各位代表：

我受鄉(xiāng)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告我鄉(xiāng)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席會(huì)議的同志提出寶貴意見(jiàn)和建議。

一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞年度財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?，全力支持打好”三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，重點(diǎn)支出保障有力，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了全年財(cái)政工作任務(wù)。

（一）全鄉(xiāng)財(cái)政收入完成情況

1．2020年全鄉(xiāng)財(cái)政總收入完成?5.9萬(wàn)元，完成任務(wù)的243.47%，比上年增長(zhǎng)69.2%。

2．2020年全鄉(xiāng)一般預(yù)算收入完成3719.1萬(wàn)元，完成任務(wù)的 257.56%，比上年增長(zhǎng)73.1%。

（二）全鄉(xiāng)財(cái)政支出執(zhí)行情況

2020年全鄉(xiāng)一般預(yù)算支出12196.91萬(wàn)元(含上級(jí)追加一般預(yù)算專款)，主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況如下：

1、一般公共服務(wù)：1742.09萬(wàn)元(含鄉(xiāng)政府、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、財(cái)政、群眾團(tuán)體事務(wù)、組織事務(wù)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、武裝、其他一般公共服務(wù)支出等)

2、公共安全支出：7.06萬(wàn)元

3、社會(huì)保障和就業(yè)：390.68?font face="仿宋_GB2312" >萬(wàn)元

4、衛(wèi)生健康支出：382.07?font face="仿宋_GB2312" >萬(wàn)元

5、節(jié)能環(huán)保支出：402.98萬(wàn)元

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù):61萬(wàn)元

7、農(nóng)林水事務(wù)：8382.73萬(wàn)元（其中扶貧支出?萬(wàn)元）

8、交通運(yùn)輸支出：212.31萬(wàn)元

9、資源勘探工業(yè)信息等支出：149.87萬(wàn)元

10、住房保障支出：295.12 萬(wàn)元

11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：171萬(wàn)元

2020年全鄉(xiāng)可用財(cái)力12197.82萬(wàn)元，全鄉(xiāng)一般預(yù)算支出12196.91萬(wàn)元，收支兩抵，加上上年結(jié)余收入2.45萬(wàn)元，累計(jì)滾存結(jié)余3.36萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)了全年收支平衡，略有結(jié)余的奮斗目標(biāo)。

2020年全鄉(xiāng)基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)403.45萬(wàn)元，基金預(yù)算支出403.45萬(wàn)元。

二、2020年財(cái)政工作特點(diǎn)

（一）狠抓財(cái)政收入，做到應(yīng)收盡收，保證財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。一是狠抓稅收收入，努力做到全覆蓋、應(yīng)收盡收；二是拓寬收入渠道，積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金和項(xiàng)目；三是著力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，培植新的財(cái)源。

（二）努力開(kāi)源節(jié)流，加強(qiáng)財(cái)政管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是堅(jiān)持“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，努力解決好關(guān)系人民群眾切身利益和社會(huì)穩(wěn)定的突出問(wèn)題；二是牢固樹(shù)立勤儉節(jié)約的意識(shí)，大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，確保了政府機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）轉(zhuǎn)變工作職能，強(qiáng)化財(cái)政服務(wù)職能，積極服務(wù)三農(nóng)。認(rèn)真落實(shí)中央強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，做好各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作。一年來(lái)共發(fā)放各類(lèi)補(bǔ)貼資金4634.59萬(wàn)元，其中耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼409萬(wàn)元，漁民補(bǔ)貼2418萬(wàn)元，危房改造補(bǔ)助55.35萬(wàn)元，庫(kù)區(qū)移民后期扶植基金0.42萬(wàn)元等。讓廣大群眾切實(shí)感受到黨和政府惠農(nóng)政策帶來(lái)的實(shí)惠，有效地促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

各位代表，2020年我鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行狀況良好，但同時(shí)我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作與上級(jí)的要求、大家的期盼還存在一定的差距。一是外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，制約我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的困難較多，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、新增稅源不夠，地方財(cái)政增收壓力持續(xù)加大；二是各種社會(huì)矛盾相繼凸現(xiàn)，財(cái)政保障范圍不斷擴(kuò)大，財(cái)政剛性支出大幅增加；三是財(cái)政管理職能不斷轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行存在一定偏差，財(cái)政管理水平還有待進(jìn)一步提高。這些問(wèn)題都需要我們進(jìn)一步采取有效措施，認(rèn)真加以解決。

三、2021年財(cái)政工作預(yù)算安排

（一）2021年全鄉(xiāng)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想：全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)和新發(fā)展理念，緊扣社會(huì)主要矛盾變化，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，充分發(fā)揮財(cái)政職能，實(shí)施積極的財(cái)政政策，創(chuàng)新理財(cái)觀念，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政保障水平，確保財(cái)政收支平衡。

（二）2021年財(cái)政收支預(yù)算:根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，現(xiàn)提請(qǐng)審查2021年財(cái)政總收入計(jì)劃數(shù)4898萬(wàn)元；2021年地方公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃數(shù)1896萬(wàn)元。2021年按照現(xiàn)行縣鄉(xiāng)財(cái)政結(jié)算體制，按照量入為出的原則，經(jīng)測(cè)算全鄉(xiāng)一般預(yù)算支出安排約?2萬(wàn)元（不含專項(xiàng)）。主要支出項(xiàng)目如下：

1、一般公共服務(wù)：1461萬(wàn)元(含戒毒所經(jīng)費(fèi)3.6萬(wàn)元,路域環(huán)境整治110萬(wàn)元,紀(jì)檢及紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)22萬(wàn),基層黨建組織經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)，人大、財(cái)稅、審計(jì)、綜治、武裝等相關(guān)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，招商引資工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元）

2、教育：10萬(wàn)元

3、公共安全支出：40萬(wàn)元

4、社會(huì)保障和就業(yè)：160萬(wàn)元

5、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育：20萬(wàn)元

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)：260萬(wàn)元

7、農(nóng)林水事務(wù)：475萬(wàn)元 （其中清潔工程300萬(wàn)元，扶貧支出25萬(wàn)元）

8、住房保障支出：146萬(wàn)元

9、支持企業(yè)發(fā)展：320萬(wàn)元

四、2021年財(cái)政工作主要任務(wù)

2021年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，堅(jiān)持依法聚財(cái)，科學(xué)理財(cái)，合理用財(cái)，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，確保全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)順利完成。

（一）狠抓財(cái)政收入，注重涵養(yǎng)財(cái)源，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

一是強(qiáng)化稅源監(jiān)控。完善收入征管機(jī)制，全面應(yīng)對(duì)國(guó)家稅制改革對(duì)我鄉(xiāng)稅收的影響，把握組織收入的主動(dòng)權(quán)。完善鄉(xiāng)綜合治稅網(wǎng)格化組織，加強(qiáng)稅源基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化收入分析預(yù)測(cè)，擴(kuò)大監(jiān)控范圍，完善稅源信息臺(tái)賬，加大稅收稽查力度，避免稅款流失。二是培植后續(xù)財(cái)源。2021年將繼續(xù)加快振興鄉(xiāng)村建設(shè)的步伐，增大育強(qiáng)現(xiàn)有企業(yè)。培植財(cái)源新的增長(zhǎng)點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)納稅企業(yè)的服務(wù)，融通資金渠道，促進(jìn)中南、中盟、新典建筑公司等重點(diǎn)企業(yè)稅收的穩(wěn)定增長(zhǎng)。三是促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。全面落實(shí)鄉(xiāng)黨委、政府的重大戰(zhàn)略決策和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的籌資方案，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。

（二）聚力精準(zhǔn)扶貧，強(qiáng)化支出保障，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是突出抓好“三?！薄４罅簻p非生產(chǎn)性支出，堅(jiān)持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想。從嚴(yán)從緊編制部門(mén)預(yù)算，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決壓減非急需、非剛性和低效支出，取消無(wú)效支出，調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高的支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，集中財(cái)力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生。重點(diǎn)解決好涉及醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、公共安全等事關(guān)群眾切身利益的民生問(wèn)題。二是支持打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。繼續(xù)加大財(cái)政支持脫貧攻堅(jiān)力度，加強(qiáng)扶貧資金全過(guò)程監(jiān)管，建立健全財(cái)政扶貧資金常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制，扎實(shí)開(kāi)展好扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)和扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問(wèn)題專項(xiàng)整治。三是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。建立健全財(cái)政投入機(jī)制，加大財(cái)政資金向“三農(nóng)”的傾斜力度。以“大整治、大拆違、大清掃”為抓手，重點(diǎn)支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、規(guī)范農(nóng)村建房、人居環(huán)境整治、“廁所革命”、河長(zhǎng)制和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，大力改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件。

（三）瞄準(zhǔn)績(jī)效管理，深化財(cái)政改革，推動(dòng)管理再上新臺(tái)階。一是深化預(yù)算管理改革。進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)，積極推行政府支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，建立健全財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌相結(jié)合的機(jī)制。規(guī)范專項(xiàng)資金管理，嚴(yán)格按照財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法，加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)管理，加大專項(xiàng)資金整合力度。硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格預(yù)算編制和執(zhí)行，堅(jiān)持無(wú)預(yù)算不開(kāi)支，有預(yù)算不超支。二是深化國(guó)庫(kù)管理改革。單位撥款、人員經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上支出實(shí)行財(cái)政直接支付，其余支出實(shí)行財(cái)政授權(quán)支付，盡量使用銀行轉(zhuǎn)賬支付。規(guī)范財(cái)政庫(kù)款和銀行賬戶管理，全面清理、限期收回已經(jīng)發(fā)生的往來(lái)財(cái)政借款，進(jìn)一步加大財(cái)政存量資金清理、整合力度。三是推進(jìn)績(jī)效管理改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)好《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，實(shí)行財(cái)政資金全程監(jiān)管、績(jī)效評(píng)估和責(zé)任追究制度，逐步將績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋全鄉(xiāng)預(yù)算單位和所有財(cái)政資金。

（四）圍繞項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。根據(jù)“輕重緩急、突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧”的原則，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算約束，充分開(kāi)展財(cái)政承受能力評(píng)估論證，科學(xué)有序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，嚴(yán)禁違規(guī)舉債。凡是脫離實(shí)際，沒(méi)有落實(shí)資金來(lái)源的建設(shè)項(xiàng)目，一律不得開(kāi)工建設(shè)。

各位代表，做好新形勢(shì)下的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，使命光榮。我們將高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鄉(xiāng)人大的監(jiān)督，改革創(chuàng)新、真抓實(shí)干，為美麗文明富饒塔城的建設(shè)貢獻(xiàn)力量，為我鄉(xiāng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平更上一個(gè)新臺(tái)階而不懈努力。