南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府
2025年單位預算
目 錄
第一部分 南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府概況
一、單位主要職責
南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府是塔城鄉(xiāng)所屬預算單位，主要職責是：
(一)加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制,統(tǒng)籌推進農(nóng)村基層黨建工作,實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性。落實全面從嚴治黨政治責任,落實意識形態(tài)工作責任制,負責轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設。
(二)促進經(jīng)濟發(fā)展。編制和執(zhí)行經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟,指導農(nóng)村經(jīng)濟結構調整和推進經(jīng)濟增長方式轉變,營造發(fā)展環(huán)境,組織農(nóng)村基礎設施建設,落實強農(nóng)惠農(nóng)措施,為經(jīng)濟主體提供示范引導和政策服務,引導和促進新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展,提高經(jīng)濟發(fā)展的質量和水平,努力增加農(nóng)民的收入。
(三)組織公共服務。建立和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三農(nóng)”服務體系,組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務,貫徹落實教育體育、民政、財政、科技、人力資源和社會保障、文化、衛(wèi)生健康、土地流轉、村財代理、統(tǒng)計、退役軍人事務管理服務等領域相關政策法規(guī)。
(四)實施綜合管理。組織領導和綜合協(xié)調轄區(qū)內集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。
(五)維護社會穩(wěn)定。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構建公共安全防控體系;建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等應急管理工作。建立社會矛盾糾紛排查調處機制,及時化解轄區(qū)社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。
(六)指導基層自治。指導村(居)民委員會建設,組織村(居)民和單位參與村(居)建設和管理,健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系;推進村務公開,指導監(jiān)督村級財務和資產(chǎn)管理工作。
(七)監(jiān)督專業(yè)管理。組織實施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調度派駐執(zhí)法機構開展執(zhí)法活動,并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
(八)動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與村(居)治理,引導轄區(qū)內單位履行社會責任,整合區(qū)域內各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。
(九)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐;深化農(nóng)村精神文明建設,樹立健康文明新風尚。
(十)做好國防教育和兵役等工作。
(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2025年南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府內設科室10個，包括黨政辦，黨建辦，經(jīng)濟發(fā)展辦，民生服務辦，平安法治辦，城鄉(xiāng)建設辦，便民服務中心，綜合行政執(zhí)法辦，紀檢監(jiān)察辦，人大辦。
編制人數(shù)小計67人，其中：行政編制27人、全部補助事業(yè)編制40人，實有人數(shù)104人，其中：在職人數(shù)小計62人，包括行政人員25人、全部補助事業(yè)人員37人；退休人員小計31人。遺屬人數(shù)11人。
第二部分 南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府2025年單位預算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第三部分 南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為10165.46萬元，較上年增加1394.42萬元，增長15.8 %，主要原因是清潔工程和其他支出固定支出補助財政撥款增加。其中：財政撥款收入5084.46萬元，較上年預算安排增加1315.42萬元，主要原因是清潔工程和其他支出固定支出補助財政撥款增加；其他收入5000萬元，較上年持平，原因是預計與上年保持一致。
（二）支出預算情況
2025年南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為10165.46萬元，較上年增加1394.42萬元，增長15.8%，主要原因是清潔工程專項和其他支出固定基數(shù)補助的支出增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1401.28萬元，較上年預算安排增加10.77萬元，主要原因是人員支出增加及基礎績效調增標準；其中：工資福利支出1248.77萬元、商品和服務支出123.58萬元、對個人和家庭的補助18.92萬元、資本性支出10萬元；項目支出8683.18萬元，較上年預算安排增加1302.65萬元，主要原因是清潔工程和其他支出固定支出補助財政撥款增加；其中：工資福利支出93.4萬元、商品和服務支出1002.35萬元、對個人和家庭的補助1225.16萬元、資本性支出（基本建設）763.83萬元,資本性支出4.34萬元，其他支出5594.11萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出6589.40萬元，較上年預算安排增加5771.45萬元，主要原因是上年其他支出細化至至其他一般公共服務支出；教育支出0.09萬元，與上年預算持平，主要原因是預計與上年保持不變。社會保障和就業(yè)支出198.07萬元，較上年預算安排增加53.89萬元，主要原因是養(yǎng)老保險提標；衛(wèi)生健康支出89.34萬元，較上年預算安排減少0.99萬元，主要原因是行政單位醫(yī)療金額調整；節(jié)能環(huán)保支出68萬元，較上年預算安排增加49.5萬元，主要原因是對自然保護生態(tài)的支出增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1026.29萬元，較上年支出增加301.3萬元，主要原因是對城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施投入的增加和城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生的投入增加；農(nóng)林水支出1944.36萬元，較上年預算安排增加205.33萬元，主要原因是對農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入增加；交通運輸支出2.41萬元，較上年持平，原因是預計與上年保持一致；住房保障支出106.91萬元，較上年預算安排減少19.39萬元，主要原因是公積金標準調整；災害防治及應急管理支出59.59萬元，較上年預算增加12.67萬元，主要原因是對自然災害防治支出增加。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1342.17萬元，較上年預算安排減少332.51萬元，主要原因是公積金調標；商品和服務支出1125.93萬元，較上年預算安排減少2495.65萬元，主要原因是政府采購項目減少；對個人和家庭的補助1244.08萬元，較上年預算安排增加1076.69萬元，主要原因是其他對個人和家庭補助支出增加；資本性支出（基本建設）763.82萬元，較上年預算安排增加278.96萬元，主要原因是基礎設施建設增加；資本性支出14.43萬元，較上年預算安排減少18.51萬元，主要原因是上年其他支出未細化；其他支出5594.11萬元，較上年預算安排減少2195.57萬元，主要原因是細化至其他經(jīng)濟分類。
（三）財政撥款支出情況
2025年南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預算5084.46萬元，較上年增加1313.42萬元，增長34.83%，主要原因是人員支出增加及基礎績效調增標準。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1589.4萬元，較上年預算安排增加771.45萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出增加及基礎績效調增標準；教育支出0.09萬元，較上年預算變化持平，主要原因是與上年保持不變；社會保障和就業(yè)支出198.07萬元，較上年預算安排減少9.44萬元，主要原因是行政單位離退休支出減少；衛(wèi)生健康支出89.34萬元，較上年預算安排減少0.99萬元，主要原因是上年其他支出未細化；農(nóng)林水支出1944.36萬元，較上年預算安排增加205.33萬元，主要原因是對農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展建設支出增加；住房保障支出106.91萬元，較上年預算安排減少19.39萬元，主要原因是公積金調標；節(jié)能環(huán)保支出68萬元，較上年預算變化增加52.5萬元，主要原因是對自然生態(tài)保護支出增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1026.29萬元，較上年支出增加301.3萬元，主要原因是對城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施投入的增加和城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生的投入增加；災害防治及應急管理支出59.59萬元，較上年預算增加12.67萬元，主要原因是對自然災害防治支出增加。交通運輸支出2.41萬元，較上年持平，原因是預計與上年保持一致；
按支出項目類別劃分：基本支出1401.28萬元，較上年預算安排增加10.77萬元，主要原因是人員支出增加及基礎績效調增標準；其中：工資福利支出1248.77萬元、商品和服務支出123.58萬元、對個人和家庭的補助18.92萬元、資本性支出10萬元；項目支出3683.18萬元，較上年預算安排增加1302.65萬元，主要原因是對清潔工程和其他支出固定支出補助財政撥款增加；其中：工資福利支出93.4萬元、商品和服務支出1002.35萬元、對個人和家庭的補助1225.16萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設）763.83萬元,資本性支出4.34萬元，其他相關支出594.11萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出
（六）機關運行經(jīng)費等重要情況說明
2025年單位機關運行經(jīng)費為1125.93萬元，比上年預算增加569.35萬元，增長102%，主要原因是人員、政策等因素的調整。
（七）政府采購情況說明
2025年單位所屬各單位政府采購預算總額10萬元。其中，政府采購貨物預算10萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日，單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車實有數(shù)2輛。
2025年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無
（九）塔城鄉(xiāng)人民政府項目情況說明
塔城鄉(xiāng)人民政府2025年初預算項目支出績效有兩個項目：
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結轉項目：2024年結余的預算資金。
1）項目概述：鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結轉是指上一年未用完指標結轉到下一年繼續(xù)用于?？钪Ц逗驼\行;
2）立項依據(jù)：必要性,項目現(xiàn)實需求迫切;
3）實施主體：塔城鄉(xiāng)人民政府；
4）實施方案：項目實施計劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;
5）實施周期：預期2025年一年內支付完。
6）年度預算安排：30,111,835.79萬元。
7)績效目標和指標(見附件)：
2.其他收入資金項目：上級單位往來資金。
1)項目概述:其他收入資金是指除預算資金外的其他資金,用于支付村級組織補助及鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門工作經(jīng)費等。
2)立項依據(jù):根據(jù)上年度與上級部門往來資金情況。
3)實施主體:塔城鄉(xiāng)人民政府；
4)實施方案:項目實施計劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;
5)實施周期:2025年內支付;
6)年度預算安排:5000萬元。
7)績效目標和指標(見附件)：
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年本單位“三公”經(jīng)費財政撥款安排12萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
2．公務接待費6萬元，比上年減少10.17萬元。主要原因是厲行節(jié)約過緊日子，從嚴從緊安排支出預算。
3．公務用車運行維護費6萬元，比上年減少2.15萬元。主要原因是厲行節(jié)約過緊日子，從嚴從緊安排支出預算。
4.公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)轉移收性收入：反映政府間轉移支付以及不同性質資金之間的調撥收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)上解收入：反映上級政府收到下級政府的上解收入。
(五)上年結轉結余：指以前年度全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）：反映種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、獸醫(yī)、農(nóng)機、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)等方面的支出。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、供暖、公共交通、道路照明等公共設施建設維護與管理方面的支出。
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護等方面的支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
