南昌縣八月湖街道辦事處（本級(jí)）2024年預(yù)算公開

目  錄

第一部分  南昌縣八月湖街道辦事處概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣八月湖街道辦事處2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣八月湖街道辦事處2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣八月湖街道辦事處概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣八月湖街道辦事處是八月湖街道所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：

（一）宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國(guó)家、省、市有 關(guān)基層社會(huì)治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及縣人民政府的決定和命令。

（二）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任，

負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

（三）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策， 參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查及稅收保障等工作，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

（四）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng) 公共服務(wù)，貫徹落實(shí)教育體育、科技、民政、人力資源和社會(huì)保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、民族宗教、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

（五）實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、 人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、 綜合性社會(huì)管理工作。承擔(dān)街道 環(huán)境保護(hù)、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個(gè)職能部門的綜合性事項(xiàng)實(shí)施，對(duì)職能部門派駐機(jī)構(gòu)工作考核和人事任免提出意見和建議。

（六）監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指 揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動(dòng)，并組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和社 區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

（八）指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

（九）維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年南昌縣八月湖街道辦事處共有預(yù)算單位1個(gè)，包括縣八月湖街道本級(jí)，其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：南昌縣八月湖街道辦事處；事業(yè)單位2個(gè)：便民服務(wù)中心和綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

編制人數(shù)小計(jì)29人，其中：行政編制10人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制19人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)28人，其中：在職人數(shù)小計(jì)28人，包括行政人員10人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員17人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)1人。

第二部分  南昌縣八月湖街道辦事處2024年單位預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣八月湖街道辦事處2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年南昌縣八月湖街道辦事處收入預(yù)算總額為5586.17萬(wàn)元，較上年減少1098.69萬(wàn)元，下降16.44%，主要原因是部結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目情況和其他資金安排。其中：財(cái)政撥款收入1786.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加901.31萬(wàn)元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)比去年增加；其他收入3800萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2000萬(wàn)元，下降34.48%，主要原因是參考上年績(jī)效完成情況酌減。

（二）支出預(yù)算情況

2024年南昌縣八月湖街道辦事處支出預(yù)算總額為5586.17萬(wàn)元，較上年減少1098.69萬(wàn)元，下降16.44%，主要原因是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和其他資金預(yù)算安排減少。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出512.13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.59萬(wàn)元，主要原因是基礎(chǔ)績(jī)效調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)；其中：工資福利支出453.26萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出58.74萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.13萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出5074.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1105.28萬(wàn)元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目減少；其中：工資福利支出426.16萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出2635.49萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助138.54萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）73.85萬(wàn)元,資本性支出60萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出1740萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：：一般公共服務(wù)703.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加203.64萬(wàn)元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出700.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加476.77萬(wàn)元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)增加；衛(wèi)生健康支出38.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少72.81萬(wàn)元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)減少；城鄉(xiāng)社區(qū)支出68.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加68.85萬(wàn)元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)增加；農(nóng)林水支出295萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加225.47萬(wàn)元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)增加；住房保障支出40.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.61萬(wàn)元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)減少；其他支出3740萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2000萬(wàn)元，主要原因是參考上年績(jī)效完成情況酌減。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出879.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少11.1萬(wàn)元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)減少；商品和服務(wù)支出2694.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5.77萬(wàn)元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)減少；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助138.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.33萬(wàn)元，主要原因是結(jié)余補(bǔ)助項(xiàng)目減少；資本性支出（基本建設(shè)）73.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少448.15萬(wàn)元，主要原因是結(jié)余補(bǔ)助項(xiàng)目減少；資本性支出60萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0，主要原因是與上年持平；其他相關(guān)支出1740萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少632.34萬(wàn)元，主要原因是其他資金年初預(yù)算安排降低,上年結(jié)余其他支出項(xiàng)目減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年南昌縣八月湖街道辦事處財(cái)政撥款支出預(yù)算1786.17萬(wàn)元，較上年增加901.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.54%，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)比去年增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)643.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加165.86萬(wàn)元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出700.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加476.77萬(wàn)元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)增加；衛(wèi)生健康支出38.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少35.02萬(wàn)元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)減少；城鄉(xiāng)社區(qū)支出68.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加68.85萬(wàn)元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)增加；農(nóng)林水支出295萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加225.47萬(wàn)元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)增加；住房保障支出40.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.61萬(wàn)元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)減少。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1786.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加901.31萬(wàn)元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)增加；其中：工資福利支出879.42萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出694.23萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助138.67萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）73.85萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為58.74萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少4.7萬(wàn)元，下降7.4%，主要原因是調(diào)減基本運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額60萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算60萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0設(shè)備0萬(wàn)元。

（九）績(jī)效項(xiàng)目情況說(shuō)明

此點(diǎn)需選擇所有項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)外公開，具體包括項(xiàng)目概述、實(shí)施主體、實(shí)施周期、績(jī)效目標(biāo)等。

八月湖街道辦2024年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效有兩個(gè)項(xiàng)目:

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目

1)項(xiàng)目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)是指上一年未用完指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)用于?？钪Ц逗驼\(yùn)行;

2)立項(xiàng)依據(jù):必要性,項(xiàng)目現(xiàn)實(shí)需求迫切;

3)實(shí)施主體:八月湖街道辦。

4)實(shí)施方案:項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;

5)實(shí)施周期:預(yù)期2024年一年內(nèi)支付完。

6）年度預(yù)算安排：1274.04萬(wàn)元。

2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金項(xiàng)目

1)項(xiàng)目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金是指除預(yù)算資金外的其他資金,用于支付村級(jí)組織補(bǔ)助及鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門工作經(jīng)費(fèi)等.

2)立項(xiàng)依據(jù):必要性,項(xiàng)目現(xiàn)實(shí)需求迫切;

3)實(shí)施主體:八月湖街道辦。

4)實(shí)施方案:項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;

5)實(shí)施周期:2024年內(nèi)支付;

6)年度預(yù)算安排:3800萬(wàn)元。 

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年南昌縣八月湖街道辦事處“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排2萬(wàn)元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，與上年持平。

2．公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，比上年增加2萬(wàn)元，今年預(yù)算安排。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，與上年持平。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，與上年持平。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
    （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù),包含城市管理,城鄉(xiāng)社區(qū)道路維護(hù),清潔,規(guī)劃等支出。

（六）農(nóng)林水支出（類）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出和未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件1-2024年南昌縣八月湖街道辦事處單位預(yù)算公開表
    附件2-2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表