南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府2024年單位預算
目 錄
第一部分 南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府概況
一、單位主要職責
(一)加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制,統(tǒng)籌推進農(nóng)村基層黨建工作,實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性。落實全面從嚴治黨政治責任,落實意識形態(tài)工作責任,負責轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設。
(二)促進經(jīng)濟發(fā)展。編制和執(zhí)行經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟,指導農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變,營造發(fā)展環(huán)境,組織農(nóng)村基礎設施建設,落實強農(nóng)惠農(nóng)措施,為經(jīng)濟主體提供示范引導和政策服務,引導和促進新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展,提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平,努力增加農(nóng)民的收入。
(三)組織公共服務。建立和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三農(nóng)”服務體系,組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務,貫徹落實教育體育、民政、財政、科技、人力資源和社會保障、文化、衛(wèi)生健康、土地流轉(zhuǎn)、村財代理、統(tǒng)計、退役軍人事務管理服務等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。
(四)實施綜合管理。組織領(lǐng)導和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。
(五)維護社會穩(wěn)定。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系;建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等應急管理工作。建立社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制,及時化解轄區(qū)社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。
(六)指導基層自治。指導村(居)民委員會建設,組織村(居)民和單位參與村(居)建設和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;推進村務公開,指導監(jiān)督村級財務和資產(chǎn)管理工作。
(七)監(jiān)督專業(yè)管理。組織實施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機構(gòu)開展執(zhí)法活動,并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
(八)動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與村(居)治理,引導轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。
(九)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐;深化農(nóng)村精神文明建設,樹立健康文明新風尚。
(十)做好國防教育和兵役等工作。
(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置及人員情況
2024年南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府共有預算單位1個，為南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府。
編制人數(shù)合計67人，其中：行政編制27人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制40人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)103人，其中：在職人數(shù)小計62人，包括行政人員24人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員38人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計30人。遺屬人數(shù)11人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業(yè)學校0人，其他0人。
第二部分 南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府2024年單位預算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預算安排。）
第三部分 南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為8771.04萬元，較上年增加567.84萬元，增長6.9%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加。其中：財政撥款收入3771.04萬元，較上年預算安排增加567.84萬元，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加；其他收入5000萬元，較上年預算安排增加0萬元；
（二）支出預算情況
2024年南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為8771.04萬元，較上年增加567.84萬元，增長6.9%，主要原因是對民生支出投入增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1390.51萬元，較上年預算安排增加263.81萬元，主要原因是養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等社保提標增加支出；其中：工資福利支出1240.91萬元、商品和服務支出119.26萬元、對個人和家庭的補助17.04萬元、資本性支出13.3萬元；項目支出7380.53萬元，較上年預算安排增加304.02萬元，主要原因是對民生支出投入增加；其中：工資福利支出433.77萬元、商品和服務支出3502.32萬元、對個人和家庭的補助150.35萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設）484.86萬元,資本性支出19.55萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出2789.68萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出817.95萬元，較上年預算安排減少149.19萬元，主要原因是政府踐行厲行節(jié)約、過緊日子的要求；教育支出0.09萬元，較上年預算安排減少59.29萬元，主要原因是上年其他支出未細化；社會保障和就業(yè)支出207.51萬元，較上年預算安排減少81.64萬元，主要原因是上年其他支出未細化；衛(wèi)生健康支出90.33萬元，較上年預算安排減少54.92萬元，主要原因是疫情結(jié)束，支出減少；節(jié)能環(huán)保支出15.5萬元，較上年預算安排增加15.5萬元，主要原因是保護生態(tài)環(huán)境支出增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出724.99萬元，較上年預算安排增加714.71萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出增加；農(nóng)林水支出1739.03萬元，較上年預算安排增加167.92萬元，主要原因是打造美麗鄉(xiāng)村基礎設施建設支出增加；交通運輸支出2.41萬元，較上年預算安排增加0萬元；住房保障支出126.3萬元，較上年預算安排增加23.74萬元，主要原因是上年其他支出未細化；災害防治和應急管理支出46.92萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他支出5000萬元，較上年預算安排增加0萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1674.68萬元，較上年預算安排增加132.21萬元，主要原因是養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等社保提標增加支出；商品和服務支出3621.58萬元，較上年預算安排增加296.26萬元，主要原因是政府采購項目增加；對個人和家庭的補助167.39萬元，較上年預算安排增加15.17萬元，主要原因是惠農(nóng)補助標準提高；資本性支出（基本建設）484.86萬元，較上年預算安排增加20.54萬元，主要原因是基礎設施建設增加；資本性支出32.85，較上年預算安排增加0萬元，主要；其他支出2789.68萬元，增加103.66萬元，主要原因是臨時性支出增加。
（三）財政撥款支出情況
2024年南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預算3771.04萬元，較上年增加567.84萬元，增長6.9%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出817.95萬元，較上年預算安排減少149.19萬元，主要原因是政府踐行厲行節(jié)約、過緊日子的要求；教育支出0.09萬元，較上年預算安排減少59.29萬元，主要原因是上年其他支出未細化；社會保障和就業(yè)支出207.51萬元，較上年預算安排減少81.64萬元，主要原因是上年其他支出未細化；衛(wèi)生健康支出90.33萬元，較上年預算安排減少54.92萬元，主要原因是疫情結(jié)束，支出減少；節(jié)能環(huán)保支出15.5萬元，較上年預算安排增加15.5萬元，主要原因是保護生態(tài)環(huán)境支出增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出724.99萬元，較上年預算安排增加714.71萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出增加；農(nóng)林水支出1739.03萬元，較上年預算安排增加167.92萬元，主要原因是打造美麗鄉(xiāng)村基礎設施建設支出增加；交通運輸支出2.41萬元，較上年預算安排增加0萬元；住房保障支出126.3萬元，較上年預算安排增加23.74萬元，主要原因是上年其他支出未細化；災害防治和應急管理支出46.92萬元，較上年預算安排增加0萬元；
按支出項目類別劃分：基本支出1390.51萬元，較上年預算安排增加103.57萬元，主要原因是養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等社保提標增加支出；其中：工資福利支出1240.91萬元、商品和服務支出119.26萬元、對個人和家庭的補助17.04萬元、資本性支出13.3萬元；項目支出2380.53萬元，較上年預算安排增加464.27萬元，主要原因是基礎設施建設增加、臨時性支出增加；其中：工資福利支出33.77萬元、商品和服務支出432.32萬元、對個人和家庭的補助100.35萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設）484.86萬元,資本性支出19.55萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出1309.68萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2024年單位機關(guān)運行經(jīng)費為556.58萬元，比上年預算減少23.6萬元，下降4.06%，主要原因是厲行節(jié)約過緊日子，從嚴從緊安排支出預算。。
（七）政府采購情況說明
2024年單位所屬各單位政府采購預算總額22.5萬元。其中，政府采購貨物預算22.5萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7月31日，單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車實有數(shù)2輛。
2024年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。
（九）項目情況說明
此點需選擇所有項目進行對外公開，具體包括項目概述、實施主體、實施周期、績效目標等。
樣式：
1.糧食生產(chǎn)扶持資金項目。
1）項目概述：2023年度早稻機插育秧補貼
2）立項依據(jù)：南昌縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資金補貼標準
3）實施主體：塔城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦
4）實施方案：農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦對全鄉(xiāng)范圍內(nèi)早稻機插育秧農(nóng)戶核實發(fā)放
5）實施周期：1年，即2024年1月1日至2024年12月31日。
6）年度預算安排：2024年預算安排財政撥款69.67萬元。
2.年度考核獎項目：發(fā)放62名行政事業(yè)干部2023年度考核獎。
1）項目概述：塔城鄉(xiāng)行政事業(yè)干部共計62人，2023年度考核獎標準29030元/人。
2）立項依據(jù)：根據(jù)縣級部門對鄉(xiāng)鎮(zhèn)2022年度考核結(jié)果。
3）實施主體：塔城鄉(xiāng)黨建辦。
4）實施方案：按照全年考核結(jié)果對63人進行考核打分。
5）實施周期：1年，即2024年1月1日至2024年12月31日。
6）年度預算安排：2024年預算安排財政撥款179.98萬元。
3.縣本級專項（非三保）項目：上級追加非三保專項資金。
1）項目概述：建設共同富裕樣板村，整治提升農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生，重修重建農(nóng)村公路。
2）立項依據(jù)：根據(jù)縣發(fā)改部門立項批復。
3）實施主體：塔城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦。
4）實施方案：對行政村進行選址，打造共同富裕樣板村，整治提升農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生，提升鄉(xiāng)域整體容貌，重修重建農(nóng)村公路。
5）實施周期：1年，即2024年1月1日至2024年12月31日。
6）年度預算安排：2024年度預算安排8000萬元。
4.鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)撥（非三保）項目：平時調(diào)撥資金。
1）項目概述：保障塔城鄉(xiāng)人民政府日常運轉(zhuǎn)。
2）立項依據(jù)：根據(jù)上年度與上級往來調(diào)撥情況。
3）實施主體：塔城鄉(xiāng)黨政辦。
4）實施方案：保障塔城鄉(xiāng)人民政府部門日常運轉(zhuǎn)良好，改善職工工作環(huán)境，提高職工工作積極性，提升政府部門口碑。
5）實施周期：1年，即2024年1月1日至2024年12月31日。
6）年度預算安排：2024年度預算安排2500萬元。
5.征地和拆遷補償資金項目：征地拆遷項目補償款。
1）項目概述：完成征地拆遷面積，及時發(fā)放補償款。
2）立項依據(jù)：根據(jù)上級安排的征地拆遷項目目標。
3）實施主體：塔城鄉(xiāng)行政執(zhí)法辦。
4）實施方案：完成湖陂村魏家、彭家等項目征地拆遷，改善拆遷區(qū)域生態(tài)環(huán)境，按照補償標準合法合規(guī)及時撥付補償款，改善征地拆遷對象家庭收入。
5）實施周期：1年，即2024年1月1日至2024年12月31日。
6）年度預算安排：2024年度預算安排1000萬元。
6.縣本級專項（剛性）項目。
1）項目概述：鄉(xiāng)本級范圍內(nèi)農(nóng)林水基礎設施建設項目資金
2）立項依據(jù)：南昌縣發(fā)改委批復項目
3）實施主體：塔城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦
4）實施方案：按上級要求在時間節(jié)點內(nèi)完成實施
5）實施周期：1年，即2024年1月1日至2024年12月31日。
6）年度預算安排：2024年度預算安排2500萬元。
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年塔城鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費財政撥款安排24.32萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。
2．公務接待費16.17萬元，比上年減少0.5萬元。主要原因是厲行節(jié)約過緊日子，從嚴從緊安排支出預算。。
3．公務用車運行維護費8.15萬元，比上年減少0.24萬元。主要原因是厲行節(jié)約過緊日子，從嚴從緊安排支出預算。。
4.公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐款、補貼等，也在本科目中反映。
（九）教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如捐款、補貼等，也在本科目中反映。
（十）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐款、補貼等，也在本科目中反映。
（十一）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐款、補貼等，也在本科目中反映。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
