南昌縣武陽鎮(zhèn)人民政府

2025年單位預算

目  錄

 第一部分  南昌縣武陽鎮(zhèn)人民政府概況

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設置及人員情況

 第二部分  南昌縣武陽鎮(zhèn)人民政府2025年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第三部分  南昌縣武陽鎮(zhèn)人民政府2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分 名詞解釋  

第一部分  南昌縣武陽鎮(zhèn)人民政府概況

一、 單位主要職責

南昌縣武陽鎮(zhèn)人民政府是武陽鎮(zhèn)所屬預算單位,主要職責是:

1、認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,落實國家有關(guān)部門和省、市、縣政府對發(fā)展武陽鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟的有關(guān)決定。

2、研究制定社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標和年度計劃,并負責組織實施。

3、根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策,結(jié)合實際,研究制定適合武陽鎮(zhèn)人民政府特點的管理制度和管理辦法。

4、負責鎮(zhèn)人民政府人事、勞動和社會保障工作,做好鎮(zhèn)政府機關(guān)、企事業(yè)單位人員的管理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好鎮(zhèn)政府人員的專業(yè)技術(shù)職稱的考評和報批工作,負責鎮(zhèn)政府的人才交流、業(yè)務培訓。

5、負責編制鎮(zhèn)政府財政預決算,做好國有資產(chǎn)管理工作和財稅征管工作,組織籌措各類建設資金。

6、根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和省、市、縣政府的授權(quán),對區(qū)域范圍內(nèi)的土地實行統(tǒng)一規(guī)劃,保證土地資源的合理開發(fā)利用,負責武陽鎮(zhèn)人民政府基礎設施和公用設施的建設與管理,做好武陽鎮(zhèn)人民政府的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。

7、負責鎮(zhèn)政府機關(guān)和鎮(zhèn)政府所屬企事業(yè)單位的審計工作, 負責鎮(zhèn)政府國民經(jīng)濟和社會事業(yè)的各項統(tǒng)計工作。

8、承辦縣政府交辦的其他工作及協(xié)調(diào)垂管單位在鎮(zhèn)政府開展的各項工作。

二、機構(gòu)設置及人員情況

2025年南昌縣武陽鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設科室10個,包括黨政辦，黨建辦,經(jīng)濟發(fā)展辦,民生服務辦，平安法治辦, 城鄉(xiāng)建設辦,便民服務中心,綜合行政執(zhí)法辦,紀委監(jiān)察辦,人大辦。

編制人數(shù)小計85人,其中;行政編制38人、全部補助事業(yè)編制47人；實有人數(shù)139人，其中：在職人數(shù)82人，包括行政人員35人、全部補助事業(yè)人員47人、退休人員52人；遺屬人員5人。

第二部分  南昌縣武陽鎮(zhèn)人民政府2025年單位預算表

（詳見附表）

(注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預算安排。）

第三部分  南昌縣武陽鎮(zhèn)人民政府2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年南昌縣武陽鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為8457.73萬元，比上年減少3522.95萬元，下降29.4%,主要原因是其他收入資金預算減少。其中：財政撥款收入3457.73萬元,較上年預算安排增加477.05萬元,主要原因是2025年新增其他支出固定基數(shù)補助及清潔工程預算; 其他收入5000萬元,較上年預算安排減少4000萬元,原因是參考上年績效完成情況酌減。

（二）支出預算情況

2025年南昌縣武陽鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為8457.73萬元，比上年減少3522.95萬元，下降29.4%,主要原因是其他收入資金預算安排減少。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1880.15萬元。較上年預算安排增加16.34萬元，主要原因是增加固定基數(shù)補助；其中:工資福利支出1685.79萬元、商品和服務支出162.5萬元、對個人和家庭的補助17.86萬元,資本性支出14萬元；項目支出6577.58萬元。較上年預算安排減少3539.29萬元，主要原因是其他收入資金項目預算減少；其中: 工資福利支出88.18萬元、商品和服務支出4089.35萬元、對個人和家庭的補助424.64萬元、對企事業(yè)單位的補貼91萬元、基本建設支出663.61萬元,資本性支出31.63萬元，其他相關(guān)支出1189.17萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出7107.17萬元,較上年預算安排減少3365.93萬元，主要原因是其他收入資金減少；社會保障和就業(yè)支出272.53萬元,較上年預算安排增加65.47萬元，主要原因是特困人員救助供養(yǎng)和其他社會保障和就業(yè)支出結(jié)余增加；衛(wèi)生健康支出117.6萬元,較上年預算安排增加2.14萬元，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療項目結(jié)余增加；節(jié)能環(huán)保支出2.25萬元,較上年預算安排增加0.45萬元，主要原因是自然生態(tài)保護項目結(jié)余增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出439.99萬元,較上年預算安排增加438.82萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目結(jié)余增加,新增清潔工程預算支出;農(nóng)林水支出379.96萬元,較上年預算安排減少657.5萬元，主要原因是森林資源培育,水利工程建設,脫貧攻堅鄉(xiāng)村振興,農(nóng)村綜合改革結(jié)余項目金額減少;住房保障支出138.23萬元,較上年預算安排增加1.2萬元，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1773.97萬元,較上年預算安排增加100.91萬元，主要原因是人員工資有所調(diào)整；商品和服務支出4251.85萬元,較上年預算安排增加3914.16萬元，主要原因是新增固定基數(shù)補助支出預算；對個人和家庭補助442.5萬元,較上年預算安排增加370.68萬元，主要原因是特困人員救助供養(yǎng)及其他社會保障類結(jié)余項目增加；對企事業(yè)單位補貼91萬元,基本建設支出663.61萬元,較上年預算安排增加638.87萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施建設項目增加；資本性支出45.63萬元,較上年預算安排減少158.66萬元，主要原因是其他農(nóng)林水結(jié)余項目減少；其他相關(guān)支出1189.17萬元,較上年預算安排減少8479.91萬元，主要原因是其他收入資金年初預算安排降低,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展,水利工程建設等其他支出項目減少。

（三）財政撥款支出情況

2025年南昌縣武陽鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算3457.73萬元，較上年增加477.05萬元，提升16%,主要原因是新增固定基數(shù)補助支出和清潔工程預算。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出2017.17萬元,較上年預算安排增加544.07萬元，主要原因是新增固定基數(shù)補助支出和清潔工程預算；社會保障和就業(yè)支出272.53萬元,較上年預算安排65.47萬元，主要原因是特困人員救助供養(yǎng)和其他社會保障和就業(yè)支出結(jié)余增加；衛(wèi)生健康支出117.6萬元,較上年預算安排增加2.14萬元，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療項目結(jié)余增加；節(jié)能環(huán)保支出2.25萬元,較上年預算安排增加0.45萬元，主要原因是自然生態(tài)保護項目結(jié)余增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出439.99萬元,較上年預算安排增加438.82萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目結(jié)余增加,新增清潔工程預算支出;農(nóng)林水支出379.96萬元,較上年預算安排減少657.5萬元，主要原因是森林資源培育,水利工程建設,脫貧攻堅鄉(xiāng)村振興,農(nóng)村綜合改革結(jié)余項目金額減少;住房保障支出138.23萬元,較上年預算安排增加1.2萬元，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

按支出項目類別劃分: 基本支出1880.15萬元,較上年預算安排增加16.34萬元，主要原因是增加固定基數(shù)補助。其中:工資福利支出1685.79萬元、商品和服務支出162.5萬元、對個人和家庭的補助17.86萬元,資本性支出14萬元；項目支出1577.58萬元,較上年預算安排增加460.71萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施和農(nóng)林水支出結(jié)余項目增加。其中: 工資福利支出88.18萬元、商品和服務支出589.35萬元、對個人和家庭的補助424.64萬元、對企事業(yè)單位補貼91萬元、基本建設支出163.61萬元,資本性支出31.63萬元，其他相關(guān)支出189.17萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2025年單位機關(guān)運行經(jīng)費為176.5萬元，較上年減少0.4萬元，下降0.23%,減少的原因主要是設備購置預算有所提升。

（七）政府采購情況說明

2025年單位所屬各單位政府采購預算總額14萬元。其中，政府采購貨物預算14萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日，單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車實有數(shù)2輛。

2025年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）績效項目情況說明

武陽鎮(zhèn)人民政府2025年初預算項目支出績效有兩個項目:

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項目：2024年預算結(jié)余資金

1)項目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)是指上一年未用完指標結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)用于?？钪Ц逗驼\行;

2)立項依據(jù):必要性,項目現(xiàn)實需求迫切;

3)實施主體:武陽鎮(zhèn)人民政府.

4)實施方案:項目實施計劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;

5)實施周期:預期2025年一年內(nèi)支付完.

6)年度預算安排: 337.073619萬元.

7)績效目標和指標(見附件)：

2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金項目：單位往來資金

1)項目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金是指除預算資金外的其他資金,用于支付村級組織補助及鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門工作經(jīng)費等.

2)立項依據(jù):必要性,項目現(xiàn)實需求迫切;

3)實施主體:武陽鎮(zhèn)人民政府.

4)實施方案:項目實施計劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;

5)實施周期:2025年內(nèi)支付;

6)年度預算安排:5000萬元.

7)績效目標和指標(見附件)：

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

    2025年武陽鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費財政撥款安排13萬元。

其中:

1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平, 主要原因是與上年保持一致。

2．公務接待費7萬元，比上年減少3萬元, 減少原因是減少公務接待費開支,嚴格控制三公經(jīng)費。

3．公務用車購置及運行維護費6萬元，比上年減少2.3448萬元,減少原因是嚴格控制三公經(jīng)費。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。

 (九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
   （二）一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

 (五)節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水,污水處理,水污染防治,水源地保護等方面的支出。

    (六)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)設區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(項):反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務,包含城市管理,城鄉(xiāng)社區(qū)道路維護,清潔,規(guī)劃等支出.

    (七)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項):反映政府農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展,農(nóng)產(chǎn)品加工等以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

(八)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項):反映新建公路支出,公路改建支出,特大型橋梁建設支出,公路客貨運站(場)建設支出。

    （九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

【917001】2025年武陽鎮(zhèn)人民政府預算公開表(單位)_2024-12-30