塔城鄉(xiāng)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2023年

財(cái)政預(yù)算安排(草案)報(bào)告

一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持和上級(jí)財(cái)政部門的指導(dǎo)下,深刻領(lǐng)悟上級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,緊扣我鄉(xiāng)打造“黨建品牌名鄉(xiāng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展強(qiáng)鄉(xiāng)、傳統(tǒng)文化故鄉(xiāng)、生態(tài)青嵐水鄉(xiāng)”目標(biāo)任務(wù),牢固樹立依法理財(cái)理念,積極組織財(cái)政收入,統(tǒng)籌安排支出,完善機(jī)制,加強(qiáng)管理,財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn),圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的財(cái)政收入計(jì)劃和鄉(xiāng)人大批準(zhǔn)的支出計(jì)劃安排,促進(jìn)了全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的全面、可持續(xù)發(fā)展。

(一)全鄉(xiāng)財(cái)政收入完成情況

2022年全鄉(xiāng)財(cái)政總收入完成8496.2萬元,同比增加1646.52萬元,增長24%;(剔除免、抵、退稅因素)地方公共財(cái)政收入完成2844.47萬元,同比基本持平,略有增長。

(二)全鄉(xiāng)財(cái)政支出執(zhí)行情況

2022年是新一輪縣、鄉(xiāng)財(cái)政體制改革方案實(shí)施的第二年,全鄉(xiāng)地方公共財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)2844.47萬元,上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入5706.68萬元(其中:上級(jí)追加一般預(yù)算專項(xiàng)3880.45萬元),上解支出2088.8萬元,當(dāng)年可用財(cái)力6542.35萬元, 2022年全鄉(xiāng)一般預(yù)算支出為4392.2萬元,比2021年決算數(shù)減少4886.25萬元,下降52.66%,各項(xiàng)支出執(zhí)行情況如下(含上級(jí)追加一般預(yù)算專項(xiàng)):

1、一般公共服務(wù)支出:980.84萬元;其中:上級(jí)追加專項(xiàng)28.5萬元。(含政府機(jī)關(guān)、人大、紀(jì)檢、武裝、禁毒、財(cái)政稅收等經(jīng)費(fèi))

2、教育支出:56.21萬元;其中:上級(jí)追加專項(xiàng)0萬元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出:159.99萬元;其中:上級(jí)追加專項(xiàng)99.35萬元。

4、衛(wèi)生健康支出:508.26萬元;其中:上級(jí)追加專項(xiàng)資金456.15萬元。

5、節(jié)能環(huán)保支出:121.51萬元,其中:上級(jí)追加專項(xiàng)121.51萬元。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:10萬元;其中:上級(jí)追加專項(xiàng)10萬元。

7、農(nóng)林水支出:2272.19萬元;其中:上級(jí)追加專項(xiàng)1852.3萬元。

8、交通運(yùn)輸支出:265.2萬元;其中:上級(jí)追加專項(xiàng)265.2萬元。

9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:18萬元;其中:上級(jí)追加專項(xiàng)資金18萬元。

2022年鄉(xiāng)當(dāng)年可用財(cái)力6542.35萬元,加上上年結(jié)余收入24.24萬元,實(shí)際可用財(cái)力6566.59萬元。全鄉(xiāng)一般預(yù)算支出4392.2萬元,收支兩抵,2022年終一般預(yù)算滾存結(jié)余2427.02萬元(含調(diào)入資金252.63萬元)

二、2022年主要財(cái)政工作

(一)嚴(yán)格依法組織收入,切實(shí)提高財(cái)政收入質(zhì)量,不斷提升財(cái)政實(shí)力

一是抓財(cái)源建設(shè),鄉(xiāng)本級(jí)財(cái)源持續(xù)壯大,招商引資成效突出。特別是在本屆鄉(xiāng)黨委、政府完整履職年度,不斷加大招商引資力度,先后有25家企業(yè)落戶塔城鄉(xiāng),引進(jìn)稅源460余萬元。二是強(qiáng)化了項(xiàng)目屬地管理,對(duì)于本鄉(xiāng)范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目,原則上中標(biāo)公司必須在我鄉(xiāng)開設(shè)分公司,如承建單退圩堤項(xiàng)目的河南興海建筑公司、承建集鎮(zhèn)改造項(xiàng)目的南昌鵬創(chuàng)建設(shè)有限責(zé)公司,2022年在我鄉(xiāng)納稅50萬元,項(xiàng)目屬地管理有效加強(qiáng)了稅收征管,防止了稅源流失。三是在鄉(xiāng)黨委、政府的密切對(duì)接下,積極聯(lián)系上級(jí)稅務(wù)部門,大力爭取到上級(jí)稅收支持近5000萬元,其中地方公共財(cái)政收入1600余萬元。四是嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理,繼續(xù)加強(qiáng)非稅收入征管,擴(kuò)大財(cái)政收入范圍,廢舊設(shè)備處置收入及店面租金收入7萬余元納入非稅管理,各項(xiàng)非稅收入入庫,促進(jìn)了我鄉(xiāng)財(cái)力增長,夯實(shí)了財(cái)政基礎(chǔ)。

(二)統(tǒng)籌資金安排,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),努力提高財(cái)政保障能力

按照“量入為出”的原則,加大財(cái)政資金、資產(chǎn)盤活力度,提高資金、資產(chǎn)使用績效,2022年清理歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金800余萬元,進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu),合理安排支出,努力解決事關(guān)人民群眾切身利益和社會(huì)穩(wěn)定的突出問題,確保了重點(diǎn)支出需要。

一是財(cái)政支出重點(diǎn)放在保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保社會(huì)穩(wěn)定、保人員工資、保民生實(shí)事上。同時(shí)壓縮三公經(jīng)費(fèi)、壓縮其他一般性開支,堅(jiān)持厲行節(jié)約,嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。

二是全面落實(shí)鄉(xiāng)村振興、村居環(huán)境整治財(cái)政保障能力。加大鄉(xiāng)本級(jí)財(cái)政投入,注重政策實(shí)效,提高鄉(xiāng)村振興、村居環(huán)境整治資金使用效益,確保各項(xiàng)惠農(nóng)強(qiáng)農(nóng)資金不折不扣地落實(shí)到廣大農(nóng)民手中。

(三)堅(jiān)持依法理財(cái),不斷提高財(cái)政管理水平

一是規(guī)范預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行管理。按照縣委、縣政府年初下達(dá)的收入計(jì)劃,全面完成了收入計(jì)劃、按照鄉(xiāng)人大批準(zhǔn)的支出預(yù)算、確保了各項(xiàng)支出及時(shí)足額撥付。

二是加強(qiáng)了專項(xiàng)資金管理,健全了資金監(jiān)管,對(duì)于本鄉(xiāng)范圍內(nèi)投資額5萬元以上的工程項(xiàng)目(上級(jí)相關(guān)部門有要求的工程項(xiàng)目、不受投資額5萬元以上限制),特別是向財(cái)政部門申報(bào)的一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目,工程完工經(jīng)驗(yàn)收后必須聘請(qǐng)第三方進(jìn)行評(píng)審,以決算審計(jì)價(jià)作為項(xiàng)目結(jié)算依據(jù)。鄉(xiāng)屬職能部門全程參與,做到了項(xiàng)目實(shí)施前后全程監(jiān)督,防止了項(xiàng)目虛報(bào)工程量或重復(fù)申報(bào)現(xiàn)象的發(fā)生,確保了項(xiàng)目的真實(shí)性。

三是完善了財(cái)務(wù)手續(xù),規(guī)范了財(cái)務(wù)管理。對(duì)于本鄉(xiāng)范圍內(nèi)工程項(xiàng)目,結(jié)算時(shí)必須開具正式發(fā)票、附工程合同、預(yù)(決)算、會(huì)議記錄、項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告等,從而完善了工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)手續(xù),為工程后續(xù)審計(jì)做好了前期準(zhǔn)備。

(四 ) 加大工作舉措、積極服務(wù)三農(nóng)

我鄉(xiāng)作為農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn), 2022年我們通過“一卡通”共發(fā)放各種強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金2958.92萬元。其中:耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼407.59萬元、種糧一次性補(bǔ)貼225.07萬元、稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼249.37萬元、優(yōu)撫補(bǔ)助199.92萬元、農(nóng)村及城鎮(zhèn)低保934.37萬元、五保戶117.02萬元、高齡老人補(bǔ)助198.5萬元、醫(yī)療救助13.89萬元,臨時(shí)救助8.53萬元,危房改造4.2萬元,其他補(bǔ)助 600.46萬元。涉農(nóng)資金發(fā)放事關(guān)老百姓的切身利益,在“一卡通”補(bǔ)貼發(fā)放中,我們主動(dòng)作為,更新完善了大量農(nóng)戶信息,提高了涉農(nóng)資金發(fā)放成功率。贏得了群眾和上級(jí)主管部門的認(rèn)可。

2022年作為本屆黨委、政府完整履職年,在鄉(xiāng)黨委、政府各位領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)經(jīng)辦各位同志共同努力下,在全鄉(xiāng)各部門的通力配合下,財(cái)政目標(biāo)任務(wù)順利完成。在此,向關(guān)心支持我鄉(xiāng)財(cái)政工作的各位代表、各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)和同志們表示衷心的感謝!

成績的取得來之不易,但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,在財(cái)政運(yùn)行中還存在著一些急需解決的問題,一是財(cái)政收入增長乏力(由于我鄉(xiāng)稅源結(jié)構(gòu)較單一,支柱稅源為房地產(chǎn)企業(yè),受房地產(chǎn)景氣指數(shù)因素制約);二是收支矛盾依然突出、剛性支出(政府性獎(jiǎng)勵(lì)及公積金基數(shù)調(diào)整)逐年增加;三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政負(fù)擔(dān)不斷加重;四是財(cái)政秩序仍需加強(qiáng)。為此,我們堅(jiān)信,在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,加強(qiáng)與家官鄉(xiāng)賢能人溝通,讓更多稅源企業(yè)回遷塔城或開設(shè)分公司,建章立制,規(guī)范管理,就一定能走出困境,開創(chuàng)新局面!

三、2023年財(cái)政收支預(yù)算

2023年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:積極領(lǐng)悟上級(jí)財(cái)政工作會(huì)議精神,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的原則,緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的安排部署,充分發(fā)揮財(cái)政職能,創(chuàng)新理財(cái)觀念,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),增強(qiáng)財(cái)政保障能力,確保財(cái)政收支平衡。結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際,現(xiàn)提請(qǐng)審查2023年財(cái)政收入計(jì)劃數(shù)為10200萬元, 2023年地方公共財(cái)政收入計(jì)劃數(shù)為3360萬元。

經(jīng)測算: 2023年可用財(cái)力約為5180萬元(剔除上級(jí)追加專項(xiàng)、一次性補(bǔ)助等因素),按照量入為出的原則,全鄉(xiāng)本級(jí)一般預(yù)算支出安排5050萬元。支出預(yù)算分類如下:

1、一般公共服務(wù)支出:1020萬元(含政府機(jī)關(guān)、人大、紀(jì)檢、武裝、禁毒、財(cái)政、協(xié)稅護(hù)稅、統(tǒng)計(jì)等經(jīng)費(fèi)。)

2、公共安全支出:120萬元

3、教育支出:80萬元      

4、文化旅游體育與傳媒支出:50萬元

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出:260萬元

6、衛(wèi)生健康支出:200萬元

7、節(jié)能環(huán)保支出:150萬元。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:650萬元(含農(nóng)村清潔工程支出)

9、農(nóng)林水支出:2200萬元(其中:扶貧50萬元,含村級(jí)轉(zhuǎn)移支付、兩稅附加。)

10、交通運(yùn)輸支出:220萬元

11、住房保障支出:60萬元

12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:40萬元

四、2023年財(cái)政工作

2023年是 “十四五”規(guī)劃實(shí)施關(guān)鍵之年,也是我鄉(xiāng)“四鄉(xiāng)”建設(shè)的全速推進(jìn)之年,我們將按照中央、省、市財(cái)政工作會(huì)議提出的新任務(wù)和新要求,積極應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn),抓住機(jī)遇,銳意創(chuàng)新,扎實(shí)做好以下工作:

(一)堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展,大力發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)

以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為中心,不斷增強(qiáng)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力,加大招商引資企業(yè)力度,培植優(yōu)質(zhì)稅源,堅(jiān)持把實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收作為經(jīng)濟(jì)工作的出發(fā)點(diǎn),加大協(xié)稅護(hù)稅工作力度,充分挖掘增收潛力,形成經(jīng)濟(jì)增長和財(cái)政增收的良性互動(dòng),夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ),為推動(dòng)我鄉(xiāng)財(cái)政收入再上新臺(tái)階而不懈努力。

(二)堅(jiān)持公共財(cái)政取向,著力建設(shè)“民生財(cái)政 ”

堅(jiān)持以人為本,民生為先,始終把花好人民的錢,辦好人民的事作為財(cái)政預(yù)算工作的落腳點(diǎn)。一是新增財(cái)力重點(diǎn)向民生保障和公共設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目傾斜。二是繼續(xù)加大對(duì)教育、衛(wèi)生健康和文化事業(yè)的投入。三是加大對(duì)特殊困難群體、精準(zhǔn)扶貧戶的財(cái)政幫扶力度。四是加大鄉(xiāng)村環(huán)境整治財(cái)政扶持力度,營造干凈、整潔的宜居環(huán)境。五是繼續(xù)做好惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放工作,及時(shí)更新“一卡通”基礎(chǔ)信息,保證信息的準(zhǔn)確性,確?；蒉r(nóng)資金及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放到農(nóng)戶手中。

(三)推進(jìn)財(cái)政管理制度改革,不斷提高財(cái)政管理水平

一是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制,硬化預(yù)算執(zhí)行約束,提升財(cái)政資金使用績效,嚴(yán)格遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,增強(qiáng)預(yù)算的嚴(yán)肅性。二是進(jìn)一步深化財(cái)政國庫集中支付制度和公務(wù)卡制度改革,充分發(fā)揮財(cái)政支付平臺(tái)監(jiān)管作用。三是推進(jìn)財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)工作,通過項(xiàng)目投資評(píng)審,提高財(cái)政資金使用效益。四是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革及財(cái)政國庫集中支付一體化改革要求,穩(wěn)妥推進(jìn)鄉(xiāng)屬事業(yè)單位賬戶撤并工作。

(四)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),加強(qiáng)廉政建設(shè),爭創(chuàng)廉潔機(jī)關(guān)

加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),著力打造一支“擔(dān)當(dāng)、敬業(yè)、高效、清廉”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部隊(duì)伍”。一是大力開展比學(xué)趕超活動(dòng),著力提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)本領(lǐng)、提升工作人員的服務(wù)態(tài)度,增強(qiáng)干部職工創(chuàng)先爭優(yōu)意識(shí)。二是結(jié)合 “塔城鄉(xiāng)基層干部作風(fēng)整頓專項(xiàng)行動(dòng)工作方案”,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),提高干部職工服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局意識(shí)。三是抓隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)廉政紀(jì)律,堅(jiān)決杜絕工作上人為設(shè)置障礙,嚴(yán)禁工作中出現(xiàn)“索、拿、卡、要”和小鬼難纏現(xiàn)象發(fā)生。筑牢思想防線,管好手腳,做到自重、自省、自警、自律,做到不能要的絕對(duì)不要,不該拿的絕對(duì)不拿,干干凈凈做人,清清白白做事。

各位代表:完成2023年的財(cái)政工作,任務(wù)繁重而艱巨,但我們堅(jiān)信:在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下,求真務(wù)實(shí),精打細(xì)算、知難而上,就一定能完成好今年的財(cái)政任務(wù),為我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)增長,社會(huì)和諧作出應(yīng)有貢獻(xiàn)!