南昌縣八月湖街道辦事處（部門）2024年預算公開

目  錄

第一部分  南昌縣八月湖街道辦事處概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  南昌縣八月湖街道辦事處2024年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第三部分  南昌縣八月湖街道辦2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

二、2024年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋 

第一部分  南昌縣八月湖街道辦事處概況

一、部門主要職責

南昌縣八月湖街道辦根據(jù)工作需要內設5個職能部門。

（一）黨政辦公室。 負責機關日常政務、綜合協(xié)調、督查考核、機關建設、文電處理、會務部署、調研評估、保密機要、檔案管理、財務管理和核算以及后勤保障等綜合性工作；參與轄區(qū)內建設規(guī)劃和公共服務設施布局，做好統(tǒng)計調查及稅收保障工作；承擔街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。

（二）公共服務辦公室(便民服務中心)。負責人力資源和社會保障、民政、人口管理、醫(yī)療保障、教育體育、科技、文化旅 游、衛(wèi)生健康、殘疾人權益保障、公共資源交易等方面工作;承 擔行政審批和公共服務事項的審核辦理工作;協(xié)調派駐部門的行政審批及公共服務事項進駐事宜；負責制定辦事大廳日常運行的規(guī)章制度和行政審批、公共服務事項的辦事流程，統(tǒng)一規(guī)范辦事大廳建設和窗口工作人員管理；負責社區(qū)便民服務點的業(yè)務指導和技術支持，提高政務服務效能和質量；承擔街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。

（三）行政執(zhí)法辦公室（綜合行政執(zhí)法隊）。組織實施綜合行政執(zhí)法， 統(tǒng)一指揮調度派駐執(zhí)法機構開展執(zhí)法活動，行使轄區(qū)內應急管理、城市管理、城市建設、人力資源和社會保障以及文化旅游、教育體育、衛(wèi)生健康等部門賦予和委托授權的行政執(zhí)法權限。接受上級執(zhí)法部門的業(yè)務指導和監(jiān)督，協(xié)助上級執(zhí)法部門開展專項執(zhí)法行動；承擔轄區(qū)內市政環(huán)衛(wèi)、物業(yè)監(jiān)管相關工作；承擔街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。

（四）社會治理辦公室（綜治中心、退役軍人服務站、應急管理辦公室）。負責社會治安綜合治理、平安建設、信訪維穩(wěn)、民情連心橋、退役軍人服務、安全生產、應急管理、防汛抗旱、防震減災、抗震救災、消防等工作；指導社區(qū)居委會、業(yè)委會建設，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設和管理；承擔街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。

（五）黨建辦公室。 負責黨的建設， 做好組織、宣傳、精神文明、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教等工作；負責權限內人事、機構編制、老干部等工作；對口聯(lián)系政協(xié)、群團、工商聯(lián)等工作；承擔街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況

2024年南昌縣八月湖街道辦事處共有預算單位1個，包括縣八月湖街道本級，其中，行政機關1個：南昌縣八月湖街道辦事處；事業(yè)單位2個：便民服務中心和綜合行政執(zhí)法隊。

編制人數(shù)小計29人，其中：行政編制10人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制19人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)28人，其中：在職人數(shù)小計28人，包括行政人員10人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員17人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計1人。

第二部分  南昌縣八月湖街道辦事處2024年部門預算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關收支預算安排。）

第三部分  南昌縣八月湖街道辦事處2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年南昌縣八月湖街道辦事處收入預算總額為5586.17萬元，較上年減少1098.69萬元，下降16.44%，主要原因是部結轉項目情況和其他資金安排。其中：財政撥款收入1786.17萬元，較上年預算安排增加901.31萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結轉比去年增加；其他收入3800萬元，較上年預算安排減少2000萬元，下降34.48%，主要原因是參考上年績效完成情況酌減。

（二）支出預算情況

2024年南昌縣八月湖街道辦事處支出預算總額為5586.17萬元，較上年減少1098.69萬元，下降16.44%，主要原因是上年項目結轉和其他資金預算安排減少。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出512.13萬元，較上年預算安排增加6.59萬元，主要原因是基礎績效調增標準；其中：工資福利支出453.26萬元、商品和服務支出58.74萬元、對個人和家庭的補助0.13萬元、資本性支出0萬元；項目支出5074.04萬元，較上年預算安排減少1105.28萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結轉項目減少；其中：工資福利支出426.16萬元、商品和服務支出2635.49萬元、對個人和家庭的補助138.54萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設）73.85萬元,資本性支出60萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出1740萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務703.49萬元，較上年預算安排增加203.64萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結轉增加；社會保障和就業(yè)支出700.18萬元，較上年預算安排增加476.77萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結轉增加；衛(wèi)生健康支出38.39萬元，較上年預算安排減少72.81萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結轉減少；城鄉(xiāng)社區(qū)支出68.85萬元，較上年預算安排增加68.85萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結轉增加；農林水支出295萬元，較上年預算安排增加225.47萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結轉增加；住房保障支出40.27萬元，較上年預算安排減少0.61萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結轉減少；其他支出3740萬元，較上年預算安排減少2000萬元，主要原因是參考上年績效完成情況酌減。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出879.42萬元，較上年預算安排減少11.1萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結轉減少；商品和服務支出2694.23萬元，較上年預算安排減少5.77萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結轉減少；對個人和家庭的補助138.67萬元，較上年預算安排減少1.33萬元，主要原因是結余補助項目減少；資本性支出（基本建設）73.85萬元，較上年預算安排減少448.15萬元，主要原因是結余補助項目減少；資本性支出60萬元，較上年預算安排增加0，主要原因是與上年持平；其他相關支出1740萬元，較上年預算安排減少632.34萬元，主要原因是其他資金年初預算安排降低,上年結余其他支出項目減少。

（三）財政撥款支出情況

2024年南昌縣八月湖街道辦事處財政撥款支出預算1786.17萬元，較上年增加901.31萬元，增長49.54%，主要原因是上年系統(tǒng)結轉比去年增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務643.99萬元，較上年預算安排增加165.86萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結轉增加；社會保障和就業(yè)支出700.18萬元，較上年預算安排增加476.77萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結轉增加；衛(wèi)生健康支出38.39萬元，較上年預算安排減少35.02萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結轉減少；城鄉(xiāng)社區(qū)支出68.85萬元，較上年預算安排增加68.85萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結轉增加；農林水支出295萬元，較上年預算安排增加225.47萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結轉增加；住房保障支出40.27萬元，較上年預算安排減少0.61萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結轉減少。

按支出項目類別劃分：基本支出1786.17萬元，較上年預算安排增加901.31萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結轉增加；其中：工資福利支出879.42萬元、商品和服務支出694.23萬元、對個人和家庭的補助138.67萬元、資本性支出（基本建設）73.85萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要情況說明

2024年部門機關運行經費為58.74萬元，比上年預算減少4.7萬元，下降7.4%，主要原因是調減基本運轉費用。

（七）政府采購情況說明

2024年部門所屬各單位政府采購預算總額60萬元。其中，政府采購貨物預算60萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年7月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0設備0萬元。

（九）績效項目情況說明

此點需選擇所有項目進行對外公開，具體包括項目概述、實施主體、實施周期、績效目標等。

八月湖街道辦2024年部門預算項目支出績效有兩個項目:

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結轉項目

1)項目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結轉是指上一年未用完指標結轉到下一年繼續(xù)用于?？钪Ц逗驼\行;

2)立項依據(jù):必要性,項目現(xiàn)實需求迫切;

3)實施主體:八月湖街道辦。

4)實施方案:項目實施計劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;

5)實施周期:預期2024年一年內支付完。

6）年度預算安排：1274.04萬元。

2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金項目

1)項目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金是指除預算資金外的其他資金,用于支付村級組織補助及鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門工作經費等.

2)立項依據(jù):必要性,項目現(xiàn)實需求迫切;

3)實施主體:八月湖街道辦。

4)實施方案:項目實施計劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;

5)實施周期:2024年內支付;

6)年度預算安排:3800萬元。 

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年本部門“三公”經費財政撥款安排2萬元。其中:

1．因公出國（境）經費0萬元，比上年增加0萬元，與上年持平。

2．公務接待費2萬元，比上年增加2萬元，今年預算安排。

3．公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，與上年持平。

4.公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，與上年持平。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結轉結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
    （二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務,包含城市管理,城鄉(xiāng)社區(qū)道路維護,清潔,規(guī)劃等支出。

（六）農林水支出（類）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出和未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業(yè)名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件1-2024年南昌縣八月湖街道辦事處部門預算公開表
    附件2-2024年項目支出績效目標批復表