南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府概況
一、單位主要職責(zé)
(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村基層黨建工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任,落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任,負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。
(二)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。編制和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì),指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施,為經(jīng)濟(jì)主體提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù),引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平,努力增加農(nóng)民的收入。
(三)組織公共服務(wù)。建立和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三農(nóng)”服務(wù)體系,組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),貫徹落實(shí)教育體育、民政、財(cái)政、科技、人力資源和社會(huì)保障、文化、衛(wèi)生健康、土地流轉(zhuǎn)、村財(cái)代理、統(tǒng)計(jì)、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。
(四)實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。
(五)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系;建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。建立社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制,及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。
(六)指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)建設(shè),組織村(居)民和單位參與村(居)建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;推進(jìn)村務(wù)公開(kāi),指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
(七)監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)展執(zhí)法活動(dòng),并組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
(八)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村(居)民等社會(huì)力量參與村(居)治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
(九)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐;深化農(nóng)村精神文明建設(shè),樹(shù)立健康文明新風(fēng)尚。
(十)做好國(guó)防教育和兵役等工作。
(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，為南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府。
編制人數(shù)合計(jì)67人，其中：行政編制27人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制40人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)103人，其中：在職人數(shù)小計(jì)62人，包括行政人員24人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員38人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)30人。遺屬人數(shù)11人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。
第二部分 南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府2024年單位預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2024年南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為8771.04萬(wàn)元，較上年增加567.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。其中：財(cái)政撥款收入3771.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加567.84萬(wàn)元，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加；其他收入5000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；
（二）支出預(yù)算情況
2024年南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為8771.04萬(wàn)元，較上年增加567.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%，主要原因是對(duì)民生支出投入增加。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1390.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加263.81萬(wàn)元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等社保提標(biāo)增加支出；其中：工資福利支出1240.91萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出119.26萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.04萬(wàn)元、資本性支出13.3萬(wàn)元；項(xiàng)目支出7380.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加304.02萬(wàn)元，主要原因是對(duì)民生支出投入增加；其中：工資福利支出433.77萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出3502.32萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助150.35萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）484.86萬(wàn)元,資本性支出19.55萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出2789.68萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出817.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少149.19萬(wàn)元，主要原因是政府踐行厲行節(jié)約、過(guò)緊日子的要求；教育支出0.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少59.29萬(wàn)元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；社會(huì)保障和就業(yè)支出207.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少81.64萬(wàn)元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；衛(wèi)生健康支出90.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少54.92萬(wàn)元，主要原因是疫情結(jié)束，支出減少；節(jié)能環(huán)保支出15.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加15.5萬(wàn)元，主要原因是保護(hù)生態(tài)環(huán)境支出增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出724.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加714.71萬(wàn)元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出增加；農(nóng)林水支出1739.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加167.92萬(wàn)元，主要原因是打造美麗鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加；交通運(yùn)輸支出2.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；住房保障支出126.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加23.74萬(wàn)元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出46.92萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他支出5000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1674.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加132.21萬(wàn)元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等社保提標(biāo)增加支出；商品和服務(wù)支出3621.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加296.26萬(wàn)元，主要原因是政府采購(gòu)項(xiàng)目增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助167.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加15.17萬(wàn)元，主要原因是惠農(nóng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高；資本性支出（基本建設(shè)）484.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20.54萬(wàn)元，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加；資本性支出32.85，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，主要；其他支出2789.68萬(wàn)元，增加103.66萬(wàn)元，主要原因是臨時(shí)性支出增加。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算3771.04萬(wàn)元，較上年增加567.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出817.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少149.19萬(wàn)元，主要原因是政府踐行厲行節(jié)約、過(guò)緊日子的要求；教育支出0.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少59.29萬(wàn)元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；社會(huì)保障和就業(yè)支出207.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少81.64萬(wàn)元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；衛(wèi)生健康支出90.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少54.92萬(wàn)元，主要原因是疫情結(jié)束，支出減少；節(jié)能環(huán)保支出15.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加15.5萬(wàn)元，主要原因是保護(hù)生態(tài)環(huán)境支出增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出724.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加714.71萬(wàn)元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出增加；農(nóng)林水支出1739.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加167.92萬(wàn)元，主要原因是打造美麗鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加；交通運(yùn)輸支出2.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；住房保障支出126.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加23.74萬(wàn)元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出46.92萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1390.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加103.57萬(wàn)元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等社保提標(biāo)增加支出；其中：工資福利支出1240.91萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出119.26萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.04萬(wàn)元、資本性支出13.3萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2380.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加464.27萬(wàn)元，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加、臨時(shí)性支出增加；其中：工資福利支出33.77萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出432.32萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助100.35萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）484.86萬(wàn)元,資本性支出19.55萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出1309.68萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明
2024年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為556.58萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少23.6萬(wàn)元，下降4.06%，主要原因是厲行節(jié)約過(guò)緊日子，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算。。
（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2024年單位所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額22.5萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算22.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7月31日，單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。
2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明
此點(diǎn)需選擇所有項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)外公開(kāi)，具體包括項(xiàng)目概述、實(shí)施主體、實(shí)施周期、績(jī)效目標(biāo)等。
樣式：
1.糧食生產(chǎn)扶持資金項(xiàng)目。
1）項(xiàng)目概述：2023年度早稻機(jī)插育秧補(bǔ)貼
2）立項(xiàng)依據(jù)：南昌縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
3）實(shí)施主體：塔城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦
4）實(shí)施方案：農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦對(duì)全鄉(xiāng)范圍內(nèi)早稻機(jī)插育秧農(nóng)戶核實(shí)發(fā)放
5）實(shí)施周期：1年，即2024年1月1日至2024年12月31日。
6）年度預(yù)算安排：2024年預(yù)算安排財(cái)政撥款69.67萬(wàn)元。
2.年度考核獎(jiǎng)項(xiàng)目：發(fā)放62名行政事業(yè)干部2023年度考核獎(jiǎng)。
1）項(xiàng)目概述：塔城鄉(xiāng)行政事業(yè)干部共計(jì)62人，2023年度考核獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)29030元/人。
2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)縣級(jí)部門對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2022年度考核結(jié)果。
3）實(shí)施主體：塔城鄉(xiāng)黨建辦。
4）實(shí)施方案：按照全年考核結(jié)果對(duì)63人進(jìn)行考核打分。
5）實(shí)施周期：1年，即2024年1月1日至2024年12月31日。
6）年度預(yù)算安排：2024年預(yù)算安排財(cái)政撥款179.98萬(wàn)元。
3.縣本級(jí)專項(xiàng)（非三保）項(xiàng)目：上級(jí)追加非三保專項(xiàng)資金。
1）項(xiàng)目概述：建設(shè)共同富裕樣板村，整治提升農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生，重修重建農(nóng)村公路。
2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)縣發(fā)改部門立項(xiàng)批復(fù)。
3）實(shí)施主體：塔城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦。
4）實(shí)施方案：對(duì)行政村進(jìn)行選址，打造共同富裕樣板村，整治提升農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生，提升鄉(xiāng)域整體容貌，重修重建農(nóng)村公路。
5）實(shí)施周期：1年，即2024年1月1日至2024年12月31日。
6）年度預(yù)算安排：2024年度預(yù)算安排8000萬(wàn)元。
4.鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)撥（非三保）項(xiàng)目：平時(shí)調(diào)撥資金。
1）項(xiàng)目概述：保障塔城鄉(xiāng)人民政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上年度與上級(jí)往來(lái)調(diào)撥情況。
3）實(shí)施主體：塔城鄉(xiāng)黨政辦。
4）實(shí)施方案：保障塔城鄉(xiāng)人民政府部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)良好，改善職工工作環(huán)境，提高職工工作積極性，提升政府部門口碑。
5）實(shí)施周期：1年，即2024年1月1日至2024年12月31日。
6）年度預(yù)算安排：2024年度預(yù)算安排2500萬(wàn)元。
5.征地和拆遷補(bǔ)償資金項(xiàng)目：征地拆遷項(xiàng)目補(bǔ)償款。
1）項(xiàng)目概述：完成征地拆遷面積，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)償款。
2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上級(jí)安排的征地拆遷項(xiàng)目目標(biāo)。
3）實(shí)施主體：塔城鄉(xiāng)行政執(zhí)法辦。
4）實(shí)施方案：完成湖陂村魏家、彭家等項(xiàng)目征地拆遷，改善拆遷區(qū)域生態(tài)環(huán)境，按照補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)及時(shí)撥付補(bǔ)償款，改善征地拆遷對(duì)象家庭收入。
5）實(shí)施周期：1年，即2024年1月1日至2024年12月31日。
6）年度預(yù)算安排：2024年度預(yù)算安排1000萬(wàn)元。
6.縣本級(jí)專項(xiàng)（剛性）項(xiàng)目。
1）項(xiàng)目概述：鄉(xiāng)本級(jí)范圍內(nèi)農(nóng)林水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金
2）立項(xiàng)依據(jù)：南昌縣發(fā)改委批復(fù)項(xiàng)目
3）實(shí)施主體：塔城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦
4）實(shí)施方案：按上級(jí)要求在時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)完成實(shí)施
5）實(shí)施周期：1年，即2024年1月1日至2024年12月31日。
6）年度預(yù)算安排：2024年度預(yù)算安排2500萬(wàn)元。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年塔城鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排24.32萬(wàn)元。其中:
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費(fèi)16.17萬(wàn)元，比上年減少0.5萬(wàn)元。主要原因是厲行節(jié)約過(guò)緊日子，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算。。
3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.15萬(wàn)元，比上年減少0.24萬(wàn)元。主要原因是厲行節(jié)約過(guò)緊日子，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算。。
4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐款、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
（九）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐款、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
（十）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中的資助，如捐款、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
（十一）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的普通高中的資助，如捐款、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
