目 錄
第一部分 銀三角管委會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 銀三角管委會2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
三、局（委、辦）本級及所屬單位預算草案的具體說明
第三部分 銀三角管委會2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 銀三角管委會概況
一、部門主要職責
1、認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，落實國家有關部門和省、市、縣政府對發(fā)展管委會經(jīng)濟的有關決定。
2、研究制定管委會社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。
3、根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和政策，結合實際，研究制定適合管委會特點的管理制度和管理辦法。
4、負責管委會人事、勞動和社會保障工作，做好管委會機關、企事業(yè)單位人員的管理工作，依照有關規(guī)定做好管委會科技人員的專業(yè)技術職稱的考評和報批工作，負責管委會的人才交流、業(yè)務培訓。
5、制定管委會產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依照有關規(guī)定做好進管委會企業(yè)和項目的審核、報批工作，加強企業(yè)管理，協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。
6、負責編制管委會財經(jīng)預決算，做好國有資產(chǎn)管理工作和管委會的財稅征管工作，組織籌措各類建設資金。
7、根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和省、市、縣政府的授權，對區(qū)域范圍內(nèi)的土地實行統(tǒng)一規(guī)劃，保證土地資源的合理開發(fā)利用，負責管委會基礎設施和公用設施的建設與管理，做好管委會內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。
8、負責管委會對外經(jīng)貿(mào)合作、招商引資和進出口業(yè)務的管理，承辦管委會行政、企事業(yè)單位人員因公出國（境）的審核、申報工作。
9、負責管委會機關和管委會所屬企事業(yè)單位的審計工作，負責管委會國民經(jīng)濟和社會事業(yè)的各項統(tǒng)計工作。
10、承辦縣政府交辦的其他工作及協(xié)調(diào)垂管單位在管委會開展的各項工作。
二、部門2020年主要工作任務
今年來，我們在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣直各部門的正確指導下，緊扣“美麗南大門、幸福銀三角”的美好愿景，緊跟新時代新要求，以敢抓的狠勁，善抓的巧勁，常抓的韌勁，一心一意謀發(fā)展，不折不扣抓落實，在基層黨建、招商引資、征收安置、經(jīng)濟發(fā)展、鞏文鞏衛(wèi)、移風易俗等工作中取得了一些成績，并對明年的工作提前進行了謀劃，現(xiàn)將相關情況匯報如下：
一、2019年工作總結
主要是做到了“六有”：
一是基層黨建有特色。以“文化融合促進六力凝聚，智慧敷林奮斗三個幸?！睘橹黝}（六力：小村莊大廉潔，彰顯廉政文化“定力”；小村莊大黨建，提振黨建+文化“活力”；小村莊大生態(tài)，提升生態(tài)農(nóng)業(yè)建設“魅力”；小村莊大三風，形成三風文化“合力”；小村莊大民生，凸顯惠民便民“智力”；小村莊大書香，構建書香文化“主力”；三個幸福：群眾幸福、黨員幸福、企業(yè)幸福），精心打造了敷林村黨建示范點，在全縣評比中獲得了第一名的好成績。以“黨建引領聚四心、責任擔當見五行”為內(nèi)容升華了“南部·美的城”非公黨建示范點（四心：飲水思源銘初心、精益求精顯匠心、捐資助學獻愛心、脫貧攻堅見真心；五行：集中學習強品行、不忘公益揚善行、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)我先行、交流互動常進行、珍惜榮譽再前行），得到了各級領導一致好評。選送干部參加全市黨務技能大賽，榮獲三等獎。推進黨建+服務模式，在敷林村、銀苑社區(qū)黨建示范點，建設退役軍人服務站，現(xiàn)已開展服務。敷林村同時全面建設新農(nóng)村，10個點300萬元，為美麗鄉(xiāng)村保駕護航。按照“典型引領、以點帶面、總體提升”的思路，銀恒社區(qū)率先建設鄰里中心，總建筑面積1300平方米，投資660余萬元，目前已完成裝修設計，正在穩(wěn)步實施。
二是招商引資有成效。已有多個大項目進駐，發(fā)展勢頭十分迅猛，經(jīng)濟增長更有底氣。投資20億元的贛商中心·洪城里項目，每年將帶來300萬/人次的客流量，貢獻2500萬元以上的稅收收入；投資100億元的博能·昌南健康小鎮(zhèn)——中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)項目，系江西省首個中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)，更加彰顯城市品位；投資60億元的力高1622商業(yè)街區(qū)項目，打造集吃、住、玩、樂、購為一體的高端特色商業(yè)綜合體；投資200億元以上的世茂泰禾江南院子，是我縣首個人與自然完美融合的大型生活區(qū)，全部建成后預計能提供2萬個以上的就業(yè)崗位。
三是征收安置有看點。繼去年完成35萬平方米的歷史最高征收任務后，今年目標完成10萬平方米，現(xiàn)已提前超額完成任務，共完成103981.83平方米，占比103.98%。其中，105國道“四精”美麗示范線建設項目全面完成征收任務，省良種場淀粉廠騰出700余畝國有存量建設用地，為轄區(qū)高質(zhì)量發(fā)展開辟了空間，創(chuàng)造了條件。整村拆除了萬湖村，橫崗村也將在年內(nèi)整村拆除，為實現(xiàn)轄區(qū)一張白紙落項目，一片精品緊相連的美麗愿景，繪上濃墨重彩的一筆。
四是經(jīng)濟發(fā)展有潛力。1-10月份財政總收入完成9212 萬元,占全年目標考核的94%，1-11月份預計累計完成9800萬元，占全年目標任務的102%，地方一般預算收入1-10月份完成2973萬元，占全年目標考核的84%，1-11月份預計累計完成3100萬元，占全年目標考核87%。1-10月份固定資產(chǎn)投資、規(guī)模以上工業(yè)增加值、工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入、工業(yè)投資、限額以上社會消費品零售總額等五項指標分別完成：8.3億元、1.6億元、13.8億元、2.6億元、2.1億，累計同比增速分別為：16%、3.3%、2.9%、3.8%、20%，預計1-11月份固定資產(chǎn)投資、規(guī)模以上工業(yè)增加值、工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入、工業(yè)投資、限額以上社會消費品零售總額等五個指標分別完成8.5億、1.63億、14.1億、2.9億、2.3億，分別占時序任務的105%、102%、100%、100%。102%。新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)1家、限上商貿(mào)企業(yè)2家。各項經(jīng)濟指標基本完成。全委8個行政村全部實現(xiàn)了集體經(jīng)濟收入零突破，各村集體經(jīng)濟收入提速增長，今年村收入預計橫崗村達200萬元，萬湖村超150萬元，敷林村超20萬元，蛟溪、涂家兩村均能超10萬元，滸南、棠左兩村均能超8萬元，剩下春溪村也能摘除“空殼村”帽子，目前已洽談市農(nóng)科院在春溪村租田試驗馬鈴薯品種這一項目，增加村集體經(jīng)濟收入。
五是幸福指數(shù)有提升。為更好助力鞏文鞏衛(wèi)，年初以來，通過向市場購買服務的方式，探索實行環(huán)衛(wèi)托管機制。目前，轄區(qū)8個村、10個開放式小區(qū)（今年9月新增幸福雅苑、金桂尚居）、8條主次干道已就環(huán)衛(wèi)托管與玉禾田公司簽約，玉禾田公司全盤接收現(xiàn)有環(huán)衛(wèi)人員，投入多臺新式設備，加大路面機械化作業(yè)力度，確保環(huán)衛(wèi)作業(yè)高質(zhì)量。同時，明確所在村（社區(qū)）的屬地監(jiān)管責任，環(huán)衛(wèi)質(zhì)量不達標立即約談服務人員，大大提升了保潔效率和精細化管理水平，為群眾營造了一個更加干凈、整潔的生活環(huán)境，從而實現(xiàn)了政府、社會、企業(yè)多方共贏的局面。銀三角管委會獲3月、5月全市農(nóng)村清潔工程月度檢查排名第一，在第二季度全縣檢查評比中也取得了優(yōu)異的成績，敷林、蛟溪、春溪、滸南村都獲得了1.5萬元到3萬元不等的獎勵資金。在脫貧幫扶方面，深入開展脫貧攻堅工作，65戶168名貧困群眾全部脫貧退出，不折不扣做好城鎮(zhèn)脫貧解困工作，已聘請第三方評審，摸底確定27戶43人，按要求確定了幫扶人員，確保每個科級干部至少幫扶1戶。
六是移風易俗有示范。為做到轄區(qū)內(nèi)露天墳墓全部遷移進靈堂，年初以來，已合計遷墳4100余棺，基本做到了無散葬亂葬現(xiàn)象。認真做好各村（社區(qū)）新增亡故人員的火化工作，目前涉及8個村和8個社區(qū)的125例火化工作已全部執(zhí)行到位，火化率達到100%，促進社風民風向善向上。已投資300余萬元，硬化了進出靈堂道路，修建了圍墻，對靈堂周邊環(huán)境綠化、美化，對1棟靈堂骨灰盒存放格位采用鋁合金精心打造，對值班室、停車場、公共衛(wèi)生間等設施也統(tǒng)籌考慮，配套完善，給群眾創(chuàng)造便利，作為亮點工作接待國家、省、市級參觀十余次，今年6月雄安新區(qū)領導過來參觀，給予了高度肯定，為對外工作交流拓展了新渠道。因為工作成績突出，管委會被評為2018年度移風易俗先進單位。
二、2020年工作打算
成績代表昨天，今天決定未來。為謀劃好2020年工作，我們將在縣委縣政府的正確領導下，緊緊圍繞堅持一個統(tǒng)領（黨建），發(fā)揮兩大優(yōu)勢（存量建設用地和交通區(qū)位），推進三區(qū)建設（建成區(qū)改造提升、控規(guī)區(qū)精品打造、生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)做強做大），做好四篇文章（征地拆遷、產(chǎn)城融合、配套完善、管理提升），朝著建設“美麗南大門，幸福銀三角”的目標前進。主要是抓好五個“著力”：
一是著力黨建再提質(zhì)。按照典型引路，全面提升的思想，踐行全域黨建理念，新增打造橫崗村、銀恒社區(qū)黨建示范點，持續(xù)擦亮銀三角黨建品牌。
二是著力產(chǎn)業(yè)再聚集。找準產(chǎn)業(yè)定位，合理布局產(chǎn)業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃，著力引進品牌影響力廣、發(fā)展?jié)摿Υ蟆⑿袠I(yè)帶動強的特色項目，繼續(xù)跟蹤洽談煌上煌集團民俗旅游、保集控股集團醫(yī)養(yǎng)結合項目，在產(chǎn)業(yè)裂變、項目集聚上下功夫。
三是著力配套再完善。在項目落地過程中堅持配套優(yōu)先原則，以前瞻性眼光，超前規(guī)劃設計，將停車場、學校、醫(yī)院、金融、商超等配套設施合理布局，有效推進污水處理廠、安寶大道東延、緯五路、縣中專學校建設等項目，提高城市品質(zhì)和層次。
四是著力管理再提升。在城市規(guī)劃、建設、管理三要素中，管理的作用至關重要，我們將本著宏觀管理在部門，微觀管理在屬地的原則，通過協(xié)作配合、服務外包、搞好物業(yè)服務等措施，促進管理上水平，上臺階。
五是著力作風再強化。對標高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)實要求，圍繞“五型”政府建設的目標定位，我們將以強化作風建設為切入點，深入聚焦“怕慢假庸散”等突出問題，堅持懲防并舉，引育結合，切實整作風，提效率，優(yōu)服務，以良好的作風建設為我委經(jīng)濟社會發(fā)展營造大干快上的濃厚氛圍。
。
三、部門基本情況
本部門共有預算單位1個，即部門本級。編制人數(shù)29人，為全額補助事業(yè)編制?，F(xiàn)有在編在崗事業(yè)編制人員26人。銀三角管委會為南昌縣人民政府派出機構，下轄8個行政村、10個社區(qū)居委會，省良種場、省種雞場、省民星企業(yè)集團的留守處。
第二部分 銀三角管委會2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年銀三角收入預算總額為5104.3萬元，比上年增加12.26％．其中：財政撥款收入5103.3萬元，上年結轉(zhuǎn)1萬元。
（二）支出預算情況
2020年銀三角支出預算總額為5104.3萬元，比上年增加12.26％。其中：按支出項目類別劃分：基本支出601萬元，包括工資福利支出208.01萬元，商品和服務支出392.99萬元；項目支出4503.3萬元，全為行政事業(yè)性項目支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務2309.81萬元；社會保障和就業(yè)支出2758.07萬元，衛(wèi)生健康支出19.12萬元，住房保障支出17.3萬元
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出728.1萬元，占支出預算總額的14.26%；商品和服務支出392.99萬元，占支出預算總額的7.70%；對個人和家庭的補助139.3萬元，占支出預算總額的2.72%；對企業(yè)補助500萬元，占支出預算總額的9.80%；對社會保障基金補助2700萬元，占支出預算總額的52.90%；其他支出644萬元，占支出預算總額的12.62%
（三）財政撥款支出情況
2020年銀三角管委會財政撥款支出預算5103.3萬元，較上年增加559.3萬元，增長12.31%。具體支出情況是：一般公共服務2308.81萬元；社會保障和就業(yè)支出2758.07萬元，衛(wèi)生健康支出19.12萬元，住房保障支出17.3萬元
（四）政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預算
（五）機關運行經(jīng)費等重要情況說明
2020年本部門機關運行經(jīng)費為392.99萬元，比上年增加15.6萬元，增加4.13%。增加的原因主要是必要的公務開支增加了。
（六）政府采購情況說明
2020年我委各單位政府采購預算共安排522萬元。其中，貨物預算522萬元，工程預算0萬元，服務預算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
以上數(shù)據(jù)為0。
（八）績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的項目2個，涉及資金4344萬元；納入財政績效目標批復的項目3個，涉及資金4421.78萬元。
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
2020年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排5.93萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元.
2．公務接待費5.93萬元，比上年減少0.01萬元。減少的原因主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定．
3．公務用車購置及運行維護費0萬元
第三部分 銀三角管委會2020門預算表
九張表（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉(zhuǎn)和結余：填列2019年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。
二、支出科目
（一）招商引資：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
（二）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助支出。
