目錄
第一部分銀三角管委會(huì)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分銀三角管委會(huì)部門概況
一、部門主要職能
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，落實(shí)國(guó)家有關(guān)部門和省、市、縣政府對(duì)發(fā)展管委會(huì)經(jīng)濟(jì)的有關(guān)決定。
2、研究制定管委會(huì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
3、根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，結(jié)合實(shí)際，研究制定適合管委會(huì)特點(diǎn)的管理制度和管理辦法。
4、負(fù)責(zé)管委會(huì)人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作，做好管委會(huì)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員的管理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好管委會(huì)科技人員的專業(yè)技術(shù)職稱的考評(píng)和報(bào)批工作，負(fù)責(zé)管委會(huì)的人才交流、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
5、制定管委會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依照有關(guān)規(guī)定做好進(jìn)管委會(huì)企業(yè)和項(xiàng)目的審核、報(bào)批工作，加強(qiáng)企業(yè)管理，協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的問(wèn)題。
6、負(fù)責(zé)編制管委會(huì)財(cái)經(jīng)預(yù)決算，做好國(guó)有資產(chǎn)管理工作和管委會(huì)的財(cái)稅征管工作，組織籌措各類建設(shè)資金。
7、根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和省、市、縣政府的授權(quán)，對(duì)區(qū)域范圍內(nèi)的土地實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃，保證土地資源的合理開(kāi)發(fā)利用，負(fù)責(zé)管委會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好管委會(huì)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。
8、負(fù)責(zé)管委會(huì)對(duì)外經(jīng)貿(mào)合作、招商引資和進(jìn)出口業(yè)務(wù)的管理，承辦管委會(huì)行政、企事業(yè)單位人員因公出國(guó)（境）的審核、申報(bào)工作。
9、負(fù)責(zé)管委會(huì)機(jī)關(guān)和管委會(huì)所屬企事業(yè)單位的審計(jì)工作，負(fù)責(zé)管委會(huì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。
10、承辦縣政府交辦的其他工作及協(xié)調(diào)垂管單位在管委會(huì)開(kāi)展的各項(xiàng)工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門2019年年末編制人數(shù)29人，全部為事業(yè)編制；年末實(shí)有人數(shù)125人，其中在職人員27人，良種場(chǎng)遺留人員20人，其他人員78人。
第二部分2019年度部門決算表
詳見(jiàn)附件2.2019年度部門決算草案表格
第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2019年度收入總計(jì)24987.9萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2018年減少1006.12萬(wàn)元，減少100%；本年收入合計(jì)24987.9萬(wàn)元，較2018年增加5936.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.16%，主要原因是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加4701.91萬(wàn)元。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入24987.9萬(wàn)元，占100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度支出總計(jì)24987.9萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)24987.9萬(wàn)元，較2018年增加5936.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.16%，主要原因是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加4701.91萬(wàn)元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出396.02萬(wàn)元，占1.58%；項(xiàng)目支出24591.88萬(wàn)元，占98.42%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為24987.9萬(wàn)元，決算數(shù)為24987.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為4029.38萬(wàn)元，決算數(shù)為4029.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。
（二）教育支出年初預(yù)算數(shù)為284.52萬(wàn)元，決算數(shù)為284.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2454.10萬(wàn)元，決算數(shù)為2454.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為100.21萬(wàn)元，決算數(shù)為100.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為17525.4萬(wàn)元，決算數(shù)為17525.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。
（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為503.5萬(wàn)元，決算數(shù)為503.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。
（七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。
（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，決算數(shù)為18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。
（九）其他支出年初預(yù)算數(shù)為70.79萬(wàn)元，決算數(shù)為70.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出396.02萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出368.32萬(wàn)元，較2018年減少23.82萬(wàn)元，減少6.07%，主要原因是：2019年的獎(jiǎng)金支出比2018年減少
（二）商品和服務(wù)支出27.7萬(wàn)元，較2018年減少15.3萬(wàn)元，下降35.6%，主要原因是：壓縮開(kāi)支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.94萬(wàn)元，決算數(shù)為5.9352萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.92%，決算數(shù)較2018年減少13.6066萬(wàn)元，下降69.63%，其中：
（一）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.94萬(wàn)元，決算數(shù)為5.9352萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.92%，決算數(shù)較2018年減少0.6666萬(wàn)元，下降11.22%。主要原因是：公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行“三定”、“四不準(zhǔn)”等制度。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，決算數(shù)較2018年減少12.94萬(wàn)元，下降100%。主要原因是：2018年下半年完成了公務(wù)車改革，2019年度沒(méi)有相關(guān)公務(wù)車支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.7萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2018年減少15.3萬(wàn)元，下降35.58%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額260.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出25.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出234.55萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額260.21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額260.21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金3633.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額43.81%。通過(guò)對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的認(rèn)真考量和綜合評(píng)審，總體上達(dá)到既定目標(biāo)，政策實(shí)施效果優(yōu)秀，成績(jī)顯著，綜合評(píng)價(jià)98分。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門今年在省級(jí)部門決算中反映兩場(chǎng)社醫(yī)保經(jīng)費(fèi)及2019年度銀三角管委會(huì)日常工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
兩場(chǎng)社醫(yī)保經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，兩場(chǎng)社醫(yī)保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2700萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2633.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.53%。
1、投入方面
主要指資金保障和項(xiàng)目實(shí)施管理情況。資金保障主要是考核資金到位情況、資金使用計(jì)劃、資金支出情況等。項(xiàng)目實(shí)施管理情況主要是考核項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、財(cái)務(wù)管理等情況。
2、產(chǎn)出方面
主要指項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施情況。根據(jù)項(xiàng)目既定目標(biāo)完成的產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量及時(shí)效等方面的實(shí)現(xiàn)程度；反應(yīng)項(xiàng)目的有效性。主要指標(biāo)為：項(xiàng)目完成任務(wù)量、項(xiàng)目功能實(shí)現(xiàn)程度、項(xiàng)目完成質(zhì)量、項(xiàng)目資源有效利用率等。
3、效益方面
指項(xiàng)目實(shí)際應(yīng)用效果和經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益情況。分析專項(xiàng)資金使用的效果及效率，反映政府購(gòu)買社會(huì)服務(wù)專項(xiàng)資金的投入產(chǎn)出比。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的方式包括現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。
1、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)是指評(píng)價(jià)工作組到現(xiàn)場(chǎng)采取勘察、問(wèn)詢、復(fù)核等方式，對(duì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的有關(guān)情況進(jìn)行核實(shí)，并對(duì)所掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理、分析和評(píng)價(jià)。
2、非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)是指評(píng)價(jià)工作組根據(jù)項(xiàng)目單位提交的項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告和其他相關(guān)資料進(jìn)行分析，提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)。
項(xiàng)目評(píng)價(jià)采用定性和定量相結(jié)合的方法，該項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法有：比較法、打分法等。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2019年度）
項(xiàng)目名稱省良種場(chǎng)、省種雞場(chǎng)社醫(yī)保經(jīng)費(fèi)
主管部門銀三角管委會(huì)實(shí)施單位省良種場(chǎng)、省種雞場(chǎng)
項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分
年度資金總額270027002633.371097.5%9.75
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款270027002633.37——
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金00——
其他資金00——
年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況
全部完成95年以前良種場(chǎng)種雞場(chǎng)退休人員生活費(fèi)和補(bǔ)助在職人員社醫(yī)保。
圓滿完成工作任務(wù)、維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。
績(jī)
效
指
標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度
指標(biāo)值實(shí)際
完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)
（50分）數(shù)量指標(biāo)
（20分）撥付95年以前退休人員生活補(bǔ)助人員共203人，撥付在職人員社醫(yī)保費(fèi)共504人100%100%2020
質(zhì)量指標(biāo)
（15分）撥付退休人員生活費(fèi)和在職人員社保費(fèi)分毫不差100%100%1515
時(shí)效指標(biāo)
（5分）每月及時(shí)撥付，無(wú)拖欠。100%100%55
成本指標(biāo)
（10分）厲行節(jié)約，嚴(yán)控與撥付資金相關(guān)的經(jīng)費(fèi)使用。100%100%1010
效益指標(biāo)
（30分）經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)（5分）任務(wù)完成，符合預(yù)期。100%100%55
社會(huì)效益
指標(biāo)（10分）保障兩場(chǎng)職工的日常生活，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。100%100%1010
生態(tài)效益
指標(biāo)（5分）嚴(yán)格按照環(huán)保要求開(kāi)展工作。100%100%55
可持續(xù)影響指標(biāo)（10分）提升兩場(chǎng)職工的生活幸福指數(shù)。100%90%109個(gè)別職工認(rèn)為社保金額低。
滿意度
指標(biāo)
（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)（10分）相關(guān)兩場(chǎng)職工對(duì)管委會(huì)財(cái)務(wù)工作的滿意程度100%90%109個(gè)別服務(wù)對(duì)象認(rèn)為服務(wù)態(tài)度不是很好
總分10097.755
第四部分名詞解釋
2120801征地和拆遷補(bǔ)償支出：反映地方人民政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出：反映土地出讓收入用于農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：填列本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；反映本部門內(nèi)行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
