南昌縣八月湖街道辦事處
2025年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣八月湖街道辦事處概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣八月湖街辦2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣八月湖街辦2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣八月湖街道辦事處概況
一、單位主要職責(zé)
南昌縣八月湖街道辦事處是八月湖街道所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：
（一）宣傳、貫徹黨的路線(xiàn)方針政策和執(zhí)行國(guó)家、省、市有 關(guān)基層社會(huì)治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及縣人民政府的決定和命令。
（二）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，
負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。
（三）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策， 參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查及稅收保障等工作，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
（四）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng) 公共服務(wù)，貫徹落實(shí)教育體育、科技、民政、人力資源和社會(huì)保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、民族宗教、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。
（五）實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、 人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。承擔(dān)街道 環(huán)境保護(hù)、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個(gè)職能部門(mén)的綜合性事項(xiàng)實(shí)施，對(duì)職能部門(mén)派駐機(jī)構(gòu)工作考核和人事任免提出意見(jiàn)和建議。
（六）監(jiān)督專(zhuān)業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指 揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)展執(zhí)法活動(dòng)，并組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織和社 區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。
（八）指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。
（九）維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理、安全生 產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作，開(kāi)展平安建設(shè)，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年南昌縣八月湖街辦共有預(yù)算單位1個(gè)，包括八月湖街道本級(jí)，其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：南昌縣八月湖街道辦事處。
編制人數(shù)小計(jì)53人，其中：行政編制20人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制33人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)34人，其中：在職人數(shù)小計(jì)33人，包括行政人員11人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員22人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)1人。遺屬人數(shù)0人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校0人，其他0人。
第二部分 南昌縣八月湖街道辦事處2025年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣八月湖街道辦事處2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2025年南昌縣八月湖街辦收入預(yù)算總額為3790.50萬(wàn)元，減少1795.67萬(wàn)元，下降32.14%，主要原因是根據(jù)歷年實(shí)際情況進(jìn)行對(duì)比預(yù)估，今年收入略有下降。其中：財(cái)政撥款收入2290.50萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加504.33萬(wàn)元，主要原因是人員支出增加及基礎(chǔ)績(jī)效調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)；其他收入1500萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2300萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)部門(mén)減少往來(lái)資金撥款。
（二）支出預(yù)算情況
2025年南昌縣八月湖街辦支出預(yù)算總額為3790.5萬(wàn)元，較上年減少1795.67萬(wàn)元，下降32.14%，主要原因是根據(jù)歷年實(shí)際情況進(jìn)行對(duì)比預(yù)估，今年支出略有下降。其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出620.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加108.07萬(wàn)元，主要原因是人員支出增加及基礎(chǔ)績(jī)效調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)；其中：工資福利支出549.39萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出69.68萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.13萬(wàn)元、資本性支出1萬(wàn)元；項(xiàng)目支出3170.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1903.74萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約過(guò)緊日子，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算；其中：工資福利支出572.67萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出1928萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.21萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）12.98萬(wàn)元,其他支出653.44萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1904.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1204.33萬(wàn)元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；社會(huì)保障和就業(yè)支出144.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少556萬(wàn)元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；衛(wèi)生健康支出46.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少8.23萬(wàn)元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；農(nóng)林水支出143.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少151.56萬(wàn)元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；住房保障支出48.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8.17，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；其他支出1500萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2240萬(wàn)元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化，本年細(xì)化至一般公共服務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水等支出。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1122.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加242.64萬(wàn)元，主要原因是人員支出增加及基礎(chǔ)績(jī)效調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)；商品和服務(wù)支出1997.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少696.55萬(wàn)元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少135.33萬(wàn)元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；資本性支出（基本建設(shè)）12.98萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少60.87萬(wàn)元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；資本性支出1萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少59萬(wàn)元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；其他支出653.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1086.56萬(wàn)元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化，本年細(xì)化至商品和服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、資本性支出等。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年南昌縣八月湖街辦財(cái)政撥款支出預(yù)算2290.5萬(wàn)元，較上年增加504.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.24%，主要原因是人員支出增加及基礎(chǔ)績(jī)效調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1907.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1263.83萬(wàn)元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；社會(huì)保障和就業(yè)支出144.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少556萬(wàn)元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；衛(wèi)生健康支出46.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8.23萬(wàn)元，主要原因是人員醫(yī)療支出增加；農(nóng)林水支出143.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少151.56萬(wàn)元，主要原因是上年其他支出未細(xì)化；住房保障支出48.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8.17萬(wàn)元，主要原因人員公積金支出增加。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出620.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加108.07萬(wàn)元，主要原因是人員支出增加及基礎(chǔ)績(jī)效調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)；其中：工資福利支出549.39萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出69.68萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.13萬(wàn)元、資本性支出1萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1670.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加396.26萬(wàn)元，主要原因是人員支出增加及基礎(chǔ)績(jī)效調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)；其中：工資福利支出572.67萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出928萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.21萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）12.98萬(wàn)元,其他支出153.44萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明
2025年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為69.68萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加10.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.62%，主要原因是人員增加導(dǎo)致辦公設(shè)備和軟件更新?lián)Q代、維護(hù)費(fèi)用增加等。
（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2025年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)
（九）績(jī)效項(xiàng)目情況說(shuō)明
八月湖街道辦2025年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效有兩個(gè)項(xiàng)目:
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目：2024年結(jié)余的預(yù)算資金。
1）項(xiàng)目概述：鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)是指上一年未用完指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)用于專(zhuān)款支付和政府運(yùn)行;
2）立項(xiàng)依據(jù)：必要性,項(xiàng)目現(xiàn)實(shí)需求迫切;
3）實(shí)施主體：八月湖街道辦；
4）實(shí)施方案：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;
5）實(shí)施周期：預(yù)期2025年一年內(nèi)支付完。
6）年度預(yù)算安排：907.30萬(wàn)元。
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件)
2.其他收入資金項(xiàng)目：上級(jí)部門(mén)往來(lái)資金。
1)項(xiàng)目概述:其他收入資金是指除預(yù)算資金外的其他資金,用于支付村級(jí)組織補(bǔ)助及鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)等。
2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)上年度與上級(jí)部門(mén)往來(lái)資金情況。
3)實(shí)施主體:八月湖街道辦；
4)實(shí)施方案:項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;
5)實(shí)施周期:2025年內(nèi)支付;
6)年度預(yù)算安排:1500萬(wàn)元。
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件)
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排2萬(wàn)元。其中:
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
3．公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
4．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（五）農(nóng)林水支出（類(lèi)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出和未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（六）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（款）反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
【927001】2025年南昌縣八月湖街道辦事處預(yù)算公開(kāi)表
