出1189.17萬元,較上年預(yù)算安排減少8479.91萬元，主要原因是其他收入資金年初預(yù)算安排降低,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展,水利工程建設(shè)等其他支出項(xiàng)目減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年南昌縣武陽鎮(zhèn)財(cái)政撥款支出預(yù)算3457.73萬元，較上年增加477.05萬元，提升16%,主要原因是新增固定基數(shù)補(bǔ)助支出和清潔工程預(yù)算。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2017.17萬元,較上年預(yù)算安排增加544.07萬元，主要原因是新增固定基數(shù)補(bǔ)助支出和清潔工程預(yù)算；社會(huì)保障和就業(yè)支出272.53萬元,較上年預(yù)算安排65.47萬元，主要原因是特困人員救助供養(yǎng)和其他社會(huì)保障和就業(yè)支出結(jié)余增加；衛(wèi)生健康支出117.6萬元,較上年預(yù)算安排增加2.14萬元，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療項(xiàng)目結(jié)余增加；節(jié)能環(huán)保支出2.25萬元,較上年預(yù)算安排增加0.45萬元，主要原因是自然生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目結(jié)余增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出439.99萬元,較上年預(yù)算安排增加438.82萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目結(jié)余增加,新增清潔工程預(yù)算支出；農(nóng)林水支出379.96萬元,較上年預(yù)算安排減少657.5萬元，主要原因是森林資源培育,水利工程建設(shè),脫貧攻堅(jiān)鄉(xiāng)村振興,農(nóng)村綜合改革結(jié)余項(xiàng)目金額減少;住房保障支出138.23萬元,較上年預(yù)算安排增加1.2萬元，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

按支出項(xiàng)目類別劃分: 基本支出1880.15萬元,較上年預(yù)算安排增加16.34萬元，主要原因是增加固定基數(shù)補(bǔ)助。其中:工資福利支出1685.79萬元、商品和服務(wù)支出162.5萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.86萬元,資本性支出14萬元；項(xiàng)目支出1577.58萬元,較上年預(yù)算安排增加460.71萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施和農(nóng)林水支出結(jié)余項(xiàng)目增加。其中: 工資福利支出88.18萬元、商品和服務(wù)支出589.35萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助424.64萬元、對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼91萬元、基本建設(shè)支出163.61萬元,資本性支出31.63萬元，其他相關(guān)支出189.17萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為176.5萬元，較上年增加0.4萬元，增加0.23%,增加的原因主要是設(shè)備購置預(yù)算有所提升。

（七）政府采購情況說明

2025年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額14萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算14萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）績(jī)效項(xiàng)目情況說明

武陽鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效有兩個(gè)項(xiàng)目:

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目：2024年預(yù)算結(jié)余資金

1)項(xiàng)目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)是指上一年未用完指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)用于?？钪Ц逗驼\(yùn)行;

2)立項(xiàng)依據(jù):必要性,項(xiàng)目現(xiàn)實(shí)需求迫切;

3)實(shí)施主體:武陽鎮(zhèn)人民政府.

4)實(shí)施方案:項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;

5)實(shí)施周期:預(yù)期2025年一年內(nèi)支付完.

6)年度預(yù)算安排:337.073619萬元.

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)：

2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金項(xiàng)目：?jiǎn)挝煌鶃碣Y金

1)項(xiàng)目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金是指除預(yù)算資金外的其他資金,用于支付村級(jí)組織補(bǔ)助及鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門工作經(jīng)費(fèi)等.

2)立項(xiàng)依據(jù):必要性,項(xiàng)目現(xiàn)實(shí)需求迫切;

3)實(shí)施主體:武陽鎮(zhèn)人民政府.

4)實(shí)施方案:項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;

5)實(shí)施周期:2025年內(nèi)支付;

6)年度預(yù)算安排:5000萬元.

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)：

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

     2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排13萬元。

其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平,主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)7萬元，比上年減少3萬元,減少原因是減少公務(wù)接待費(fèi)開支,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，比上年減少2.3448萬元,減少原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

 (九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
   （二）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    (五)節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)):反映政府在排水,污水處理,水污染防治,水源地保護(hù)等方面的支出。

    (六)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)設(shè)區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù),包含城市管理,城鄉(xiāng)社區(qū)道路維護(hù),清潔,規(guī)劃等支出.

    (七)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng)):反映政府農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展,農(nóng)產(chǎn)品加工等以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

(八)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng)):反映新建公路支出,公路改建支出,特大型橋梁建設(shè)支出,公路客貨運(yùn)站(場(chǎng))建設(shè)支出。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金

（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

【917】2025年南昌縣武陽鎮(zhèn)部門預(yù)算公開表(部門)_2024-12-30